Oggetto: fornitura e installazione elettropompa Caprari tipo E 10S64N/3A +MC10125 e corpo elettropompa pompa 7

Importo aggiudicato: € 20500.00

Somme liquidate: € 20500.00

Tempi di completamento: dal 08-07-2013 al 31-10-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• Acquatec Servizi srl
  CF: 03452190162
• ATI Degremont S.p.A.-Ecoopera-Tecnoedil
  CF: 00819360157

• Acquatec Servizi srl
  CF: 03452190162

Oggetto: fornitura e installazione saracinesche e valvole di non ritorno elettropompe n.6 e n.7 nervia

Importo aggiudicato: € 2880.00

Somme liquidate: € 2880.00

Tempi di completamento: dal 29-08-2013 al 31-10-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• Acquatec Servizi srl
  CF: 03452190162

• Acquatec Servizi srl
  CF: 03452190162

Oggetto: fornitura elettrovalvole dn100 e sdn 150 pn16

Importo aggiudicato: € 2608.44

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 26-09-2013 al 30-11-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• Acquedotti italia
  CF: 00992390113

• Acquedotti italia
  CF: 00992390113

Oggetto: fornitura diffusori Acquastrip

Importo aggiudicato: € 16196.00

Somme liquidate: € 16196.00

Tempi di completamento: dal 29-10-2013 al 15-12-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• Asco Pompe srl
  CF: 02426250136

• Asco Pompe srl
  CF: 02426250136

Oggetto: rigenerazione diffusori Acquastrip

Importo aggiudicato: € 11124.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 05-12-2013 al 28-02-2014

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• Asco Pompe srl
  CF: 02426250136

• Asco Pompe srl
  CF: 02426250136

Oggetto: fornitura ed installazione compressore a lobi

Importo aggiudicato: € 10500.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 31-10-2013 al 15-12-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• Asco Pompe srl
  CF: 02426250136
• HV TURBO ITALIA Srl
  CF: 01671760120
• GARDNER DENVER S.r.l. – Divisione ROBUSCHI
  CF: 01220020125
• Acquatec Servizi srl
  CF: 03452190162
• ATI Degremont S.p.A.-Ecoopera-Tecnoedil
  CF: 00819360157
• KAESER COMPRESSORI S.r.l.
  CF: 03452440377

• Asco Pompe srl
  CF: 02426250136

Oggetto: revisione e collaudo Renault Kangoo BK170WX con impianto gpl

Importo aggiudicato: € 700.00

Somme liquidate: € 700.00

Tempi di completamento: dal 10-05-2013 al 29-08-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• Buelli Marco
  CF: 00392830089

• Buelli Marco
  CF: 00392830089

Oggetto: fornitura n. 1 elettropompa e n. 2 softstarter sollevamento arziglia

Importo aggiudicato: € 8000.00

Somme liquidate: € 8000.00

Tempi di completamento: dal 02-05-2013 al 15-07-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• ATI Degremont S.p.A.-Ecoopera-Tecnoedil
  CF: 00819360157
• XYLEM srl
  CF: 00889400156

• ATI Degremont S.p.A.-Ecoopera-Tecnoedil
  CF: 00819360157

Oggetto: modifica sistema di trasmissione carroponte sedimentatore nord-ovest

Importo aggiudicato: € 5535.00

Somme liquidate: € 5535.00

Tempi di completamento: dal 29-10-2013 al 15-12-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• ATI Degremont S.p.A.-Ecoopera-Tecnoedil
  CF: 00819360157

• ATI Degremont S.p.A.-Ecoopera-Tecnoedil
  CF: 00819360157

Oggetto: adeguamento locale produzione biossido di cloro centrale Nervia

Importo aggiudicato: € 3893.00

Somme liquidate: € 3893.00

Tempi di completamento: dal 29-10-2013 al 15-12-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• ATI Degremont S.p.A.-Ecoopera-Tecnoedil
  CF: 00819360157

• ATI Degremont S.p.A.-Ecoopera-Tecnoedil
  CF: 00819360157

Oggetto: riparazione compressore a lobi RB 120 m1061 e motore collegato

Importo aggiudicato: € 3500.00

Somme liquidate: € 3500.00

Tempi di completamento: dal 09-12-2013 al 15-12-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• ATI Degremont S.p.A.-Ecoopera-Tecnoedil
  CF: 00819360157

• ATI Degremont S.p.A.-Ecoopera-Tecnoedil
  CF: 00819360157

Oggetto: assistenza/manutanzione software bollettazione

Importo aggiudicato: € 25032.00

Somme liquidate: € 13906.25

Tempi di completamento: dal 05-02-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• Dynavision srl
  CF: 02336110354

• Dynavision srl
  CF: 02336110354

Oggetto: rilievo altimetrico di un tratto di “Cian d’Innamurai” e di via Cornice dei Due Golfi

Importo aggiudicato: € 156.00

Somme liquidate: € 156.00

Tempi di completamento: dal 29-10-2013 al 10-11-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• Giancarlo Dito
  CF: 01105110082

• Giancarlo Dito
  CF: 01105110082

Oggetto: fornitura martello demolitore

Importo aggiudicato: € 720.00

Somme liquidate: € 720.00

Tempi di completamento: dal 14-06-2013 al 30-06-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• Giem Ghirardelli
  CF: 00880510086

• Giem Ghirardelli
  CF: 00880510086

Oggetto: fornitura vestiario e DPI

Importo aggiudicato: € 3090.15

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 31-10-2013 al 07-02-2014

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• Giem Ghirardelli
  CF: 00880510086
• FAIP
  CF: CJAFBA69B15G674R
• FERRAMENTA MACCARIO
  CF: 01084030087
• ROSSI SRL
  CF: 00089100085
• TUTTO LAVORO
  CF: 00943940080

• Giem Ghirardelli
  CF: 00880510086

Oggetto: sostituzione 5 pneumatici porter piaggio

Importo aggiudicato: € 231.55

Somme liquidate: € 231.55

Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 20-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• Il Gommaio snc
  CF: 00671960086

• Il Gommaio snc
  CF: 00671960086

Oggetto: assistenza e manutenzione n. 4 PC palmari

Importo aggiudicato: € 680.00

Somme liquidate: € 680.00

Tempi di completamento: dal 02-05-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• Isidata srl
  CF: 13400800150

• Isidata srl
  CF: 13400800150

Oggetto: fornitura contatori calibro 1/2″ L145

Importo aggiudicato: € 4700.00

Somme liquidate: € 4700.00

Tempi di completamento: dal 10-09-2013 al 10-10-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• Maddalena S.p.A
  CF: 80008170302

• Maddalena S.p.A
  CF: 80008170302

Oggetto: lettura contatori

Importo aggiudicato: € 18590.00

Somme liquidate: € 17954.75

Tempi di completamento: dal 02-05-2013 al 30-11-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• MGBsnc
  CF: 01232040087
• Lektor srl
  CF: 03008770277

• MGBsnc
  CF: 01232040087

Oggetto: riparazione porter BZ016CA BZ015CA

Importo aggiudicato: € 702.00

Somme liquidate: € 702.00

Tempi di completamento: dal 27-03-2013 al 31-03-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• Moretti Flavio
  CF: 01487130088

• Moretti Flavio
  CF: 01487130088

Oggetto: revisione e collaudo Panda AG 593 DK

Importo aggiudicato: € 169.00

Somme liquidate: € 169.00

Tempi di completamento: dal 02-08-2013 al 07-08-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• Moretti Flavio
  CF: 01487130088

• Moretti Flavio
  CF: 01487130088

Oggetto: revisione e collaudo Porter BK246WS e BZ015 CA

Importo aggiudicato: € 458.00

Somme liquidate: € 458.00

Tempi di completamento: dal 10-09-2013 al 15-09-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• Moretti Flavio
  CF: 01487130088

• Moretti Flavio
  CF: 01487130088

Oggetto: riparazione autocarri Piaggio Porter DA013LZ e BZ016 CA

Importo aggiudicato: € 356.00

Somme liquidate: € 356.00

Tempi di completamento: dal 29-11-2013 al 05-12-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• Moretti Flavio
  CF: 01487130088

• Moretti Flavio
  CF: 01487130088

Oggetto: Sostituzione pastiglie freni scooter DP61745 – frizione, depressore, gemma benzina scooter DP61746 – pneumatici scooter DP61745

Importo aggiudicato: € 347.83

Somme liquidate: € 347.83

Tempi di completamento: dal 12-02-2013 al 15-02-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• Moto Andreacchio
  CF: NDRGPP41A03C747J

• Moto Andreacchio
  CF: NDRGPP41A03C747J

Oggetto: fornitura di giunti adattabili

Importo aggiudicato: € 1962.40

Somme liquidate: € 1962.40

Tempi di completamento: dal 12-11-2013 al 30-11-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• Nova Siria s.r.l.
  CF: 03716570019

• Nova Siria s.r.l.
  CF: 03716570019

Oggetto: riparazione fognatura e acquedotto in via dei colli – somma urgenza

Importo aggiudicato: € 2724.40

Somme liquidate: € 2724.40

Tempi di completamento: dal 15-07-2013 al 31-07-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• TML
  CF: 01263130088

• TML
  CF: 01263130088

Oggetto: individuazione soggetto organizzatore 4 manifestazioni commerciali det. 311/143 SA del 09.05.2013

Importo aggiudicato: € 4100.00

Somme liquidate: € 4100.00

Tempi di completamento: dal 22-06-2013 al 29-09-2013

Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

• ARTE GROUP S.R.L.
  CF: 02025090990

• ARTE GROUP S.R.L.
  CF: 02025090990

Oggetto: manutenzione e assistenza tecnica degli impianti durante le manifestazioni nel teatro del Palazzo del Parco e del centro culturale ex-chiesa anglicana per l’anno 2013

Importo aggiudicato: € 21480.00

Somme liquidate: € 17537.10

Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• VAMA Service s.a.s. – Via Roma n. 147- 18019 Vallecrosia
  CF: 01298390087

• VAMA Service s.a.s. – Via Roma n. 147- 18019 Vallecrosia
  CF: 01298390087

Oggetto: contratto assistenza e mautenzione software Sebina in dotazione alla Biblioteca Civica (anno 2012)

Importo aggiudicato: € 2322.00

Somme liquidate: € 2322.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• on-line s.n.c. – Via Papa Giovanni XXIII n. 50/E – 35042 Este (PD)
  CF: 02325280283

• on-line s.n.c. – Via Papa Giovanni XXIII n. 50/E – 35042 Este (PD)
  CF: 02325280283

Oggetto: manifestazioni natalizie dic.2012-gen.2013 – fornitura materiale pubblicitario tipografico

Importo aggiudicato: € 1430.00

Somme liquidate: € 1430.00

Tempi di completamento: dal 07-11-2012 al 01-12-2012

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• Tipografia GRAFICOLOR – Via Prati e Pescine – 18011 Arma di Taggia
  CF: 00136960085

• Tipografia GRAFICOLOR – Via Prati e Pescine – 18011 Arma di Taggia
  CF: 00136960085

Oggetto: manifestazioni natalizie dic.2012-gen.2013 – servizio accordatura pianoforte

Importo aggiudicato: € 500.00

Somme liquidate: € 500.00

Tempi di completamento: dal 08-12-2013 al 27-01-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• Tecnopiano di Zappa Claudio – salita Monte Saccarello 7 – 18038 Sanremo
  CF: ZPPCLD66C03I138J

• Tecnopiano di Zappa Claudio – salita Monte Saccarello 7 – 18038 Sanremo
  CF: ZPPCLD66C03I138J

Oggetto: manifestazioni natalizie dic.2012-gen.2013 – servizio distribuzione materiale pubblicitario

Importo aggiudicato: € 375.00

Somme liquidate: € 375.00

Tempi di completamento: dal 01-12-2013 al 22-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• MGBsnc
  CF: 01232040087

• MGBsnc
  CF: 01232040087

Oggetto: Inverno Musicale 2013 – fornitura materiale pubblicitario tipografico

Importo aggiudicato: € 1100.00

Somme liquidate: € 1100.00

Tempi di completamento: dal 22-12-2012 al 15-01-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• Tipografia GRAFICOLOR – Via Prati e Pescine – 18011 Arma di Taggia
  CF: 00136960085

• Tipografia GRAFICOLOR – Via Prati e Pescine – 18011 Arma di Taggia
  CF: 00136960085

Oggetto: Inverno Musicale 2013 – servizio accordatura pianoforte

Importo aggiudicato: € 365.00

Somme liquidate: € 365.00

Tempi di completamento: dal 10-02-2013 al 13-04-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• Tecnopiano di Zappa Claudio – salita Monte Saccarello 7 – 18038 Sanremo
  CF: ZPPCLD66C03I138J

• Tecnopiano di Zappa Claudio – salita Monte Saccarello 7 – 18038 Sanremo
  CF: ZPPCLD66C03I138J

Oggetto: Inverno Musicale 2013 – servizio distribuzione materiale pubblicitario

Importo aggiudicato: € 790.00

Somme liquidate: € 790.00

Tempi di completamento: dal 15-01-2013 al 15-03-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• MGBsnc
  CF: 01232040087

• MGBsnc
  CF: 01232040087

Oggetto: Stagione Teatrale 2013 – organizzazione

Importo aggiudicato: € 15000.00

Somme liquidate: € 15000.00

Tempi di completamento: dal 23-02-2013 al 16-03-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse onlus – Piazza Negri 6/2 – 16123 Genova
  CF: 01519580995

• Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse onlus – Piazza Negri 6/2 – 16123 Genova
  CF: 01519580995

Oggetto: Festeggiamenti patronali 2013 – organizzazione spettacolo pirotecnico

Importo aggiudicato: € 9587.00

Somme liquidate: € 9587.00

Tempi di completamento: dal 14-05-2013 al 14-05-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• Pirotecnica Benassi – Via Vergatello 9 – 40034 Castel d’Aiano (BO)
  CF: 00576811202
• Martarello s.r.l. – Via Bassa Corné 655 – 45031 Arquà Polesine (RO)
  CF: 00959440298
• PTZ di Roberto Pace e C. – contrada S.Martino – 67035 Pratola Peligna (AQ)
  CF: 01579370667
• Parente A. e C. – Via Oberdan 105 – 45037 Melara (RO)
  CF: 00194270294

• PTZ di Roberto Pace e C. – contrada S.Martino – 67035 Pratola Peligna (AQ)
  CF: 01579370667

Oggetto: Estate 2013 – fornitura materiale pubblicitario tipografico

Importo aggiudicato: € 2000.00

Somme liquidate: € 2000.00

Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 20-06-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• Tipografia GRAFICOLOR – Via Prati e Pescine – 18011 Arma di Taggia
  CF: 00136960085

• Tipografia GRAFICOLOR – Via Prati e Pescine – 18011 Arma di Taggia
  CF: 00136960085

Oggetto: Estate 2013 – servizio accordatura pianoforte

Importo aggiudicato: € 760.00

Somme liquidate: € 760.00

Tempi di completamento: dal 23-07-2013 al 23-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• Tecnopiano di Zappa Claudio – salita Monte Saccarello 7 – 18038 Sanremo
  CF: ZPPCLD66C03I138J

• Tecnopiano di Zappa Claudio – salita Monte Saccarello 7 – 18038 Sanremo
  CF: ZPPCLD66C03I138J

Oggetto: Estate 2013 – servizio distribuzione materiale pubblicitario

Importo aggiudicato: € 625.00

Somme liquidate: € 625.00

Tempi di completamento: dal 20-06-2013 al 10-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• MGBsnc
  CF: 01232040087

• MGBsnc
  CF: 01232040087

Oggetto: Estate 2013 – servizio noleggio pianoforte

Importo aggiudicato: € 415.00

Somme liquidate: € 415.00

Tempi di completamento: dal 27-07-2013 al 28-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• Canavese – Via Canepari 9 – 17020 Toirano (SV)
  CF: 01183570090

• Canavese – Via Canepari 9 – 17020 Toirano (SV)
  CF: 01183570090

Oggetto: Summer Street Art 2013 – fornitura colori

Importo aggiudicato: € 540.00

Somme liquidate: € 540.00

Tempi di completamento: dal 25-08-2013 al 25-08-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• GRAFFITISHOP – Via M. Ponzio 42 – 27100 Pavia
  CF: 02225020185

• GRAFFITISHOP – Via M. Ponzio 42 – 27100 Pavia
  CF: 02225020185

Oggetto: contratto assistenza e mautenzione software Sebina in dotazione alla Biblioteca Civica (anno 2013)

Importo aggiudicato: € 2322.00

Somme liquidate: € 2322.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• on-line s.n.c. – Via Papa Giovanni XXIII n. 50/E – 35042 Este (PD)
  CF: 02325280283

• on-line s.n.c. – Via Papa Giovanni XXIII n. 50/E – 35042 Este (PD)
  CF: 02325280283

Oggetto: affidamento gestione ufficio IAT luglio-settembre 2013

Importo aggiudicato: € 7438.00

Somme liquidate: € 7438.00

Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 27-09-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• OMNIA soc. coop. a r.l. – Via Dante Alighieri 9 – 18039 Ventimiglia
  CF: 00881220081
• CO.SE.VA soc. coop. a r.l. – Via Braie 300 – 18033 Camporosso
  CF: 00347450082
• coop. soc. S.T.R.A.D.E. .- Via Quinto Mansuino 12 – 18038 Sanremo
  CF: 00927560086

• OMNIA soc. coop. a r.l. – Via Dante Alighieri 9 – 18039 Ventimiglia
  CF: 00881220081

Oggetto: aggiornamento sito internet comunale

Importo aggiudicato: € 6500.00

Somme liquidate: € 6500.00

Tempi di completamento: dal 15-10-2013 al 29-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• WARP.it – Via G. Rossi 37/B – 18012 Bordighera
  CF: 00322700087

• WARP.it – Via G. Rossi 37/B – 18012 Bordighera
  CF: 00322700087

Oggetto: Festività di S.Francesco Patrono d’Italia – fornitura mat.le tipografico

Importo aggiudicato: € 330.00

Somme liquidate: € 330.00

Tempi di completamento: dal 19-09-2013 al 04-10-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• Tipografia GRAFICOLOR – Via Prati e Pescine – 18011 Arma di Taggia
  CF: 00136960085

• Tipografia GRAFICOLOR – Via Prati e Pescine – 18011 Arma di Taggia
  CF: 00136960085

Oggetto: Festività di S.Francesco Patrono d’Italia – fornitura olio

Importo aggiudicato: € 96.00

Somme liquidate: € 96.00

Tempi di completamento: dal 19-09-2013 al 04-10-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• Oleificio Vincenzo Salvo – Piazza Garibaldi 7 – 18012 Bordighera
  CF: 00068280080

• Oleificio Vincenzo Salvo – Piazza Garibaldi 7 – 18012 Bordighera
  CF: 00068280080

Oggetto: Festività di S.Francesco Patrono d’Italia – fornitura targhe

Importo aggiudicato: € 115.00

Somme liquidate: € 115.00

Tempi di completamento: dal 19-09-2013 al 04-10-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• Barale – Via Vitt. Emanuele 479 – 18012 Bordighera
  CF: 00110260080

• Barale – Via Vitt. Emanuele 479 – 18012 Bordighera
  CF: 00110260080

Oggetto: fornitura urgente tendaggi per teatro del Palazzo del Parco

Importo aggiudicato: € 21450.00

Somme liquidate: € 21450.00

Tempi di completamento: dal 12-09-2103 al 25-09-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• VAMA Service s.a.s. – Via Roma n. 147- 18019 Vallecrosia
  CF: 01298390087

• VAMA Service s.a.s. – Via Roma n. 147- 18019 Vallecrosia
  CF: 01298390087

Oggetto: intervento urgente di pulizia per teatro del Palazzo del Parco

Importo aggiudicato: € 2800.00

Somme liquidate: € 2800.00

Tempi di completamento: dal 12-09-2103 al 25-09-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• CO.SE.VA soc. coop. a r.l. – Via Braie 300 – 18033 Camporosso
  CF: 00347450082

• CO.SE.VA soc. coop. a r.l. – Via Braie 300 – 18033 Camporosso
  CF: 00347450082

Oggetto: rinnovo hosting bordighera.it

Importo aggiudicato: € 430.00

Somme liquidate: € 430.00

Tempi di completamento: dal 10-09-2013 al 10-09-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• WARP.it – Via G. Rossi 37/B – 18012 Bordighera
  CF: 00322700087

• WARP.it – Via G. Rossi 37/B – 18012 Bordighera
  CF: 00322700087

Oggetto: affidamento gestione ufficio IAT dicembre 2013 – gennaio 2014

Importo aggiudicato: € 2450.00

Somme liquidate: € 2450.00

Tempi di completamento: dal 08-12-2013 al 11-01-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• OMNIA soc. coop. a r.l. – Via Dante Alighieri 9 – 18039 Ventimiglia
  CF: 00881220081

• OMNIA soc. coop. a r.l. – Via Dante Alighieri 9 – 18039 Ventimiglia
  CF: 00881220081

Oggetto: Natale 2013 – fornitura materiale pubblicitario tipografico

Importo aggiudicato: € 600.00

Somme liquidate: € 600.00

Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 01-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• Tipografia GRAFICOLOR – Via Prati e Pescine – 18011 Arma di Taggia
  CF: 00136960085

• Tipografia GRAFICOLOR – Via Prati e Pescine – 18011 Arma di Taggia
  CF: 00136960085

Oggetto: Natale 2013 – servizio accordatura pianoforte

Importo aggiudicato: € 180.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 03-11-2013 al 20-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• Tecnopiano di Zappa Claudio – salita Monte Saccarello 7 – 18038 Sanremo
  CF: ZPPCLD66C03I138J

• Tecnopiano di Zappa Claudio – salita Monte Saccarello 7 – 18038 Sanremo
  CF: ZPPCLD66C03I138J

Oggetto: Natale 2013 – servizio distribuzione materiale pubblicitario

Importo aggiudicato: € 260.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 15-11-2013 al 10-12-2103

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• MGBsnc
  CF: 01232040087

• MGBsnc
  CF: 01232040087

Oggetto: Natale 2013 – servizio noleggio pianoforte

Importo aggiudicato: € 350.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 06-01-2014 al 06-01-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• Canavese – Via Canepari 9 – 17020 Toirano (SV)
  CF: 01183570090

• Canavese – Via Canepari 9 – 17020 Toirano (SV)
  CF: 01183570090

Oggetto: Natale 2013 – service audio e illuminotecnico

Importo aggiudicato: € 3300.00

Somme liquidate: € 2500.00

Tempi di completamento: dal 29-12-2013 al 06-01-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• VAMA Service s.a.s. – Via Roma n. 147- 18019 Vallecrosia
  CF: 01298390087

• VAMA Service s.a.s. – Via Roma n. 147- 18019 Vallecrosia
  CF: 01298390087

Oggetto: Natale 2013 – realizzazione elaborati grafici

Importo aggiudicato: € 1133.81

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 15-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• Gabriele Russo design
  CF: 00260750088

• Gabriele Russo design
  CF: 00260750088

Oggetto: Inverno Musicale 2014 – fornitura materiale pubblicitario tipografico

Importo aggiudicato: € 390.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 20-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• Gabriele Russo design
  CF: 00260750088

• Gabriele Russo design
  CF: 00260750088

Oggetto: Inverno Musicale 2014 – noleggio pianoforte

Importo aggiudicato: € 700.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 02-02-2014 al 16-02-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• Canavese – Via Canepari 9 – 17020 Toirano (SV)
  CF: 01183570090

• Canavese – Via Canepari 9 – 17020 Toirano (SV)
  CF: 01183570090

Oggetto: Inverno Musicale 2014 – servizio distribuzione materiale pubblicitario

Importo aggiudicato: € 260.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 04-01-2014 al 18-01-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• MGBsnc
  CF: 01232040087

• MGBsnc
  CF: 01232040087

Oggetto: Inverno Musicale 2014 – realizzazione elaborati grafici

Importo aggiudicato: € 430.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 04-12-2013 al 20-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• Gabriele Russo design
  CF: 00260750088

• Gabriele Russo design
  CF: 00260750088

Oggetto: Il grande albero di Natale – fornitura albero

Importo aggiudicato: € 3050.00

Somme liquidate: € 3050.00

Tempi di completamento: dal 01-12-2013 al 01-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• Vannucci piante az. Agricola
  CF: 01258370475

• Vannucci piante az. Agricola
  CF: 01258370475

Oggetto: Il grande albero di Natale – fornitura addobbi

Importo aggiudicato: € 2973.00

Somme liquidate: € 2973.00

Tempi di completamento: dal 02-12-2013 al 07-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• EDG – Via Grandi 2 – 30036 S.Maria di Sala (VE)
  CF: 00674950282

• EDG – Via Grandi 2 – 30036 S.Maria di Sala (VE)
  CF: 00674950282

Oggetto: Il grande albero di Natale – fornitura luci

Importo aggiudicato: € 5022.24

Somme liquidate: € 5022.24

Tempi di completamento: dal 02-12-2013 al 07-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• EF 90 SRL
  CF: 01008450082

• EF 90 SRL
  CF: 01008450082

Oggetto: Arredo urbano – fornitura passatoia

Importo aggiudicato: € 405.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 10-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• Centro legno – Corso Genova 47 – 18039 Ventimiglia
  CF: 00688610088

• Centro legno – Corso Genova 47 – 18039 Ventimiglia
  CF: 00688610088

Oggetto: Arredo urbano – fornitura tabellone su alluminio

Importo aggiudicato: € 275.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 10-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• Photo Studio Project – Via Libertà – 18012 Bordighera
  CF: 00822520086

• Photo Studio Project – Via Libertà – 18012 Bordighera
  CF: 00822520086

Oggetto: manutenzione e assistenza tecnica degli impianti durante le manifestazioni nel teatro del Palazzo del Parco e del centro culturale ex-chiesa anglicana per l’anno 2014

Importo aggiudicato: € 24960.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• VAMA Service s.a.s. – Via Roma n. 147- 18019 Vallecrosia
  CF: 01298390087

• VAMA Service s.a.s. – Via Roma n. 147- 18019 Vallecrosia
  CF: 01298390087

Oggetto: pubblicazione c.d.s. P.E. 6634

Importo aggiudicato: € 282.00

Somme liquidate: € 282.00

Tempi di completamento: dal 26-02-2013 al 01-03-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• PUBLIRAMA s.p.a.
  CF: 02199010154
• PUBLIKOMPASS s.p.a.
  CF: 00847070158

• PUBLIRAMA s.p.a.
  CF: 02199010154

Oggetto: Variante al Piano Regolatore Generale per adeguamento al Decreto del Presidente della Repubblica del 15 giugno 2009 in esecuzione del ricorso straordinario al Capo dello Stato – Impegno di spesa per pubblicazione avviso di deposito

Importo aggiudicato: € 262.50

Somme liquidate: € 262.50

Tempi di completamento: dal 10-05-2013 al 27-05-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• PUBLIRAMA s.p.a.
  CF: 02199010154
• PUBLIKOMPASS s.p.a.
  CF: 00847070158

• PUBLIKOMPASS s.p.a.
  CF: 00847070158

Oggetto: pubblicazioni variante al P.R.G. zona litoranea

Importo aggiudicato: € 213.00

Somme liquidate: € 213.00

Tempi di completamento: dal 11-06-2013 al 20-06-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• PUBLIRAMA s.p.a.
  CF: 02199010154
• PUBLIKOMPASS s.p.a.
  CF: 00847070158

• PUBLIRAMA s.p.a.
  CF: 02199010154

Oggetto: pubblicazione avviso di deposito Pratica edilizia n. 6809 – Demolizione edificio incongruo e ricostruzione di nuovo edificio residenziale in Via Cesare Augusto

Importo aggiudicato: € 262.50

Somme liquidate: € 262.50

Tempi di completamento: dal 24-06-2013 al 30-06-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• PUBLIRAMA s.p.a.
  CF: 02199010154
• PUBLIKOMPASS s.p.a.
  CF: 00847070158

• PUBLIKOMPASS s.p.a.
  CF: 00847070158

Oggetto: pubblicazione avviso su quotidiano sezione locale – P.E. 6677 Piano casa Demolizione e ricostruzione con ampliamento di fabbricato incdongruo condonato in strada Sapergo, in variante al PRG -Conclusione procedimento CdS

Importo aggiudicato: € 282.00

Somme liquidate: € 282.00

Tempi di completamento: dal 29-10-2013 al 06-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• PUBLIRAMA s.p.a.
  CF: 02199010154
• PUBLIKOMPASS s.p.a.
  CF: 00847070158

• PUBLIRAMA s.p.a.
  CF: 02199010154

Oggetto: Urbanistica – Conferenza di Servizi per Accordo di Programma ex art. 6, comma 2, lett. b, del D.P.R.. 509/1997 – Progetto definitivo con annesso S.U.A. per la realizzazione di approdo turistico per nautica da diporto in localita’ Arziglia – I

Importo aggiudicato: € 282.00

Somme liquidate: € 282.00

Tempi di completamento: dal 03-12-2013 al 09-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• PUBLIRAMA s.p.a.
  CF: 02199010154
• PUBLIKOMPASS s.p.a.
  CF: 00847070158

• PUBLIRAMA s.p.a.
  CF: 02199010154

Oggetto: Servizio Procedimenti Paesaggistici – Impegno spesa per acquisto armadio per archivio

Importo aggiudicato: € 559.50

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 05-12-2013 al 15-01-2014

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• FELIAN (tramite CONSIP)
  CF: 00991131004

• FELIAN (tramite CONSIP)
  CF: 00991131004

Oggetto: incarico professionale per la redazione della variante al prg dell’area 1 e 2 della zona f6 (litoranea)

Importo aggiudicato: € 11768.33

Somme liquidate: € 11768.33

Tempi di completamento: dal 16-12-2009 al 16-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• Studio Tecnico Luca Lanteri
  CF: LNTLCU64M16E290J

• Studio Tecnico Luca Lanteri
  CF: LNTLCU64M16E290J

Oggetto: MIGRAZIONE DATA BASE DA ACCESS A SQL

Importo aggiudicato: € 1370.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 01-10-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• CESI INFORMATICA S.R.L. VIA CORNICE 118 ARMA DI TAGGIA (IM)
  CF: 00784400087

• CESI INFORMATICA S.R.L. VIA CORNICE 118 ARMA DI TAGGIA (IM)
  CF: 00784400087

Oggetto: SERVIZIO PUBBLICITA’ E PUBBLICHE AFFISSIONI

Importo aggiudicato: € 34821.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• SARIDA S.R.L. VIA MONS. VATTUONE 9/6 SESTRI LEVANTE (GE)
  CF: 01338160995

• SARIDA S.R.L. VIA MONS. VATTUONE 9/6 SESTRI LEVANTE (GE)
  CF: 01338160995

Oggetto: INCARICO LEGALE

Importo aggiudicato: € 3266.00

Somme liquidate: € 2300.00

Tempi di completamento: dal 13-12-2012 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
  CF: PCCPTR77H10D969U
• STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI FORO DI ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5
  CF: 11220251000

• PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
  CF: PCCPTR77H10D969U
• STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI FORO DI ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5
  CF: 11220251000

Oggetto: CANONE ASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE 2013

Importo aggiudicato: € 3052.00

Somme liquidate: € 3052.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• ENGINEERING TRIBUTI S.P.A. VIA SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA 56 ROMA
  CF: 01973900838

• ENGINEERING TRIBUTI S.P.A. VIA SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA 56 ROMA
  CF: 01973900838

Oggetto: IMU – ESTRAZIONE DATI MINORI DA ANAGRAFE

Importo aggiudicato: € 710.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 27-05-2013 al 30-06-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• ENGINEERING TRIBUTI S.P.A. VIA SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA 56 ROMA
  CF: 01973900838

• ENGINEERING TRIBUTI S.P.A. VIA SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA 56 ROMA
  CF: 01973900838

Oggetto: SUPPORTO INFORMATICO GESTIONE ICI/IMU

Importo aggiudicato: € 1200.00

Somme liquidate: € 400.00

Tempi di completamento: dal 30-05-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• ENGINEERING TRIBUTI S.P.A. VIA SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA 56 ROMA
  CF: 01973900838

• ENGINEERING TRIBUTI S.P.A. VIA SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA 56 ROMA
  CF: 01973900838

Oggetto: SERVIZI DI STAMPA IMBUSTAMENTO SPEDIZIONE AVVISI TARES

Importo aggiudicato: € 18109.00

Somme liquidate: € 18109.00

Tempi di completamento: dal 18-07-2013 al 30-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• CESI INFORMATICA S.R.L. VIA CORNICE 118 ARMA DI TAGGIA (IM)
  CF: 00784400087

• CESI INFORMATICA S.R.L. VIA CORNICE 118 ARMA DI TAGGIA (IM)
  CF: 00784400087

Oggetto: INTERVENTO TECNICO GESTIONE NUOVI SOFTWARE TARES

Importo aggiudicato: € 7105.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 31-03-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• CESI INFORMATICA S.R.L. VIA CORNICE 118 ARMA DI TAGGIA (IM)
  CF: 00784400087

• CESI INFORMATICA S.R.L. VIA CORNICE 118 ARMA DI TAGGIA (IM)
  CF: 00784400087

Oggetto: INCARICO LEGALE

Importo aggiudicato: € 20000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
  CF: PCCPTR77H10D969U

• PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
  CF: PCCPTR77H10D969U

Oggetto: servizio di dormitorio, seconda accoglienza

Importo aggiudicato: € 8000.00

Somme liquidate: € 7468.00

Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• Caritas Intemelia via san Secondo 20, 18039 Ventimiglia
  CF: 90033450082

• Caritas Intemelia via san Secondo 20, 18039 Ventimiglia
  CF: 90033450082

Oggetto: servizio educativo-domiciliare rivolto al disagio adulti

Importo aggiudicato: € 6500.00

Somme liquidate: € 5986.70

Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• Caritas Intemelia via san Secondo 20, 18039 Ventimiglia
  CF: 90033450082

• Caritas Intemelia via san Secondo 20, 18039 Ventimiglia
  CF: 90033450082

Oggetto: fornitura di voucher sociali

Importo aggiudicato: € 24000.00

Somme liquidate: € 23932.00

Tempi di completamento: dal 05-09-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• edenred Italia srl, via G.B. Pirelli 18, 20124 Milano
  CF: 01014660417

• edenred Italia srl, via G.B. Pirelli 18, 20124 Milano
  CF: 01014660417

Oggetto: Affidamento incarico per perizie medico-legali

Importo aggiudicato: € 7500.00

Somme liquidate: € 726.00

Tempi di completamento: dal 05-12-2012 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• Dott. Giovanni Palumbo
  CF: PLMGNN57M27D969X
• Dott. Andrea Peirano
  CF: PRNNDR57M11D969L
• Dott. Franco Camperi
  CF: CMPFNC55R01L599X

• Dott. Giovanni Palumbo
  CF: PLMGNN57M27D969X

Oggetto: affidamento polizza rc auto 2013

Importo aggiudicato: € 13358.35

Somme liquidate: € 12911.67

Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• Unipol S.p.a.
  CF: 02705901201

• Unipol S.p.a.
  CF: 02705901201

Oggetto: affidamento polizze furto incendio elettronica 2013

Importo aggiudicato: € 26629.98

Somme liquidate: € 26599.98

Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• Axa S.p.a.
  CF: 00902170018

• Axa S.p.a.
  CF: 00902170018

Oggetto: affidamento polizza infortuni cumulativa 2013

Importo aggiudicato: € 3215.00

Somme liquidate: € 2607.00

Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• Axa S.p.a.
  CF: 00902170018

• Axa S.p.a.
  CF: 00902170018

Oggetto: Pubblicazioni legali di bando di gara su quotidiani nazionali e locali

Importo aggiudicato: € 770.00

Somme liquidate: € 770.00

Tempi di completamento: dal 29-10-2013 al 05-11-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• PUBLIKOMPASS s.p.a.
  CF: 00847070158
• PUBLIRAMA s.p.a.
  CF: 02199010154
• RCS Media Group Pubblicità S.p.a.
  CF: 12086540155

• PUBLIKOMPASS s.p.a.
  CF: 00847070158
• PUBLIRAMA s.p.a.
  CF: 02199010154
• RCS Media Group Pubblicità S.p.a.
  CF: 12086540155

Oggetto: Abbonamento annuale al quotidiano “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”

Importo aggiudicato: € 1290.00

Somme liquidate: € 1290.00

Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 28-02-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• S.I.F.I.C. editrice S.r.l.
  CF: 00205740426

• S.I.F.I.C. editrice S.r.l.
  CF: 00205740426

Oggetto: Incarico legale per ricorsi amministrativi pendenti relativi a infrazioni edilizie in corso

Importo aggiudicato: € 8808.80

Somme liquidate: € 3755.20

Tempi di completamento: dal 16-01-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
  CF: PCCPTR77H10D969U

• PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
  CF: PCCPTR77H10D969U

Oggetto: Incarico legale delibera n. 176 del 13/12/2012

Importo aggiudicato: € 1858.40

Somme liquidate: € 1858.40

Tempi di completamento: dal 13-12-2012 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
  CF: PCCPTR77H10D969U

• PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
  CF: PCCPTR77H10D969U

Oggetto: Incarico legale delibera n. 164 del 22/11/2012

Importo aggiudicato: € 1510.08

Somme liquidate: € 1099.72

Tempi di completamento: dal 22-11-2012 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
  CF: PCCPTR77H10D969U

• PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
  CF: PCCPTR77H10D969U

Oggetto: Incarico delibera n. 177 del 13/12/2012

Importo aggiudicato: € 4404.40

Somme liquidate: € 2516.80

Tempi di completamento: dal 13-12-2012 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
  CF: PCCPTR77H10D969U
• STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI FORO DI ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5
  CF: 11220251000

• PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
  CF: PCCPTR77H10D969U
• STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI FORO DI ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5
  CF: 11220251000

Oggetto: Incarico legale delibera n. 10 del 23/01/2013

Importo aggiudicato: € 6292.00

Somme liquidate: € 1510.08

Tempi di completamento: dal 23-01-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
  CF: PCCPTR77H10D969U
• STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI FORO DI ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5
  CF: 11220251000

• PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
  CF: PCCPTR77H10D969U
• STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI FORO DI ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5
  CF: 11220251000

Oggetto: pubblicazione su GURI di avviso aggiudicazione gara (verde comunale anno 2013)

Importo aggiudicato: € 622.67

Somme liquidate: € 622.67

Tempi di completamento: dal 14-01-2013 al 18-01-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• Libreria I.P.Z.S. S.r.l.
  CF: 04982190151

• Libreria I.P.Z.S. S.r.l.
  CF: 04982190151

Oggetto: Pubblicazione su GURI di avviso di aggiudicazione gara (videosorveglianza)

Importo aggiudicato: € 685.57

Somme liquidate: € 685.57

Tempi di completamento: dal 14-01-2013 al 18-01-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• Libreria I.P.Z.S. S.r.l.
  CF: 04982190151

• Libreria I.P.Z.S. S.r.l.
  CF: 04982190151

Oggetto: pubblicazione di avviso di aggiudicazione gara (verde pubblico 2013) su quotidiani locali e nazionali

Importo aggiudicato: € 620.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 21-01-2013 al 30-01-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• Class pubblicità S.p.a.
  CF: 09864610150
• PUBLIRAMA s.p.a.
  CF: 02199010154
• Arcus Multimedia S.r.l.
  CF: 01596550135

• PUBLIRAMA s.p.a.
  CF: 02199010154
• Arcus Multimedia S.r.l.
  CF: 01596550135

Oggetto: pubblicazione avviso di aggiudicazione gara (videosorveglianza) su quotidiani locali e nazionali

Importo aggiudicato: € 620.00

Somme liquidate: € 620.00

Tempi di completamento: dal 21-01-2013 al 30-01-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• PUBLIKOMPASS s.p.a.
  CF: 00847070158
• PUBLIRAMA s.p.a.
  CF: 02199010154
• Arcus Multimedia S.r.l.
  CF: 01596550135

• PUBLIRAMA s.p.a.
  CF: 02199010154
• Arcus Multimedia S.r.l.
  CF: 01596550135

Oggetto: Affidamento servizio pulizia det.n.145 RG-n.65 SA del 25/02/2013

Importo aggiudicato: € 55.47

Somme liquidate: € 55.47

Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 31-03-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• CO.SE.VA soc. coop. a r.l. – Via Braie 300 – 18033 Camporosso
  CF: 00347450082

• CO.SE.VA soc. coop. a r.l. – Via Braie 300 – 18033 Camporosso
  CF: 00347450082

Oggetto: Affidamento servizio rilascio ace immobili comunali det.n.137 RG-n.63 SA del 20/2/2013

Importo aggiudicato: € 2281.63

Somme liquidate: € 877.55

Tempi di completamento: dal 20-02-2013 al 31-12-2014

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• TECNICA s.r.l.
  CF: 01346990086
• RAVERA FABIO Ingegnere Iunior
  CF: RVRFBA75M25I138X
• MORINI DAVIDE Ingegnere
  CF: MRNDVD75B08E290B
• RAIMONDO IVAN Geometra
  CF: RMNVNI89P21A984E
• IVALDO SUSANNA Architetto
  CF: VLDSNN77P65I138Z

• TECNICA s.r.l.
  CF: 01346990086

Oggetto: Incarico notarile det.n.149 RG-n.68 SA del 27/02/2013

Importo aggiudicato: € 6579.30

Somme liquidate: € 9630.00

Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• ASSOCIAZIONE DEI NOTAI DR. MASSIMO VINCIGUERRA E DR. CARLO RAITI
  CF: 01541590087
• STUDIO NOTARILE MATTEO MARZI
  CF: MRZMTT68S28H501X

• ASSOCIAZIONE DEI NOTAI DR. MASSIMO VINCIGUERRA E DR. CARLO RAITI
  CF: 01541590087

Oggetto: Pubblicazione di avviso di aggiudicazione su GURI – servizio di raccolta differenziata porta a porta

Importo aggiudicato: € 832.34

Somme liquidate: € 832.34

Tempi di completamento: dal 18-04-2013 al 22-04-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• Libreria I.P.Z.S. S.r.l.
  CF: 04982190151

• Libreria I.P.Z.S. S.r.l.
  CF: 04982190151

Oggetto: Affidamento fornitura manifesti per asta rudere via garnier – det. 294 RG-n.138 SA del 30/04/2013

Importo aggiudicato: € 84.70

Somme liquidate: € 84.70

Tempi di completamento: dal 30-04-2013 al 07-05-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• TIPOGRAFIA GRAFICOLOR di Merogno Franco
  CF: MRGFNC44S11A536E

• TIPOGRAFIA GRAFICOLOR di Merogno Franco
  CF: MRGFNC44S11A536E

Oggetto: pubblicazione su quotidiani avviso asta rudere via garnier – det.n.294 RG-n.138 SA del 30/04/2013

Importo aggiudicato: € 949.48

Somme liquidate: € 960.14

Tempi di completamento: dal 30-04-2013 al 15-05-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• PUBLIRAMA s.p.a.
  CF: 02199010154
• PUBLIKOMPASS s.p.a.
  CF: 00847070158

• PUBLIKOMPASS s.p.a.
  CF: 00847070158
• PUBLIRAMA s.p.a.
  CF: 02199010154

Oggetto: Pubblicazione di bando di gara su GURI – trasporto scolastico e del centro estivo

Importo aggiudicato: € 1838.76

Somme liquidate: € 1838.76

Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 26-04-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• Libreria I.P.Z.S. S.r.l.
  CF: 04982190151

• Libreria I.P.Z.S. S.r.l.
  CF: 04982190151

Oggetto: Pubblicazione su GURI bando gara rudere via garnier

Importo aggiudicato: € 496.87

Somme liquidate: € 496.87

Tempi di completamento: dal 30-04-2013 al 08-05-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• Libreria I.P.Z.S. S.r.l.
  CF: 04982190151

• Libreria I.P.Z.S. S.r.l.
  CF: 04982190151

Oggetto: Incarico legale delibera n. 32/2013

Importo aggiudicato: € 3775.20

Somme liquidate: € 3775.20

Tempi di completamento: dal 03-04-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
  CF: PCCPTR77H10D969U
• STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI FORO DI ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5
  CF: 11220251000

• STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI FORO DI ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5
  CF: 11220251000
• PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
  CF: PCCPTR77H10D969U

Oggetto: Incarico legale delibera n. 76/2013

Importo aggiudicato: € 3775.20

Somme liquidate: € 3523.52

Tempi di completamento: dal 15-05-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
  CF: PCCPTR77H10D969U
• STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI FORO DI ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5
  CF: 11220251000

• STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI FORO DI ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5
  CF: 11220251000
• PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
  CF: PCCPTR77H10D969U

Oggetto: Incarico legale delibera n. 77/2013

Importo aggiudicato: € 1258.40

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 15-05-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
  CF: PCCPTR77H10D969U

• PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
  CF: PCCPTR77H10D969U

Oggetto: Incarico legale delibera n. 83/2013

Importo aggiudicato: € 2516.80

Somme liquidate: € 2516.80

Tempi di completamento: dal 23-05-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
  CF: PCCPTR77H10D969U
• STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI FORO DI ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5
  CF: 11220251000

• PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
  CF: PCCPTR77H10D969U
• STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI FORO DI ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5
  CF: 11220251000

Oggetto: Incarico legale delibera n. 85/2013

Importo aggiudicato: € 2516.80

Somme liquidate: € 2586.20

Tempi di completamento: dal 23-05-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
  CF: PCCPTR77H10D969U

• PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
  CF: PCCPTR77H10D969U

Oggetto: Incarico c.t.u. det. 1416-667SA-2012

Importo aggiudicato: € 785.09

Somme liquidate: € 785.09

Tempi di completamento: dal 29-11-2012 al 17-05-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• Dott. Renato Veruggio
  CF: VRGRNT57A01I138T

• Dott. Renato Veruggio
  CF: VRGRNT57A01I138T

Oggetto: Incarico legale delibera n. 53/2013

Importo aggiudicato: € 7550.40

Somme liquidate: € 5033.60

Tempi di completamento: dal 17-04-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
  CF: PCCPTR77H10D969U

• PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
  CF: PCCPTR77H10D969U

Oggetto: Pubblicazione su GURI 2° avviso d’asta gara rudere via garnier

Importo aggiudicato: € 477.28

Somme liquidate: € 477.28

Tempi di completamento: dal 26-06-2013 al 01-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• Libreria I.P.Z.S. S.r.l.
  CF: 04982190151

• Libreria I.P.Z.S. S.r.l.
  CF: 04982190151

Oggetto: Pubblicazione su quotidiano nazionale e locale 2° avviso d’asta pubblica per rudere – det.n.412 RG-n.192 SA del 26/6/13

Importo aggiudicato: € 506.00

Somme liquidate: € 506.00

Tempi di completamento: dal 26-06-2013 al 16-07-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• Arcus Multimedia S.r.l.
  CF: 01596550135
• PUBLIRAMA s.p.a.
  CF: 02199010154
• RCS Media Group Pubblicità S.p.a.
  CF: 12086540155

• Arcus Multimedia S.r.l.
  CF: 01596550135

Oggetto: Rinnovo abbonamento det. 348-159-2013

Importo aggiudicato: € 3269.43

Somme liquidate: € 1089.81

Tempi di completamento: dal 29-05-2013 al 29-05-2016

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• Giuffrè editore S.p.a.
  CF: 00829840156

• Giuffrè editore S.p.a.
  CF: 00829840156

Oggetto: Pubblicazioni legali gara rc generale 2013

Importo aggiudicato: € 5304.00

Somme liquidate: € 3031.28

Tempi di completamento: dal 02-08-2013 al 16-09-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• Libreria I.P.Z.S. S.r.l.
  CF: 04982190151
• Arcus Multimedia S.r.l.
  CF: 01596550135
• PUBLIRAMA s.p.a.
  CF: 02199010154

• Arcus Multimedia S.r.l.
  CF: 01596550135
• Libreria I.P.Z.S. S.r.l.
  CF: 04982190151
• PUBLIRAMA s.p.a.
  CF: 02199010154

Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria fabbricati comunali di e.r.p. – del.C.S.n.89 del 6/7/11 e n.51 del 17/4/12

Importo aggiudicato: € 8385.74

Somme liquidate: € 8385.74

Tempi di completamento: dal 06-07-2011 al 31-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA A.R.T.E.
  CF: 00127020089

• AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA A.R.T.E.
  CF: 00127020089

Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria urgente fabbricati comunali di e.r.p.- det.n.571 RG – n.238 SA del 11/9/13

Importo aggiudicato: € 2200.00

Somme liquidate: € 2200.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-03-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA A.R.T.E.
  CF: 00127020089

• AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA A.R.T.E.
  CF: 00127020089

Oggetto: Affidamento incarico legale det. 603/250 SA del 27/09/2013

Importo aggiudicato: € 5033.60

Somme liquidate: € 2537.60

Tempi di completamento: dal 27-09-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• Avv. Silvia Morini
  CF: MRNSLV72L59D969Q

• Avv. Silvia Morini
  CF: MRNSLV72L59D969Q

Oggetto: Affidamento servizio rilascio certificazione energetica alloggi comunali di E.R.P. – det.n.607 RG – n.251 SA del 30/9/2013

Importo aggiudicato: € 2700.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 30-09-2013 al 31-12-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA A.R.T.E.
  CF: 00127020089

• AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA A.R.T.E.
  CF: 00127020089

Oggetto: affidamento atto notarile determinazioni n. 277 RG-n.104 SA del 13/3/2009 e n. 642 RG-n.260 SA del 16/10/2013

Importo aggiudicato: € 2914.48

Somme liquidate: € 2914.98

Tempi di completamento: dal 16-10-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• STUDIO NOTARILE MATTEO MARZI
  CF: MRZMTT68S28H501X

• STUDIO NOTARILE MATTEO MARZI
  CF: MRZMTT68S28H501X

Oggetto: Affidamento incarico legale determinazione n. 644/262 SA del 16/10/2013

Importo aggiudicato: € 2537.00

Somme liquidate: € 1903.20

Tempi di completamento: dal 16-10-2013 al 31-12-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
  CF: PCCPTR77H10D969U

• PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
  CF: PCCPTR77H10D969U

Oggetto: Affidamento polizze danni a beni comunali periodo 31/12/2013-31/12/2014

Importo aggiudicato: € 26599.98

Somme liquidate: € 26599.98

Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• Axa S.p.a.
  CF: 00902170018

• Axa S.p.a.
  CF: 00902170018

Oggetto: Affidamento polizza infortuni cumulativa periodo 31/12/2013-31/12/2014

Importo aggiudicato: € 3055.00

Somme liquidate: € 3055.00

Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• Axa S.p.a.
  CF: 00902170018

• Axa S.p.a.
  CF: 00902170018

Oggetto: Affidamento copertura assicurativa rc patrimoniale periodo 31/12/2013-31/12/2014

Importo aggiudicato: € 10000.00

Somme liquidate: € 10000.00

Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• Lloyd’s of London
  CF: 07585850584

• Lloyd’s of London
  CF: 07585850584

Oggetto: Affidamento incarico assistenza legale nei ricorsi al Tar – periodo 16/12/2013-15/12/2014

Importo aggiudicato: € 25376.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al 15-12-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
  CF: PCCPTR77H10D969U

• PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
  CF: PCCPTR77H10D969U

Oggetto: Affidamento polizza RCA periodo 31/12/2013-31/12/2014

Importo aggiudicato: € 12911.67

Somme liquidate: € 12911.67

Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• Unipol S.p.a.
  CF: 02705901201

• Unipol S.p.a.
  CF: 02705901201

Oggetto: Accatastamento fabbricato comunale E.R.P. di via Mameli 80 – det.n.862 RG – n.331 SA del 31/12/13

Importo aggiudicato: € 5856.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA A.R.T.E.
  CF: 00127020089

• AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA A.R.T.E.
  CF: 00127020089

Oggetto: Affidamento incarico legale determinazione n. 829 R.G. del 13/12/2013

Importo aggiudicato: € 1522.56

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 31-12-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
  CF: PCCPTR77H10D969U

• PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
  CF: PCCPTR77H10D969U

Oggetto: Affidamento incarico legale Delibera G.M. n. 153 del 23/12/2013

Importo aggiudicato: € 4781.40

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 23-12-2013 al 31-12-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
  CF: PCCPTR77H10D969U

• PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
  CF: PCCPTR77H10D969U

Oggetto: RINNOVO CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO SOTWARE PROCEDURA STIPENDI, PRESENZE/ASSENZE ED ELETTORALE ANNO 2013 ED ACQUISTO LOTTO ASSISTENZA ON LINE

Importo aggiudicato: € 3604.00

Somme liquidate: € 3604.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• SIPAL SRL – GRUPPO MAGGIOLI SPA
  CF: 61883300150

• SIPAL SRL – GRUPPO MAGGIOLI SPA
  CF: 61883300150

Oggetto: SERVIZIO PERSONALE – AVVIO DELLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE – PERIODO 2013/2014 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 1361/378 DEL 05/12/2012 – DETERMINA AFFIDAMENTO N. 275/62 DEL 19/04/2013.

Importo aggiudicato: € 3305.79

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• Dott. GUIDO PASTOR
  CF: PSTGDU53L15G660A
• DOTT. BALLESTRA ALBERTO
  CF: 00993090083

• Dott. GUIDO PASTOR
  CF: PSTGDU53L15G660A

Oggetto: RINNOVO DEL NOLEGGIO DELLE LICENZE DI UTILIZZO PER I SISTEMI OPERATIVI DEI SERVER E DEI CLIENT IN USO AL COMUNE DI BORDIGHERA NONCHE’ DEI PROGRAMMI PER UFFICIO DEL PACCHETTO “OFFICE” – SECONDA ANNUALITA’

Importo aggiudicato: € 14067.20

Somme liquidate: € 14067.20

Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• JONASSOHN SRL
  CF: 00534470109

• JONASSOHN SRL
  CF: 00534470109

Oggetto: RINNOVO LICENZE PER I PROGRAMMI INFORMATICI AD USO DEI SERVER IN UTILIZZO AL COMUNE DI BORDIGHERA ANNO 2013

Importo aggiudicato: € 2917.00

Somme liquidate: € 2917.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• JONASSOHN SRL
  CF: 00534470109

• JONASSOHN SRL
  CF: 00534470109

Oggetto: RINNOVO SERVIZIO MANUTENZIONE DI PRODOTTI SOFWARE – ANNO 2013

Importo aggiudicato: € 18090.49

Somme liquidate: € 18090.49

Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• CESI INFORMATICA S.R.L. VIA CORNICE 118 ARMA DI TAGGIA (IM)
  CF: 00784400087

• CESI INFORMATICA S.R.L. VIA CORNICE 118 ARMA DI TAGGIA (IM)
  CF: 00784400087

Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “FUEL CARD 5” Lotto 1

Importo aggiudicato: € 14086.30

Somme liquidate: € 8950.80

Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-06-2013

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• Totalerg SpA
  CF: 00051570893

• Totalerg SpA
  CF: 00051570893

Oggetto: RINNOVO DEL SERVIZIO DI GARANZIA HARDWARE AI SERVER IN USO AL COMUNE

Importo aggiudicato: € 2140.00

Somme liquidate: € 2140.00

Tempi di completamento: dal 20-03-2013 al 01-04-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• JONASSOHN SRL
  CF: 00534470109

• JONASSOHN SRL
  CF: 00534470109

Oggetto: AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER GLI ANNI 2013 E 2014

Importo aggiudicato: € 2475.55

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• Giordano ing. Ferdinando
  CF: 00286770086
• PENNA Geom. MAURIZIO
  CF: 01323020097

• PENNA Geom. MAURIZIO
  CF: 01323020097

Oggetto: ACQUISTO DI AVVISATORI ACUSTICI ANTINCENDIO PER LE SEDI COMUNALI

Importo aggiudicato: € 1187.17

Somme liquidate: € 1187.17

Tempi di completamento: dal 25-01-2013 al 25-01-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• FGS IMPINATI SRL
  CF: 03340270176

• FGS IMPINATI SRL
  CF: 03340270176

Oggetto: INSERZIONI TELEFONICHE ANN0 2013

Importo aggiudicato: € 2377.20

Somme liquidate: € 2377.20

Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• SEAT PAGINE GIALLE SPA
  CF: 03970540963

• SEAT PAGINE GIALLE SPA
  CF: 03970540963

Oggetto: ACQUISTO TIMBRATORE PER RILEVATORE PRESENZA

Importo aggiudicato: € 485.98

Somme liquidate: € 485.98

Tempi di completamento: dal 13-03-2013 al 13-03-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• STUDIO GBG di Gallo Balma Gabriella & C. s.a.s.
  CF: 01101730081

• STUDIO GBG di Gallo Balma Gabriella & C. s.a.s.
  CF: 01101730081

Oggetto: TELEFONIA MOBILE – PROROGA CONVENZIONE CONSIP SINO AL 31/03/2014

Importo aggiudicato: € 15737.70

Somme liquidate: € 10081.31

Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 31-03-2014

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• VODAFONE SPA
  CF: 08539010010
• TELECOM SPA
  CF: 00488410010

• TELECOM SPA
  CF: 00488410010
• VODAFONE SPA
  CF: 08539010010

Oggetto: ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO CONSIP DI UNA STAMPANTE AD AGHI PER L’UFFICIO ELETTORALE

Importo aggiudicato: € 698.98

Somme liquidate: € 698.98

Tempi di completamento: dal 19-04-2013 al 19-04-2013

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• DPS INFORMATICA Snc
  CF: 01486330309

• DPS INFORMATICA Snc
  CF: 01486330309

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA RETE (LATO SOFTWARE) ED AI SERVER DEL COMUNE DI BORDIGHERA – ANNI 2013/2014

Importo aggiudicato: € 16100.00

Somme liquidate: € 5791.16

Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• JONASSOHN SRL
  CF: 00534470109

• JONASSOHN SRL
  CF: 00534470109

Oggetto: SERVIZIO DI CONNETTIVITA’ E SICUREZZA PER LE LINEE DATI – PERIODO 26/05/2013 – 25/05/2015 – PROROGA

Importo aggiudicato: € 23934.43

Somme liquidate: € 5272.67

Tempi di completamento: dal 26-05-2013 al 25-05-2015

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• FASTWEB SPA
  CF: 12878470157

• FASTWEB SPA
  CF: 12878470157

Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI MEDIANTE FORNITURA BUONI PASTO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA REGIONE LIGURIA (Stazione Unica Appaltante) CON LA DITTA QUI GROUP di Genova

Importo aggiudicato: € 18870.19

Somme liquidate: € 18870.19

Tempi di completamento: dal 21-05-2013 al 30-09-2013

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• QUI GROUP SPA
  CF: 03105300101

• QUI GROUP SPA
  CF: 03105300101

Oggetto: SERVIZIO DI CONNETTIVITA’ E SICUREZZA PER LE LINEE DATI – PERIODO 26/05/2013 – 25/05/2015 – PROROGA LINEA SCUOLA VIA PELLOUX

Importo aggiudicato: € 1190.09

Somme liquidate: € 587.89

Tempi di completamento: dal 26-05-2013 al 25-05-2015

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• FASTWEB SPA
  CF: 12878470157

• FASTWEB SPA
  CF: 12878470157

Oggetto: ACQUISTO FAX MULTIFUNZIONE – TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA

Importo aggiudicato: € 869.00

Somme liquidate: € 869.00

Tempi di completamento: dal 03-08-2013 al 04-08-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• BM SOLUZIONI UFFICIO SRL
  CF: 01322830090

• BM SOLUZIONI UFFICIO SRL
  CF: 01322830090

Oggetto: ACQUISTO BATTERIE PER GRUPPI DI CONTINUITA’

Importo aggiudicato: € 398.48

Somme liquidate: € 398.48

Tempi di completamento: dal 22-08-2013 al 23-08-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• C2 GROUP Srl
  CF: 01121130197

• C2 GROUP Srl
  CF: 01121130197

Oggetto: SERVIZIO DI CONNETTIVITA’ E SICUREZZA PER LE LINEE DATI – INCREMENTO DELLE PRESTAZIONI DELLA CONESSIONE PRESSO LA SEDE MUNICIPALE

Importo aggiudicato: € 1539.00

Somme liquidate: € 1539.00

Tempi di completamento: dal 26-05-2013 al 25-05-2015

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• FASTWEB SPA
  CF: 12878470157

• FASTWEB SPA
  CF: 12878470157

Oggetto: ATTREZZATURE INFORMATICHE – ACQUISTO DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO CONSIP

Importo aggiudicato: € 372.60

Somme liquidate: € 372.60

Tempi di completamento: dal 05-10-2013 al 06-10-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• C2 GROUP Srl
  CF: 01121130197

• C2 GROUP Srl
  CF: 01121130197

Oggetto: PROROGA FORNITURA GAS NATURALE – PERIODO: 01/01/2014 – 31/12/2014

Importo aggiudicato: € 94180.33

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• ENERGETIC SPA
  CF: 00875940793

• ENERGETIC SPA
  CF: 00875940793

Oggetto: ACQUISTO BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDETE

Importo aggiudicato: € 18807.98

Somme liquidate: € 18807.98

Tempi di completamento: dal 06-11-2013 al 06-11-2013

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• edenred Italia srl, via G.B. Pirelli 18, 20124 Milano
  CF: 01014660417

• edenred Italia srl, via G.B. Pirelli 18, 20124 Milano
  CF: 01014660417

Oggetto: ESIGENZE INFORMATICHE DIVERSE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RETE INFORMATICA

Importo aggiudicato: € 4369.54

Somme liquidate: € 4369.54

Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 02-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• VIRTUAL LOGIC SRL
  CF: 03878640238
• SISTEMI INFORMATICI DI ALESSANDRO NURCHIS
  CF: 02105140905
• C2 GROUP Srl
  CF: 01121130197
• MO.VI. TECNICA srl
  CF: 07618910587
• JONASSOHN SRL
  CF: 00534470109

• VIRTUAL LOGIC SRL
  CF: 03878640238
• SISTEMI INFORMATICI DI ALESSANDRO NURCHIS
  CF: 02105140905
• C2 GROUP Srl
  CF: 01121130197
• MO.VI. TECNICA srl
  CF: 07618910587
• JONASSOHN SRL
  CF: 00534470109

Oggetto: ACQUISTO LICENZE CITRIX XENAPP ADVANCE EDITION

Importo aggiudicato: € 1350.00

Somme liquidate: € 1350.00

Tempi di completamento: dal 12-11-2013 al 13-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• JONASSOHN SRL
  CF: 00534470109

• JONASSOHN SRL
  CF: 00534470109

Oggetto: RINNOVO DEL NOLEGGIO DELLE LICENZE DI UTILIZZO PER I SISTEMI OPERATIVI DEI SERVER E DEI CLIENT IN USO AL COMUNE DI BORDIGHERA NONCHE’ DEI PROGRAMMI PER UFFICIO DEL PACCHETTO “OFFICE” – TERZA ANNUALITA’

Importo aggiudicato: € 14067.20

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• JONASSOHN SRL
  CF: 00534470109

• JONASSOHN SRL
  CF: 00534470109

Oggetto: Rilegatura registri ed allegati anno 2012.

Importo aggiudicato: € 824.37

Somme liquidate: € 824.37

Tempi di completamento: dal 11-01-2013 al 11-02-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• ITALEDIT
  CF: 03251000984
• LEGATORIA IL SOLE
  CF: 00133717008
• CAPOZUCCA GIOVANNI
  CF: CPZGNN52P28H345W

• ITALEDIT
  CF: 03251000984

Oggetto: Servizi cimiteriali -Appalto gestione dal 1/1/13 al 31/12/14

Importo aggiudicato: € 124412.00

Somme liquidate: € 69093.79

Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014

Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

• COPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE
  CF: 02124800182
• LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
  CF: 01146170087

• LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
  CF: 01146170087

Oggetto: Acquisto registri di stato civile,cimiteri e modulistica allegata per l’anno 2014

Importo aggiudicato: € 223.84

Somme liquidate: € 223.84

Tempi di completamento: dal 25-07-2013 al 30-12-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• F.APOLLONIO & C. S.P.A.
  CF: 00268040177

• F.APOLLONIO & C. S.P.A.
  CF: 00268040177

Oggetto: Acquisto registri di stato civile,cimiteri e modulistica allegata per l’anno 2014

Importo aggiudicato: € 1043.00

Somme liquidate: € 1043.00

Tempi di completamento: dal 25-07-2013 al 15-09-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• S.F.E.L.
  CF: 00163810047

• S.F.E.L.
  CF: 00163810047

Oggetto: servizio di raccolta differenziata porta a porta plastica e carta periodo dal 01/02/2013 al 31/12/2013 (€ 134.200,00)

Importo aggiudicato: € 126122.04

Somme liquidate: € 79900.89

Tempi di completamento: dal 08-01-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

• docks lanterna spa
  CF: 02315050100

• docks lanterna spa
  CF: 02315050100

Oggetto: responsabile della sicurezza per i lavori di sistemazione urgente area stradale a garanzia della pubblica incolumità con la realizzazione di area di sosta per motocicli in via Quintino Sella

Importo aggiudicato: € 1560.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 09-05-2013 al 05-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• ing. paolo biancheri
  CF: BNCPLA79P20I138V

• ing. paolo biancheri
  CF: BNCPLA79P20I138V

Oggetto: lavori di sistemazione urgente area stradale a garanzia della pubblica incolumità con la realizzazione di area di sosta per motocicli in via Quintino Sella

Importo aggiudicato: € 24686.68

Somme liquidate: € 22155.34

Tempi di completamento: dal 09-05-2013 al 08-08-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• verzì costruzioni srl
  CF: 02720700109

• verzì costruzioni srl
  CF: 02720700109

Oggetto: servizio di redazione del piano di sicurezza e coordinamento, responsabile della sicurezza in fase di esecuzione lavori ed assistenza e coordinamento per l’esecuzione delle opere strutturali per i lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incen

Importo aggiudicato: € 4132.23

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 17-05-2013 al 02-01-2014

Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

• ing. paolo biancheri
  CF: BNCPLA79P20I138V

• ing. paolo biancheri
  CF: BNCPLA79P20I138V

Oggetto: Progetto POR FESR relativo alla riqualificazione parco, beodo e palmeto ludovico winter – servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione

Importo aggiudicato: € 30756.96

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 09-08-2013 al 01-12-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• burlando architettura
  CF: 03847550104

• burlando architettura
  CF: 03847550104

Oggetto: incarico professionale verifica strutturale rotonda san ampelio

Importo aggiudicato: € 10812.00

Somme liquidate: € 10812.00

Tempi di completamento: dal 14-09-2006 al 15-04-2008

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• ing. giovanni rolando
  CF: RLNGNN55M01D969J

• ing. giovanni rolando
  CF: RLNGNN55M01D969J

Oggetto: Rotonda S.Ampelio – pubblicazione atti della conferenza dei servizi in sede referente

Importo aggiudicato: € 1558.50

Somme liquidate: € 1551.00

Tempi di completamento: dal 18-04-2013 al 24-04-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• PUBLIKOMPASS s.p.a.
  CF: 00847070158
• PUBLIRAMA s.p.a.
  CF: 02199010154

• PUBLIKOMPASS s.p.a.
  CF: 00847070158
• PUBLIRAMA s.p.a.
  CF: 02199010154

Oggetto: Incarico professionale consulenza e assistenza lavori adeguamento antincendio biblioteca e scia per ottenimento CPI

Importo aggiudicato: € 8216.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 17-04-2013 al 01-04-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• ing. ferdinando giordano
  CF: GRDFDN50L19B559N

• ing. ferdinando giordano
  CF: GRDFDN50L19B559N

Oggetto: Fornitura prezzario regionale 2012

Importo aggiudicato: € 125.53

Somme liquidate: € 125.53

Tempi di completamento: dal 10-10-2013 al 10-10-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• unioncamere liguria
  CF: 80030310108

• unioncamere liguria
  CF: 80030310108

Oggetto: r.s.u. – incarico professionale per predisposizione atti di gara inerenti affidamento servizio igiene urbana ed affini quinquennio 2014-2019

Importo aggiudicato: € 7543.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 03-04-2013 al 01-05-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• dott. Eugenio piovano
  CF: 02273640108

• dott. Eugenio piovano
  CF: 02273640108

Oggetto: bonifica bellica nell’area di intervento dei lavori di sistemazione ed adeguamento idraulico del torrente borghetto

Importo aggiudicato: € 37659.88

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 15-10-2013 al 01-12-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• drafinsub s.r.l.
  CF: 02627860105

• drafinsub s.r.l.
  CF: 02627860105

Oggetto: Aggiornamento software Primus per contabilità ll.pp.

Importo aggiudicato: € 264.00

Somme liquidate: € 264.00

Tempi di completamento: dal 11-10-2013 al 18-10-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• acca software s.p.a.
  CF: 01883740647

• acca software s.p.a.
  CF: 01883740647

Oggetto: fornitura materilali elettrici per interventi in economia su ex chiesa anglicana per ottenimento autorizzazioni vv.f.

Importo aggiudicato: € 1577.70

Somme liquidate: € 1577.08

Tempi di completamento: dal 12-09-2013 al 15-10-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• EF 90 SRL
  CF: 01008450082

• EF 90 SRL
  CF: 01008450082

Oggetto: sostituzione stampante

Importo aggiudicato: € 298.00

Somme liquidate: € 298.00

Tempi di completamento: dal 02-09-2013 al 04-09-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• BM SOLUZIONI UFFICIO SRL
  CF: 01322830090

• BM SOLUZIONI UFFICIO SRL
  CF: 01322830090

Oggetto: chiesa anglicana – consulenza tecnica per prevenzione incendi

Importo aggiudicato: € 5408.00

Somme liquidate: € 5408.00

Tempi di completamento: dal 20-08-2013 al 26-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• qonsult engineering srl
  CF: 01387130089

• qonsult engineering srl
  CF: 01387130089

Oggetto: Fabbricato sede del “Tennis-Bridge Club” situato in via Stoppani 15*A – Lavori di risanamento del solaio del sottotetto e manutenzione straordinaria del locale sottostante – incarico professionale di responsabile della sicurezza in fase di progettazi

Importo aggiudicato: € 2080.00

Somme liquidate: € 2062.95

Tempi di completamento: dal 15-05-2013 al 05-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• geom. Giorgio bonavia
  CF: BNVGRG59T15I138T

• geom. Giorgio bonavia
  CF: BNVGRG59T15I138T

Oggetto: Acquisto nuova ortofotocarta e ripresa aerofotogrammetrica digitale aggiornata

Importo aggiudicato: € 1150.00

Somme liquidate: € 1150.00

Tempi di completamento: dal 18-10-2013 al 09-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• studio sit
  CF: 01317450094

• studio sit
  CF: 01317450094

Oggetto: rinnovo casella posta elettronica certificata anno 2013

Importo aggiudicato: € 69.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 18-12-2012 al 17-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• CESI INFORMATICA S.R.L. VIA CORNICE 118 ARMA DI TAGGIA (IM)
  CF: 00784400087

• CESI INFORMATICA S.R.L. VIA CORNICE 118 ARMA DI TAGGIA (IM)
  CF: 00784400087

Oggetto: ll.pp. – biblioteca – affido incarico progettazione e D.L. rinforzo strutture lignee di copertura

Importo aggiudicato: € 3640.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 23-12-2013 al 01-03-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• ing. fortunato marafioti
  CF: 01432530085

• ing. fortunato marafioti
  CF: 01432530085

Oggetto: progettazione definitiva relativa ad alcune opere fisse lungo la costa (n. 2 secche sommerse) relativamente al progetto di manutenzione ordinaria e straordinaria della spiaggia: celle litorali S.Ampelio – New Paloma e Kursaal – S. Marco (IV lotto – 2

Importo aggiudicato: € 7864.46

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 17-12-2013 al 18-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• studio sirito
  CF: 01161230097

• studio sirito
  CF: 01161230097

Oggetto: Biblioteca – impianto elettrico e di rilevazione fumi

Importo aggiudicato: € 24080.12

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 12-12-2013 al 01-03-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• bertone impianti s.r.l.
  CF: 01353060088

• bertone impianti s.r.l.
  CF: 01353060088

Oggetto: Spostamento sottoservizi di telecomunicazione sul ponte di via Aldo Moro – area interessata dai lavori di sistemazione ed adeguamento idraulico del Torrente Borghetto

Importo aggiudicato: € 6000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 26-11-2013 al 01-12-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• telecom italia s.p.a.
  CF: 08020000000

• telecom italia s.p.a.
  CF: 08020000000

Oggetto: spostamento sottoservizio di telecomunicazione in via Pasteur – area interessata dai lavori di sistemazione ed adeguamento idraulico del Torrente Borghetto

Importo aggiudicato: € 35000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 26-11-2013 al 01-12-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• telecom italia s.p.a.
  CF: 08020000000

• telecom italia s.p.a.
  CF: 08020000000

Oggetto: Spostamento sottoservizi di elettricità – area lavori di adeguamento e sistemazione idraulica del Torrente Borghetto

Importo aggiudicato: € 33070.27

Somme liquidate: € 33070.27

Tempi di completamento: dal 29-10-2013 al 01-12-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• enel s.p.a.
  CF: 00934061003

• enel s.p.a.
  CF: 00934061003

Oggetto: partecipazione a corso su AVCPass

Importo aggiudicato: € 260.00

Somme liquidate: € 260.00

Tempi di completamento: dal 28-10-2013 al 11-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• centroservizi s.r.l.
  CF: 00861910099

• centroservizi s.r.l.
  CF: 00861910099

Oggetto: Lavori di consolidamento del ripascimento delle spiagge da Capo S.Ampelio al Rio Rattaconigli, stralcio del lotto IV – tratto di spiaggia ad Est del pennello del S.Marco Beach. Rilievi topografici della costa del fiume Roja nella zona di prelievo del

Importo aggiudicato: € 3588.00

Somme liquidate: € 3558.60

Tempi di completamento: dal 10-10-2013 al 05-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• studio sirito
  CF: 01161230097

• studio sirito
  CF: 01161230097

Oggetto: Muro di contenimento pericolante in via Gen. Vincenzo Rossi km. 2+300 frazione Sasso di Bordighera. Interventi di somma urgenza (indifferibili ed urgenti) ordinati immediatamente ai sensi del D.Lgs. 207/2010 art. 176 per l’eliminazione della situazio

Importo aggiudicato: € 5202.78

Somme liquidate: € 5202.78

Tempi di completamento: dal 28-05-2013 al 28-05-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• impresa tesorini s.r.l.
  CF: 00328880083

• impresa tesorini s.r.l.
  CF: 00328880083

Oggetto: Progetto di bonifica, consolidamento e messa in sicurezza del versante in sponda sinistra del Rio Sasso interessato da evento franoso in terreno di proprietà comunale presso la strada Morghe

Importo aggiudicato: € 9905.06

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 30-09-2013 al 01-12-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• ing. andrea palmero
  CF: PLMNDR72P14I138B

• ing. andrea palmero
  CF: PLMNDR72P14I138B

Oggetto: lavori di asfaltatura definitiva della zona interessata dai lavori di sistemazione idraulica in via Giambranca

Importo aggiudicato: € 3245.00

Somme liquidate: € 3245.00

Tempi di completamento: dal 28-10-2013 al 09-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• masala s.r.l.
  CF: 00948900089

• masala s.r.l.
  CF: 00948900089

Oggetto: progetto di manutenzione ordinaria delle impermeabilizzazioni del palazzo del parco

Importo aggiudicato: € 39470.21

Somme liquidate: € 39470.21

Tempi di completamento: dal 30-09-2013 al 09-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• sol.tec.s.n.c.
  CF: 00927170084

• sol.tec.s.n.c.
  CF: 00927170084

Oggetto: Espletamento procedure catastali

Importo aggiudicato: € 13936.00

Somme liquidate: € 5853.12

Tempi di completamento: dal 26-05-2013 al 01-06-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• geom. Germano cavazzana
  CF: CVZGMN65E27A984Q

• geom. Germano cavazzana
  CF: CVZGMN65E27A984Q

Oggetto: integrazione incarico per attivazione portale web per la richiesta on line delle pratiche edilizie e dei dati cartografici

Importo aggiudicato: € 3950.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 19-09-2013 al 31-12-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• technical design s.r.l.
  CF: 00595270042

• technical design s.r.l.
  CF: 00595270042

Oggetto: vasca di accumulo Borghetto – frazionamento mappali oggetto di cessione bonaria

Importo aggiudicato: € 2392.00

Somme liquidate: € 2392.00

Tempi di completamento: dal 05-12-2012 al 22-01-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• geom. Germano cavazzana
  CF: CVZGMN65E27A984Q

• geom. Germano cavazzana
  CF: CVZGMN65E27A984Q

Oggetto: Lavori T. Borghetto – Assistenza archeologica ai lavori

Importo aggiudicato: € 7900.20

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 24-04-2013 al 31-12-2014

Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

• dott.ssa michela tornatore
  CF: TRNMHL74C55A145W
• studium s.n.c.
  CF: 08969550014
• ar/s archeosistemi soc. coop.
  CF: 01249610351
• regio ix liguria archeologia s.n.c.
  CF: 01649310990
• archiéo s.r.l.
  CF: 01608950992
• ccooperativa archeologia
  CF: 03185890484
• istituto internazionale di studi liguri onlus
  CF: 81001210087
• aran progetti s.r.l.
  CF: 03124270103
• viarengo e tiscornia s.n.c.
  CF: 00183020999
• studio associato thesan
  CF: 01635870494

• dott.ssa michela tornatore
  CF: TRNMHL74C55A145W

Oggetto: Progettazione , pratica prevenzione incendi e D.L. adeguamento norme di sicurezza, igienico sanitarie e prevenzione incendi locali al piano seminterrato del Palazzo del Parco

Importo aggiudicato: € 13520.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 23-01-2013 al 31-12-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• Giordano ing. Ferdinando
  CF: 00286770086

• Giordano ing. Ferdinando
  CF: 00286770086

Oggetto: abbonamento ancitel la rete dei comuni italiani

Importo aggiudicato: € 1450.79

Somme liquidate: € 1450.79

Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 31-01-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• ANCITEL SPA
  CF: 07196850585

• ANCITEL SPA
  CF: 07196850585

Oggetto: fornitura quotidiani anno 2013

Importo aggiudicato: € 1200.00

Somme liquidate: € 804.60

Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• GRASSELLI PATRIZIA
  CF: GRSPRZ51C57F926U

• GRASSELLI PATRIZIA
  CF: GRSPRZ51C57F926U

Oggetto: fornitura materiale tipografico anno 2013

Importo aggiudicato: € 1200.00

Somme liquidate: € 662.15

Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• DUEMME 91 di MAMONE MICHELE
  CF: MMNMHL53P25A303I

• DUEMME 91 di MAMONE MICHELE
  CF: MMNMHL53P25A303I

Oggetto: cena festa patronale sant’ampelio

Importo aggiudicato: € 150.00

Somme liquidate: € 150.00

Tempi di completamento: dal 14-05-2013 al 14-05-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• LA RESERVE DI SATTANINO PIETRO & C. SAS
  CF: 03886940018

• LA RESERVE DI SATTANINO PIETRO & C. SAS
  CF: 03886940018

Oggetto: fornitura penumatici mezzi in datazione messi comunali

Importo aggiudicato: € 134.00

Somme liquidate: € 134.00

Tempi di completamento: dal 13-12-2012 al 13-12-2012

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• SERECCHIA MARIO
  CF: SRCMRA52C25L741R

• SERECCHIA MARIO
  CF: SRCMRA52C25L741R

Oggetto: abbonamento giuridico on line

Importo aggiudicato: € 360.00

Somme liquidate: € 360.00

Tempi di completamento: dal 15-03-2013 al 14-03-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• MAGGIOLI SPA
  CF: 06188330150

• MAGGIOLI SPA
  CF: 06188330150

Oggetto: rinnovo n. 3 firme digitali

Importo aggiudicato: € 207.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 13-03-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• CESI INFORMATICA S.R.L. VIA CORNICE 118 ARMA DI TAGGIA (IM)
  CF: 00784400087

• CESI INFORMATICA S.R.L. VIA CORNICE 118 ARMA DI TAGGIA (IM)
  CF: 00784400087

Oggetto: fornitura n. 14 kit firma digitale

Importo aggiudicato: € 392.00

Somme liquidate: € 392.00

Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 01-06-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• INFOCERT SPA
  CF: 07945211006

• INFOCERT SPA
  CF: 07945211006

Oggetto: servizio bandistico corteo 25 aprile 2013 e concerto pomeridiano

Importo aggiudicato: € 600.00

Somme liquidate: € 600.00

Tempi di completamento: dal 20-04-2013 al 25-04-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• BANDA MUSICALE BORGHETTO SAN NICOLO’ CITTA’ DI BORDIGHERA
  CF: 01349590081

• BANDA MUSICALE BORGHETTO SAN NICOLO’ CITTA’ DI BORDIGHERA
  CF: 01349590081

Oggetto: addobbi floreali 25 aprile 2013

Importo aggiudicato: € 575.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 20-04-2013 al 25-04-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• LA CASA DI CARLA SRL
  CF: 01518970080

• LA CASA DI CARLA SRL
  CF: 01518970080

Oggetto: manifesti celebrativi 25 aprile 2013

Importo aggiudicato: € 120.00

Somme liquidate: € 120.00

Tempi di completamento: dal 20-04-2013 al 25-04-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• TIPOGRAFIA GRAFICOLOR di Merogno Franco
  CF: MRGFNC44S11A536E

• TIPOGRAFIA GRAFICOLOR di Merogno Franco
  CF: MRGFNC44S11A536E

Oggetto: servizio aggiornamento dati pergamena contenente elenco sindaci comune bordighera

Importo aggiudicato: € 100.00

Somme liquidate: € 100.00

Tempi di completamento: dal 31-05-2013 al 30-06-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• IL PENNINO GRAFICA PER L’IMMAGINE DI PALLANCA RAFFAELLA
  CF: PLLRFL60D56A984J

• IL PENNINO GRAFICA PER L’IMMAGINE DI PALLANCA RAFFAELLA
  CF: PLLRFL60D56A984J

Oggetto: servizio registrazione seduta consiglio comunale del 10 giugno 2013

Importo aggiudicato: € 450.00

Somme liquidate: € 450.00

Tempi di completamento: dal 10-06-2013 al 10-06-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• CALVINI SAS
  CF: 00791250087

• CALVINI SAS
  CF: 00791250087

Oggetto: servizio registrazione seduta consiglio comunale del 11 LUGLIO 2013

Importo aggiudicato: € 450.00

Somme liquidate: € 450.00

Tempi di completamento: dal 11-07-2013 al 11-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• CALVINI SAS
  CF: 00791250087

• CALVINI SAS
  CF: 00791250087

Oggetto: servizio bandistico cerimonia consegna bandiera blu 2013

Importo aggiudicato: € 200.00

Somme liquidate: € 200.00

Tempi di completamento: dal 12-07-2013 al 12-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• BANDA MUSICALE BORGHETTO SAN NICOLO’ CITTA’ DI BORDIGHERA
  CF: 01349590081

• BANDA MUSICALE BORGHETTO SAN NICOLO’ CITTA’ DI BORDIGHERA
  CF: 01349590081

Oggetto: servizio registrazione seduta consiglio comunale da agosto 2013

Importo aggiudicato: € 3267.00

Somme liquidate: € 1647.00

Tempi di completamento: dal 01-08-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• CALVINI SAS
  CF: 00791250087

• CALVINI SAS
  CF: 00791250087

Oggetto: servizio bandistico cerimonia 4 novembre 2013

Importo aggiudicato: € 278.69

Somme liquidate: € 278.69

Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 04-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• BANDA MUSICALE BORGHETTO SAN NICOLO’ CITTA’ DI BORDIGHERA
  CF: 01349590081

• BANDA MUSICALE BORGHETTO SAN NICOLO’ CITTA’ DI BORDIGHERA
  CF: 01349590081

Oggetto: addobbi floreali 4 novembre 2013

Importo aggiudicato: € 600.00

Somme liquidate: € 600.00

Tempi di completamento: dal 30-10-2013 al 04-11-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• SONIA I FIORI SAS DI RAO SONIA & C.
  CF: 01513560084

• SONIA I FIORI SAS DI RAO SONIA & C.
  CF: 01513560084

Oggetto: spese postali anno 2013

Importo aggiudicato: € 10000.00

Somme liquidate: € 10000.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 27-02-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• FRANCOPOST SRL
  CF: 00081170086

• FRANCOPOST SRL
  CF: 00081170086

Oggetto: spese postali anno 2013

Importo aggiudicato: € 10000.00

Somme liquidate: € 10000.00

Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 18-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• FRANCOPOST SRL
  CF: 00081170086

• FRANCOPOST SRL
  CF: 00081170086

Oggetto: spese postali anno 2013

Importo aggiudicato: € 20000.00

Somme liquidate: € 20000.00

Tempi di completamento: dal 19-07-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• FRANCOPOST SRL
  CF: 00081170086

• FRANCOPOST SRL
  CF: 00081170086

Oggetto: servizio riparazione fotocopiatrice

Importo aggiudicato: € 289.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 31-01-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• BM SOLUZIONI UFFICIO SRL
  CF: 01322830090

• BM SOLUZIONI UFFICIO SRL
  CF: 01322830090

Oggetto: SERVIZIO VISURA BANCA DATI ACI-PRA

Importo aggiudicato: € 206.58

Somme liquidate: € 206.58

Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• ACI AUTOMOBIL CLUS D’ITALIA
  CF: 00907501001

• ACI AUTOMOBIL CLUS D’ITALIA
  CF: 00907501001

Oggetto: SERVIZIO VISURE PRESSO M.C.T.C.

Importo aggiudicato: € 1177.54

Somme liquidate: € 1177.54

Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
  CF: 00000000000

• MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
  CF: 00000000000

Oggetto: PREVIDENZA COMPLEMENTARE EX ART. 208 C.D.S.

Importo aggiudicato: € 10000.00

Somme liquidate: € 10000.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• ALLIANZ
  CF: 05032630963

• ALLIANZ
  CF: 05032630963

Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI

Importo aggiudicato: € 234.71

Somme liquidate: € 234.71

Tempi di completamento: dal 06-12-2012 al 31-12-2012

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• MORETTI FLAVIO
  CF: MRTFLV56D22A984U
• Moto Andreacchio
  CF: NDRGPP41A03C747J
• BERGAMO IVANO
  CF: BRGVNI59M26L736C

• Moto Andreacchio
  CF: NDRGPP41A03C747J
• MORETTI FLAVIO
  CF: MRTFLV56D22A984U
• BERGAMO IVANO
  CF: BRGVNI59M26L736C

Oggetto: FORNITURA RICAMBI

Importo aggiudicato: € 155.00

Somme liquidate: € 15.00

Tempi di completamento: dal 10-12-2012 al 18-01-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• T.S.P. ITALIA SRL
  CF: 02894960166

• T.S.P. ITALIA SRL
  CF: 02894960166

Oggetto: ACQUISTO VEICOLO POLIZIA MUNICIPALE

Importo aggiudicato: € 12165.09

Somme liquidate: € 12165.09

Tempi di completamento: dal 11-12-2012 al 17-10-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• FIAT AUTO VAR SRL
  CF: 00224830133

• FIAT AUTO VAR SRL
  CF: 00224830133

Oggetto: RIPARAZIONE VEICOLO COMUNALE

Importo aggiudicato: € 2314.05

Somme liquidate: € 2314.05

Tempi di completamento: dal 12-02-2013 al 09-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• BESTAGNO CRISTIANO
  CF: BSTCST73A02I138R

• BESTAGNO CRISTIANO
  CF: BSTCST73A02I138R

Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI

Importo aggiudicato: € 1487.60

Somme liquidate: € 1487.60

Tempi di completamento: dal 11-03-2013 al 31-08-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• MORETTI FLAVIO
  CF: MRTFLV56D22A984U
• Moto Andreacchio
  CF: NDRGPP41A03C747J
• BERGAMO IVANO
  CF: BRGVNI59M26L736C
• TECNOGOMMA DI GIORDANO NAZIARIO E C. SNC
  CF: 00096630082
• PISANO GOMME SAS DI BIANCHERI C. & C.
  CF: 00118500081
• SERECCHIA MARIO
  CF: SRCMRA52C25L741R
• Il Gommaio snc
  CF: 00671960086
• CASSINI RENATO & C. SNC
  CF: 01061140081
• F.LLI LABRIOLA SAS DI LABRIOLA ANGELO & C.
  CF: 00070020086

• BERGAMO IVANO
  CF: BRGVNI59M26L736C
• Moto Andreacchio
  CF: NDRGPP41A03C747J
• MORETTI FLAVIO
  CF: MRTFLV56D22A984U

Oggetto: MANUTENZIONE E FORNITURA SEGNALETICA STRADALE

Importo aggiudicato: € 20661.16

Somme liquidate: € 20331.16

Tempi di completamento: dal 13-02-2013 al 30-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• ECOTRAFFIC SRL
  CF: 01779010204
• ROBLES & C. SRL
  CF: 02281220208
• SEP SRL
  CF: 01876020049
• 5SP SRL
  CF: 01676490517
• SERVIZIO SEGNALETICA SRL
  CF: 01681190995
• SIBESTAR SRL
  CF: 01917530162
• BEST SEGNALETICA SNC
  CF: 01053870190

• ECOTRAFFIC SRL
  CF: 01779010204

Oggetto: SERVIZIO LAVAGGIO VEICOLI

Importo aggiudicato: € 82.64

Somme liquidate: € 82.64

Tempi di completamento: dal 30-04-2013 al 30-06-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• CAPURSO MARIA GIOVANNA
  CF: CPRMGV65S57L219M

• CAPURSO MARIA GIOVANNA
  CF: CPRMGV65S57L219M

Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA PRONTUARI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA

Importo aggiudicato: € 544.80

Somme liquidate: € 544.80

Tempi di completamento: dal 04-03-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• EGAF SRL
  CF: 02259990402

• EGAF SRL
  CF: 02259990402

Oggetto: SERVIZIO TELEPASS

Importo aggiudicato: € 330.58

Somme liquidate: € 330.58

Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 31-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• TELEPASS SPA
  CF: 09771701001
• AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA
  CF: 07516911000

• AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA
  CF: 07516911000
• TELEPASS SPA
  CF: 09771701001

Oggetto: PREVIDENZA COMPLEMENTARE EX ART. 208 C.D.S.

Importo aggiudicato: € 6462.19

Somme liquidate: € 6162.19

Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 11-03-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• ALLIANZ
  CF: 05032630963

• ALLIANZ
  CF: 05032630963

Oggetto: FORNITURA MODULISTICA

Importo aggiudicato: € 1069.00

Somme liquidate: € 1069.00

Tempi di completamento: dal 05-06-2013 al 30-06-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• MAGGIOLI SPA
  CF: 06188330150

• MAGGIOLI SPA
  CF: 06188330150

Oggetto: FORNITURA PARCOMETRO

Importo aggiudicato: € 5274.38

Somme liquidate: € 5274.38

Tempi di completamento: dal 18-04-2013 al 10-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• DITECH SRL
  CF: 09043181008
• ELTRON SRL
  CF: 02638530101
• T.S.P. ITALIA SRL
  CF: 02894960166

• DITECH SRL
  CF: 09043181008

Oggetto: MANUTENZIONE PROGRAMMA INFORMATICO

Importo aggiudicato: € 3831.00

Somme liquidate: € 3831.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• MAGGIOLI SPA
  CF: 06188330150

• MAGGIOLI SPA
  CF: 06188330150

Oggetto: FORNITURA ETILOMETRO OMOLOGATO E PRECURSORE

Importo aggiudicato: € 5800.00

Somme liquidate: € 5800.00

Tempi di completamento: dal 19-06-2013 al 08-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• MORGAN ITALIA SRL
  CF: 04181370372

• MORGAN ITALIA SRL
  CF: 04181370372

Oggetto: FORNITURA MACCHINA CONTAMONETE

Importo aggiudicato: € 230.00

Somme liquidate: € 230.00

Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 31-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• BUIC VIP SPA
  CF: 02257570230

• BUIC VIP SPA
  CF: 02257570230

Oggetto: SERVIZIO PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI

Importo aggiudicato: € 409.84

Somme liquidate: € 241.22

Tempi di completamento: dal 11-07-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA
  CF: 07516911000
• TELEPASS SPA
  CF: 09771701001

• TELEPASS SPA
  CF: 09771701001
• AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA
  CF: 07516911000

Oggetto: AFFIDAMENTO COORDINAMENTO SICUREZZA PER LAVORI INERENTI ALLA FORNITURA DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Importo aggiudicato: € 7361.80

Somme liquidate: € 7361.80

Tempi di completamento: dal 23-07-2013 al 15-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

Oggetto: FORNITURA CONDIZIONATORE PORTATILE

Importo aggiudicato: € 164.46

Somme liquidate: € 164.46

Tempi di completamento: dal 25-07-2013 al 25-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• DPS GROUP SRL
  CF: 04489590721

• DPS GROUP SRL
  CF: 04489590721

Oggetto: FORNTURA VESTIARIO PER POLIZIA MUNICIPALE E MESSO COMUNALE

Importo aggiudicato: € 9068.91

Somme liquidate: € 7100.60

Tempi di completamento: dal 19-08-2103 al 27-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• GALLERIA DELLO SPORT SRL
  CF: 00492110481
• TRUCCO 1927 SRL
  CF: 00394310106
• UNICINQUE COOP SCRL
  CF: 01516190053

• GALLERIA DELLO SPORT SRL
  CF: 00492110481
• TRUCCO 1927 SRL
  CF: 00394310106
• UNICINQUE COOP SCRL
  CF: 01516190053

Oggetto: FORNITURA MODULISTICA PER UFFICIO CONTRAVVENZIONI

Importo aggiudicato: € 890.00

Somme liquidate: € 890.00

Tempi di completamento: dal 17-09-2013 al 30-09-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• MAGGIOLI SPA
  CF: 06188330150

• MAGGIOLI SPA
  CF: 06188330150

Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI

Importo aggiudicato: € 1229.51

Somme liquidate: € 1229.51

Tempi di completamento: dal 19-09-2013 al 10-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• Moto Andreacchio
  CF: NDRGPP41A03C747J
• MORETTI FLAVIO
  CF: MRTFLV56D22A984U
• BERGAMO IVANO
  CF: BRGVNI59M26L736C

• Moto Andreacchio
  CF: NDRGPP41A03C747J
• MORETTI FLAVIO
  CF: MRTFLV56D22A984U
• BERGAMO IVANO
  CF: BRGVNI59M26L736C

Oggetto: PAGAMENTO C.A.N. E C.A.D. POSTE ITALIANE

Importo aggiudicato: € 1543.20

Somme liquidate: € 1543.20

Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 31-08-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• POSTE ITALIANE
  CF: 97103880585

• POSTE ITALIANE
  CF: 97103880585

Oggetto: FORNITURA E MESSA IN OPERA DI SISTEMA ANTINTRUSIONE

Importo aggiudicato: € 6181.33

Somme liquidate: € 6181.33

Tempi di completamento: dal 08-10-2013 al 27-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• DIME SRL
  CF: 01012980106

• DIME SRL
  CF: 01012980106

Oggetto: RINNOVO CONCESSIONE PONTE RADIO

Importo aggiudicato: € 1197.25

Somme liquidate: € 1197.25

Tempi di completamento: dal 01-12-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
  CF: 00000000001

• MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
  CF: 00000000001

Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA ANTINTRUSIONE

Importo aggiudicato: € 345.00

Somme liquidate: € 345.00

Tempi di completamento: dal 16-10-2013 al 27-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• DIME SRL
  CF: 01012980106

• DIME SRL
  CF: 01012980106

Oggetto: MANUTENZIONE E FORNITURA SEGNALETICA STRADALE

Importo aggiudicato: € 27868.85

Somme liquidate: € 20070.22

Tempi di completamento: dal 30-10-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• ECOTRAFFIC SRL
  CF: 01779010204
• ROBLES & C. SRL
  CF: 02281220208
• SEP SRL
  CF: 01876020049
• 5SP SRL
  CF: 01676490517
• SERVIZIO SEGNALETICA SRL
  CF: 01681190995
• SI.SE SRL
  CF: 01210380208
• SIBESTAR SRL
  CF: 01917530162
• SIAS SPA
  CF: 01854400981

• ECOTRAFFIC SRL
  CF: 01779010204

Oggetto: CORSO POLIGONO DI TIRO

Importo aggiudicato: € 2117.01

Somme liquidate: € 2117.01

Tempi di completamento: dal 23-10-2013 al 23-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE PROVINCIALE DI SAVONA
  CF: 80011110097

• TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE PROVINCIALE DI SAVONA
  CF: 80011110097

Oggetto: FORNITURA E MESSA IN OPERA MATERIALE

Importo aggiudicato: € 4040.63

Somme liquidate: € 4040.63

Tempi di completamento: dal 29-10-2013 al 05-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• EF 90 SRL
  CF: 01008450082
• BELLUGI GIANLUCA
  CF: BLLGLC69B24A984W
• TECNOS SRL
  CF: 01335830087

• TECNOS SRL
  CF: 01335830087
• EF 90 SRL
  CF: 01008450082
• BELLUGI GIANLUCA
  CF: BLLGLC69B24A984W

Oggetto: VISURE BANCA DATI ACI-PRA

Importo aggiudicato: € 1160.13

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• ACI AUTOMOBIL CLUS D’ITALIA
  CF: 00907501001

• ACI AUTOMOBIL CLUS D’ITALIA
  CF: 00907501001

Oggetto: FORNITURA ARREDO URBANO

Importo aggiudicato: € 2200.00

Somme liquidate: € 2200.00

Tempi di completamento: dal 07-11-2013 al 03-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• ALFIERI RAFFAELLI SNC
  CF: 00112410196

• ALFIERI RAFFAELLI SNC
  CF: 00112410196

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTALIZZAZIONE VERBALI AL CODICE DELLA STRADA

Importo aggiudicato: € 11700.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• MAGGIOLI SPA
  CF: 06188330150

• MAGGIOLI SPA
  CF: 06188330150

Oggetto: FORNITURA PARCOMETRO

Importo aggiudicato: € 5201.54

Somme liquidate: € 5201.54

Tempi di completamento: dal 07-11-2013 al 27-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• DITECH SRL
  CF: 09043181008

• DITECH SRL
  CF: 09043181008

Oggetto: ACCESSO BANCA DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE

Importo aggiudicato: € 1177.54

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
  CF: 00000000000

• MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
  CF: 00000000000

Oggetto: CORSO FORMAZIONE ANTINCENDIO

Importo aggiudicato: € 3881.00

Somme liquidate: € 3881.00

Tempi di completamento: dal 11-11-2013 al 29-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• MINISTERO DELL’INTERNO
  CF: 00000000002
• Giem Ghirardelli
  CF: 00880510086

• MINISTERO DELL’INTERNO
  CF: 00000000002
• Giem Ghirardelli
  CF: 00880510086

Oggetto: PAGAMENTO C.A.N. E C.A.D. POSTE ITALIANE

Importo aggiudicato: € 1116.70

Somme liquidate: € 1116.70

Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 11-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• POSTE ITALIANE
  CF: 97103880585

• POSTE ITALIANE
  CF: 97103880585

Oggetto: FORNITURA SEGNALETICA STRADALE

Importo aggiudicato: € 5850.00

Somme liquidate: € 5850.00

Tempi di completamento: dal 15-11-2013 al 30-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• ROBLES & C. SRL
  CF: 02281220208

• ROBLES & C. SRL
  CF: 02281220208

Oggetto: FORNITURA IMPIANTO SEMAFORICO

Importo aggiudicato: € 8600.00

Somme liquidate: € 8600.00

Tempi di completamento: dal 25-11-2013 al 28-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• I.N.C.E.S. SRL
  CF: 01635980160

• I.N.C.E.S. SRL
  CF: 01635980160

Oggetto: FORNITURA VESTIARIO

Importo aggiudicato: € 546.00

Somme liquidate: € 546.00

Tempi di completamento: dal 11-12-2013 al 20-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• GALLERIA DELLO SPORT SRL
  CF: 00492110481

• GALLERIA DELLO SPORT SRL
  CF: 00492110481

Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI

Importo aggiudicato: € 506.00

Somme liquidate: € 506.00

Tempi di completamento: dal 05-12-2013 al 20-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• MORETTI FLAVIO
  CF: MRTFLV56D22A984U

• MORETTI FLAVIO
  CF: MRTFLV56D22A984U

Oggetto: PREVIDENZA COMPLEMENTARE EX ART. 208 C.D.S.

Importo aggiudicato: € 15000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• ALLIANZ
  CF: 05032630963

• ALLIANZ
  CF: 05032630963

Oggetto: SEGNALETICA ORIZZONTALE

Importo aggiudicato: € 6557.38

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 09-12-2013 al 31-03-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• ECOTRAFFIC SRL
  CF: 01779010204

• ECOTRAFFIC SRL
  CF: 01779010204

Oggetto: FORNITURA STAMPATI

Importo aggiudicato: € 1749.60

Somme liquidate: € 344.00

Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 31-03-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• CASTAGNOLI
  CF: CSTMRC59C27A984N
• DUEMME 91 di MAMONE MICHELE
  CF: MMNMHL53P25A303I
• B-PRINT
  CF: VRCRHR71B16Z110O

• CASTAGNOLI
  CF: CSTMRC59C27A984N
• DUEMME 91 di MAMONE MICHELE
  CF: MMNMHL53P25A303I
• B-PRINT
  CF: VRCRHR71B16Z110O

Oggetto: PAGAMENTO C.A.N. E C.A.D. POSTE ITALIANE

Importo aggiudicato: € 175.10

Somme liquidate: € 175.10

Tempi di completamento: dal 10-11-2013 al 30-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• POSTE ITALIANE
  CF: 97103880585

• POSTE ITALIANE
  CF: 97103880585

Oggetto: affidamento assistenza tecnica e manutenzione apparecchiature ed archivi elettronici

Importo aggiudicato: € 1239.00

Somme liquidate: € 1202.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• Soc.R.L. Addicalco Logistica
  CF: 09534370151

• Soc.R.L. Addicalco Logistica
  CF: 09534370151

Oggetto: assistenza tecnica strumentazione informatica

Importo aggiudicato: € 441.00

Somme liquidate: € 441.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• Astra Srl
  CF: 01124980085

• Astra Srl
  CF: 01124980085

Oggetto: acquisto manifesti per elezioni amministrative del 26/27 maggio 2013

Importo aggiudicato: € 140.00

Somme liquidate: € 140.00

Tempi di completamento: dal 10-04-2013 al 10-04-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• TIPOGRAFIA GRAFICOLOR di Merogno Franco
  CF: MRGFNC44S11A536E
• B-PRINT
  CF: VRCRHR71B16Z110O
• T.S.G. Tipografia S.Giuseppe
  CF: 00678790082

• TIPOGRAFIA GRAFICOLOR di Merogno Franco
  CF: MRGFNC44S11A536E

Oggetto: acquisto manifesti per elezioni amministrative del 26/27 maggio 2013 e aggiornamenti Albo Giudici Popolari)

Importo aggiudicato: € 100.00

Somme liquidate: € 100.00

Tempi di completamento: dal 10-04-2013 al 10-04-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• TIPOGRAFIA GRAFICOLOR di Merogno Franco
  CF: MRGFNC44S11A536E

• TIPOGRAFIA GRAFICOLOR di Merogno Franco
  CF: MRGFNC44S11A536E

Oggetto: fornitura tabelloni elettorali elezioni politiche 24/25 febbraio 2013

Importo aggiudicato: € 2730.00

Somme liquidate: € 2606.00

Tempi di completamento: dal 30-01-2013 al 30-01-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• Gradim Giochi di Grasso C. & C. Sas
  CF: 03487400750
• Savino Fortunato di Savino Palma
  CF: 01755180641
• Oscar Marta
  CF: 00294890355
• B.S.I. Servizi Integrati Sas
  CF: 02008370997
• AED ITALIA
  CF: MNTPND83T60Z604T

• Gradim Giochi di Grasso C. & C. Sas
  CF: 03487400750

Oggetto: acquisto cartelle per elezioni politiche 24/25 febbraio 2013

Importo aggiudicato: € 147.00

Somme liquidate: € 147.00

Tempi di completamento: dal 14-02-2013 al 14-02-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• MAGGIOLI SPA
  CF: 06188330150
• F.APOLLONIO & C. S.P.A.
  CF: 00268040177
• B.S.I. Servizi Integrati Sas
  CF: 02008370997

• F.APOLLONIO & C. S.P.A.
  CF: 00268040177

Oggetto: pulizia locali scolastici per elezioni politiche 24/25 febbraio 2013

Importo aggiudicato: € 200.00

Somme liquidate: € 200.00

Tempi di completamento: dal 14-02-2013 al 26-02-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• CO.SE.VA soc. coop. a r.l. – Via Braie 300 – 18033 Camporosso
  CF: 00347450082
• docks lanterna spa
  CF: 02315050100
• Impresa di pulizia Di Francesco Sas
  CF: 01246230088

• CO.SE.VA soc. coop. a r.l. – Via Braie 300 – 18033 Camporosso
  CF: 00347450082

Oggetto: Pulizia locali scolastici per elezioni amministrative 26/27 maggio 2013

Importo aggiudicato: € 200.00

Somme liquidate: € 200.00

Tempi di completamento: dal 22-05-2013 al 28-05-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• CO.SE.VA soc. coop. a r.l. – Via Braie 300 – 18033 Camporosso
  CF: 00347450082
• docks lanterna spa
  CF: 02315050100
• Impresa di pulizia Di Francesco Sas
  CF: 01246230088

• CO.SE.VA soc. coop. a r.l. – Via Braie 300 – 18033 Camporosso
  CF: 00347450082

Oggetto: affidamento assistenza tecnica e manutenzione archivi elettronici

Importo aggiudicato: € 1202.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• Soc.R.L. Addicalco Logistica
  CF: 09534370151

• Soc.R.L. Addicalco Logistica
  CF: 09534370151

Oggetto: fornitura 2 cassette metalliche per schedario elettronico

Importo aggiudicato: € 90.00

Somme liquidate: € 90.00

Tempi di completamento: dal 20-02-2013 al 20-02-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

• Soc.R.L. Addicalco Logistica
  CF: 09534370151

• Soc.R.L. Addicalco Logistica
  CF: 09534370151

Oggetto: FORNITURE BANDIERE BLU DELLE SPIAGGE 2013

Importo aggiudicato: € 1293.39

Somme liquidate: € 1293.39

Tempi di completamento: dal 28-05-2013 al 28-05-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• FEE ITALIA ROMA – ONLUS –
  CF: 04023481007

• FEE ITALIA ROMA – ONLUS –
  CF: 04023481007

Oggetto: LAVORI SI SISTEMAZIONE RAMPA DI ACCESSO SPIAGGIA PUBBLICA LUNGOMARE ARGENTINA LATO OVESTA BAGNI LIDO

Importo aggiudicato: € 4589.26

Somme liquidate: € 4589.26

Tempi di completamento: dal 24-06-2013 al 30-06-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• impresa tesorini s.r.l.
  CF: 00328880083

• impresa tesorini s.r.l.
  CF: 00328880083

Oggetto: FORNITURE CATENARIE CIME E GRILLI ED ACCESSORI PER LA NAUTICA DA DIPORTO

Importo aggiudicato: € 2900.00

Somme liquidate: € 2900.00

Tempi di completamento: dal 27-09-2013 al 24-09-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• RIVAMARE S.R L
  CF: 00902280080

• RIVAMARE S.R L
  CF: 00902280080

Oggetto: LAVORI SUBACQUEI IN AMBITO MPORTUALE – OTS –

Importo aggiudicato: € 3333.00

Somme liquidate: € 3333.00

Tempi di completamento: dal 26-08-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• OMEGA LAVORI ED ISPEZIONI SUBACQUEI OTS – DITTA INDIVIDUALE –
  CF: 00164368888

• OMEGA LAVORI ED ISPEZIONI SUBACQUEI OTS – DITTA INDIVIDUALE –
  CF: 00164368888

Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DERIVANTI DAL DEPURATORE COMPRENSORIALE DAL 06/08/2013 AL 31/10/2013

Importo aggiudicato: € 29091.00

Somme liquidate: € 21372.00

Tempi di completamento: dal 22-08-2013 al 31-10-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• IDROEDIL S.R.L.
  CF: 00156650087

• IDROEDIL S.R.L.
  CF: 00156650087

Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI RSU PERIODO DAL 06/08/2013 AL 31/10/2013

Importo aggiudicato: € 298192.00

Somme liquidate: € 240610.00

Tempi di completamento: dal 22-08-2013 al 31-10-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• IDROEDIL S.R.L.
  CF: 00156650087

• IDROEDIL S.R.L.
  CF: 00156650087

Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DERIVANTI LAVORI MANUTENTIVI EFFETTUATI NELLA PISCINA DI VIA DIAZ

Importo aggiudicato: € 656.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 28-12-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• docks lanterna spa
  CF: 02315050100

• docks lanterna spa
  CF: 02315050100

Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DERIVANTI DAL DEPURATORE COMPRENSORIALE NOVEMBRE DICEMBRE 2013 – 30 APRILE 2014

Importo aggiudicato: € 34550.00

Somme liquidate: € 34550.00

Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 30-04-2014

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• IDROEDIL S.R.L.
  CF: 00156650087

• IDROEDIL S.R.L.
  CF: 00156650087

Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI RSU PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2013 – 30 APRILE 2014

Importo aggiudicato: € 445000.00

Somme liquidate: € 107584.00

Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 30-04-2014

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

• IDROEDIL S.R.L.
  CF: 00156650087

• IDROEDIL S.R.L.
  CF: 00156650087