{"id":652,"date":"2014-01-23T13:00:14","date_gmt":"2014-01-23T12:00:14","guid":{"rendered":"http:\/\/trasparenza.bordighera.it\/?page_id=652"},"modified":"2019-02-04T10:48:51","modified_gmt":"2019-02-04T09:48:51","slug":"avcp","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/trasparenza.bordighera.it\/index.php\/amministrazione-trasparente\/avcp\/","title":{"rendered":"Affidamenti 2013"},"content":{"rendered":"

Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2013 – file xml<\/a><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Lotto<\/th>\nPartecipanti<\/th>\nAggiudicatari<\/th>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZB50AA3AA8<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> fornitura e installazione elettropompa Caprari tipo E 10S64N\/3A +MC10125 e corpo elettropompa pompa 7<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 20500.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 20500.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 08-07-2013 al 31-10-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

\n
    \n
  • Acquatec Servizi srl
    \nCF: <\/strong>03452190162<\/li>\n
  • ATI Degremont S.p.A.-Ecoopera-Tecnoedil
    \nCF: <\/strong>00819360157<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
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    \n
  • Acquatec Servizi srl
    \nCF: <\/strong>03452190162<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZC80B49DE8<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> fornitura e installazione saracinesche e valvole di non ritorno elettropompe n.6 e n.7 nervia<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 2880.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 2880.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 29-08-2013 al 31-10-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

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    \n
  • Acquatec Servizi srl
    \nCF: <\/strong>03452190162<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
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    \n
  • Acquatec Servizi srl
    \nCF: <\/strong>03452190162<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z0E0B8DF14<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> fornitura elettrovalvole dn100 e sdn 150 pn16<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 2608.44<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 0.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 26-09-2013 al 30-11-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

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    \n
  • Acquedotti italia
    \nCF: <\/strong>00992390113<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
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    \n
  • Acquedotti italia
    \nCF: <\/strong>00992390113<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZF10C1B279<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> fornitura diffusori Acquastrip<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 16196.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 16196.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 29-10-2013 al 15-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

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    \n
  • Asco Pompe srl
    \nCF: <\/strong>02426250136<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
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    \n
  • Asco Pompe srl
    \nCF: <\/strong>02426250136<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z9C0CB92BE<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> rigenerazione diffusori Acquastrip<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 11124.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 0.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 05-12-2013 al 28-02-2014<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

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    \n
  • Asco Pompe srl
    \nCF: <\/strong>02426250136<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
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    \n
  • Asco Pompe srl
    \nCF: <\/strong>02426250136<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z690C1B313<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> fornitura ed installazione compressore a lobi<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 10500.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 0.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 31-10-2013 al 15-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

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    \n
  • Asco Pompe srl
    \nCF: <\/strong>02426250136<\/li>\n
  • HV TURBO ITALIA Srl
    \nCF: <\/strong>01671760120<\/li>\n
  • GARDNER DENVER S.r.l. – Divisione ROBUSCHI
    \nCF: <\/strong>01220020125<\/li>\n
  • Acquatec Servizi srl
    \nCF: <\/strong>03452190162<\/li>\n
  • ATI Degremont S.p.A.-Ecoopera-Tecnoedil
    \nCF: <\/strong>00819360157<\/li>\n
  • KAESER COMPRESSORI S.r.l.
    \nCF: <\/strong>03452440377<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
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    \n
  • Asco Pompe srl
    \nCF: <\/strong>02426250136<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z5409D6183<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> revisione e collaudo Renault Kangoo BK170WX con impianto gpl<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 700.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 700.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 10-05-2013 al 29-08-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

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    \n
  • Buelli Marco
    \nCF: <\/strong>00392830089<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
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    \n
  • Buelli Marco
    \nCF: <\/strong>00392830089<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZC609AEC62<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> fornitura n. 1 elettropompa e n. 2 softstarter sollevamento arziglia<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 8000.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 8000.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 02-05-2013 al 15-07-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

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    \n
  • ATI Degremont S.p.A.-Ecoopera-Tecnoedil
    \nCF: <\/strong>00819360157<\/li>\n
  • XYLEM srl
    \nCF: <\/strong>00889400156<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
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    \n
  • ATI Degremont S.p.A.-Ecoopera-Tecnoedil
    \nCF: <\/strong>00819360157<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZAB0C1B23C<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> modifica sistema di trasmissione carroponte sedimentatore nord-ovest<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 5535.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 5535.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 29-10-2013 al 15-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

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    \n
  • ATI Degremont S.p.A.-Ecoopera-Tecnoedil
    \nCF: <\/strong>00819360157<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
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    \n
  • ATI Degremont S.p.A.-Ecoopera-Tecnoedil
    \nCF: <\/strong>00819360157<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z030C1B20E<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> adeguamento locale produzione biossido di cloro centrale Nervia<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 3893.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 3893.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 29-10-2013 al 15-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

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    \n
  • ATI Degremont S.p.A.-Ecoopera-Tecnoedil
    \nCF: <\/strong>00819360157<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
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    \n
  • ATI Degremont S.p.A.-Ecoopera-Tecnoedil
    \nCF: <\/strong>00819360157<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZA80CC62E5<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> riparazione compressore a lobi RB 120 m1061 e motore collegato<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 3500.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 3500.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 09-12-2013 al 15-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

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    \n
  • ATI Degremont S.p.A.-Ecoopera-Tecnoedil
    \nCF: <\/strong>00819360157<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
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    \n
  • ATI Degremont S.p.A.-Ecoopera-Tecnoedil
    \nCF: <\/strong>00819360157<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z2609AD8CA<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> assistenza\/manutanzione software bollettazione<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 25032.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 13906.25<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 05-02-2013 al 31-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

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    \n
  • Dynavision srl
    \nCF: <\/strong>02336110354<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
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    \n
  • Dynavision srl
    \nCF: <\/strong>02336110354<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZAF0C134D5<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> rilievo altimetrico di un tratto di \u201cCian d\u2019Innamurai\u201d e di via Cornice dei Due Golfi<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 156.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 156.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 29-10-2013 al 10-11-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

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    \n
  • Giancarlo Dito
    \nCF: <\/strong>01105110082<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
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    \n
  • Giancarlo Dito
    \nCF: <\/strong>01105110082<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z970A5DEA4<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> fornitura martello demolitore<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 720.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 720.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 14-06-2013 al 30-06-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

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    \n
  • Giem Ghirardelli
    \nCF: <\/strong>00880510086<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
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    \n
  • Giem Ghirardelli
    \nCF: <\/strong>00880510086<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZB40C1B2B3<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> fornitura vestiario e DPI<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 3090.15<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 0.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 31-10-2013 al 07-02-2014<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

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    \n
  • Giem Ghirardelli
    \nCF: <\/strong>00880510086<\/li>\n
  • FAIP
    \nCF: <\/strong>CJAFBA69B15G674R<\/li>\n
  • FERRAMENTA MACCARIO
    \nCF: <\/strong>01084030087<\/li>\n
  • ROSSI SRL
    \nCF: <\/strong>00089100085<\/li>\n
  • TUTTO LAVORO
    \nCF: <\/strong>00943940080<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
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    \n
  • Giem Ghirardelli
    \nCF: <\/strong>00880510086<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z100D022FC<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> sostituzione 5 pneumatici porter piaggio<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 231.55<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 231.55<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 19-12-2013 al 20-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

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    \n
  • Il Gommaio snc
    \nCF: <\/strong>00671960086<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
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    \n
  • Il Gommaio snc
    \nCF: <\/strong>00671960086<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z1D09AD94E<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> assistenza e manutenzione n. 4 PC palmari<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 680.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 680.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 02-05-2013 al 31-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

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    \n
  • Isidata srl
    \nCF: <\/strong>13400800150<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
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    \n
  • Isidata srl
    \nCF: <\/strong>13400800150<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z750B68175<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> fornitura contatori calibro 1\/2″ L145<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 4700.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 4700.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 10-09-2013 al 10-10-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

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    \n
  • Maddalena S.p.A
    \nCF: <\/strong>80008170302<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
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    \n
  • Maddalena S.p.A
    \nCF: <\/strong>80008170302<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z2009AD922<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> lettura contatori<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 18590.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 17954.75<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 02-05-2013 al 30-11-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

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    \n
  • MGBsnc
    \nCF: <\/strong>01232040087<\/li>\n
  • Lektor srl
    \nCF: <\/strong>03008770277<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
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    \n
  • MGBsnc
    \nCF: <\/strong>01232040087<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z33096BE4A<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> riparazione porter BZ016CA BZ015CA<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 702.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 702.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 27-03-2013 al 31-03-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

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    \n
  • Moretti Flavio
    \nCF: <\/strong>01487130088<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
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    \n
  • Moretti Flavio
    \nCF: <\/strong>01487130088<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z1E0B1A93F<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> revisione e collaudo Panda AG 593 DK<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 169.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 169.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 02-08-2013 al 07-08-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

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    \n
  • Moretti Flavio
    \nCF: <\/strong>01487130088<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
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    \n
  • Moretti Flavio
    \nCF: <\/strong>01487130088<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z7F0B69CAA<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> revisione e collaudo Porter BK246WS e BZ015 CA<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 458.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 458.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 10-09-2013 al 15-09-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

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    \n
  • Moretti Flavio
    \nCF: <\/strong>01487130088<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
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    \n
  • Moretti Flavio
    \nCF: <\/strong>01487130088<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z3E0C8001F<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> riparazione autocarri Piaggio Porter DA013LZ e BZ016 CA<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 356.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 356.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 29-11-2013 al 05-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

\n
    \n
  • Moretti Flavio
    \nCF: <\/strong>01487130088<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • Moretti Flavio
    \nCF: <\/strong>01487130088<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z950B5EB3F<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Sostituzione pastiglie freni scooter DP61745 – frizione, depressore, gemma benzina scooter DP61746 – pneumatici scooter DP61745<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 347.83<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 347.83<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 12-02-2013 al 15-02-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

\n
    \n
  • Moto Andreacchio
    \nCF: <\/strong>NDRGPP41A03C747J<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • Moto Andreacchio
    \nCF: <\/strong>NDRGPP41A03C747J<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z220C46DA4<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> fornitura di giunti adattabili<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 1962.40<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 1962.40<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 12-11-2013 al 30-11-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

\n
    \n
  • Nova Siria s.r.l.
    \nCF: <\/strong>03716570019<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • Nova Siria s.r.l.
    \nCF: <\/strong>03716570019<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z0E0AA3ABF<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> riparazione fognatura e acquedotto in via dei colli – somma urgenza<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 2724.40<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 2724.40<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 15-07-2013 al 31-07-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

\n
    \n
  • TML
    \nCF: <\/strong>01263130088<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • TML
    \nCF: <\/strong>01263130088<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z6909D6340<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> individuazione soggetto organizzatore 4 manifestazioni commerciali det. 311\/143 SA del 09.05.2013<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 4100.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 4100.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 22-06-2013 al 29-09-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 01-PROCEDURA APERTA<\/td>\n

\n
    \n
  • ARTE GROUP S.R.L.
    \nCF: <\/strong>02025090990<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • ARTE GROUP S.R.L.
    \nCF: <\/strong>02025090990<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z4707A15EE<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> manutenzione e assistenza tecnica degli impianti durante le manifestazioni nel teatro del Palazzo del Parco e del centro culturale ex-chiesa anglicana per l’anno 2013<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 21480.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 17537.10<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 01-01-2012 al 31-12-2012<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

\n
    \n
  • VAMA Service s.a.s. – Via Roma n. 147- 18019 Vallecrosia
    \nCF: <\/strong>01298390087<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • VAMA Service s.a.s. – Via Roma n. 147- 18019 Vallecrosia
    \nCF: <\/strong>01298390087<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z420772B6D<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> contratto assistenza e mautenzione software Sebina in dotazione alla Biblioteca Civica (anno 2012)<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 2322.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 2322.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 01-01-2012 al 31-12-2012<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • on-line s.n.c. – Via Papa Giovanni XXIII n. 50\/E – 35042 Este (PD)
    \nCF: <\/strong>02325280283<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • on-line s.n.c. – Via Papa Giovanni XXIII n. 50\/E – 35042 Este (PD)
    \nCF: <\/strong>02325280283<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZDE076D603<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> manifestazioni natalizie dic.2012-gen.2013 – fornitura materiale pubblicitario tipografico<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 1430.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 1430.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 07-11-2012 al 01-12-2012<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • Tipografia GRAFICOLOR – Via Prati e Pescine – 18011 Arma di Taggia
    \nCF: <\/strong>00136960085<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • Tipografia GRAFICOLOR – Via Prati e Pescine – 18011 Arma di Taggia
    \nCF: <\/strong>00136960085<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZE8076D6BF<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> manifestazioni natalizie dic.2012-gen.2013 – servizio accordatura pianoforte<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 500.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 500.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 08-12-2013 al 27-01-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • Tecnopiano di Zappa Claudio – salita Monte Saccarello 7 – 18038 Sanremo
    \nCF: <\/strong>ZPPCLD66C03I138J<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • Tecnopiano di Zappa Claudio – salita Monte Saccarello 7 – 18038 Sanremo
    \nCF: <\/strong>ZPPCLD66C03I138J<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZB3076D72B<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> manifestazioni natalizie dic.2012-gen.2013 – servizio distribuzione materiale pubblicitario<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 375.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 375.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 01-12-2013 al 22-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

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    \n
  • MGBsnc
    \nCF: <\/strong>01232040087<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • MGBsnc
    \nCF: <\/strong>01232040087<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z900821B19<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Inverno Musicale 2013 – fornitura materiale pubblicitario tipografico<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 1100.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 1100.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 22-12-2012 al 15-01-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • Tipografia GRAFICOLOR – Via Prati e Pescine – 18011 Arma di Taggia
    \nCF: <\/strong>00136960085<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • Tipografia GRAFICOLOR – Via Prati e Pescine – 18011 Arma di Taggia
    \nCF: <\/strong>00136960085<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z090821BF8<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Inverno Musicale 2013 – servizio accordatura pianoforte<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 365.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 365.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 10-02-2013 al 13-04-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • Tecnopiano di Zappa Claudio – salita Monte Saccarello 7 – 18038 Sanremo
    \nCF: <\/strong>ZPPCLD66C03I138J<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • Tecnopiano di Zappa Claudio – salita Monte Saccarello 7 – 18038 Sanremo
    \nCF: <\/strong>ZPPCLD66C03I138J<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z930821CE3<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Inverno Musicale 2013 – servizio distribuzione materiale pubblicitario<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 790.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 790.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 15-01-2013 al 15-03-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

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    \n
  • MGBsnc
    \nCF: <\/strong>01232040087<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
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    \n
  • MGBsnc
    \nCF: <\/strong>01232040087<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z7F092E2DA<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Stagione Teatrale 2013 – organizzazione<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 15000.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 15000.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 23-02-2013 al 16-03-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse onlus – Piazza Negri 6\/2 – 16123 Genova
    \nCF: <\/strong>01519580995<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse onlus – Piazza Negri 6\/2 – 16123 Genova
    \nCF: <\/strong>01519580995<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> E1095DC9E<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Festeggiamenti patronali 2013 – organizzazione spettacolo pirotecnico<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 9587.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 9587.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 14-05-2013 al 14-05-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

\n
    \n
  • Pirotecnica Benassi – Via Vergatello 9 – 40034 Castel d’Aiano (BO)
    \nCF: <\/strong>00576811202<\/li>\n
  • Martarello s.r.l. – Via Bassa Corn\u00e9 655 – 45031 Arqu\u00e0 Polesine (RO)
    \nCF: <\/strong>00959440298<\/li>\n
  • PTZ di Roberto Pace e C. – contrada S.Martino – 67035 Pratola Peligna (AQ)
    \nCF: <\/strong>01579370667<\/li>\n
  • Parente A. e C. – Via Oberdan 105 – 45037 Melara (RO)
    \nCF: <\/strong>00194270294<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • PTZ di Roberto Pace e C. – contrada S.Martino – 67035 Pratola Peligna (AQ)
    \nCF: <\/strong>01579370667<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZDA09F9EED<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Estate 2013 – fornitura materiale pubblicitario tipografico<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 2000.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 2000.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 01-06-2013 al 20-06-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • Tipografia GRAFICOLOR – Via Prati e Pescine – 18011 Arma di Taggia
    \nCF: <\/strong>00136960085<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • Tipografia GRAFICOLOR – Via Prati e Pescine – 18011 Arma di Taggia
    \nCF: <\/strong>00136960085<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z1709F9F50<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Estate 2013 – servizio accordatura pianoforte<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 760.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 760.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 23-07-2013 al 23-07-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • Tecnopiano di Zappa Claudio – salita Monte Saccarello 7 – 18038 Sanremo
    \nCF: <\/strong>ZPPCLD66C03I138J<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • Tecnopiano di Zappa Claudio – salita Monte Saccarello 7 – 18038 Sanremo
    \nCF: <\/strong>ZPPCLD66C03I138J<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z0909FA071<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Estate 2013 – servizio distribuzione materiale pubblicitario<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 625.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 625.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 20-06-2013 al 10-07-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • MGBsnc
    \nCF: <\/strong>01232040087<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • MGBsnc
    \nCF: <\/strong>01232040087<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z3D09F9FC0<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Estate 2013 – servizio noleggio pianoforte<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 415.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 415.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 27-07-2013 al 28-07-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • Canavese – Via Canepari 9 – 17020 Toirano (SV)
    \nCF: <\/strong>01183570090<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • Canavese – Via Canepari 9 – 17020 Toirano (SV)
    \nCF: <\/strong>01183570090<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZE50B1BB96<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Summer Street Art 2013 – fornitura colori<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 540.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 540.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 25-08-2013 al 25-08-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

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    \n
  • GRAFFITISHOP – Via M. Ponzio 42 – 27100 Pavia
    \nCF: <\/strong>02225020185<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • GRAFFITISHOP – Via M. Ponzio 42 – 27100 Pavia
    \nCF: <\/strong>02225020185<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z0A0AABC12<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> contratto assistenza e mautenzione software Sebina in dotazione alla Biblioteca Civica (anno 2013)<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 2322.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 2322.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 01-01-2013 al 31-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • on-line s.n.c. – Via Papa Giovanni XXIII n. 50\/E – 35042 Este (PD)
    \nCF: <\/strong>02325280283<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • on-line s.n.c. – Via Papa Giovanni XXIII n. 50\/E – 35042 Este (PD)
    \nCF: <\/strong>02325280283<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z9A0A80774<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> affidamento gestione ufficio IAT luglio-settembre 2013<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 7438.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 7438.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 01-07-2013 al 27-09-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

\n
    \n
  • OMNIA soc. coop. a r.l. – Via Dante Alighieri 9 – 18039 Ventimiglia
    \nCF: <\/strong>00881220081<\/li>\n
  • CO.SE.VA soc. coop. a r.l. – Via Braie 300 – 18033 Camporosso
    \nCF: <\/strong>00347450082<\/li>\n
  • coop. soc. S.T.R.A.D.E. .- Via Quinto Mansuino 12 – 18038 Sanremo
    \nCF: <\/strong>00927560086<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • OMNIA soc. coop. a r.l. – Via Dante Alighieri 9 – 18039 Ventimiglia
    \nCF: <\/strong>00881220081<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZC50BF199F<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> aggiornamento sito internet comunale<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 6500.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 6500.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 15-10-2013 al 29-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • WARP.it – Via G. Rossi 37\/B – 18012 Bordighera
    \nCF: <\/strong>00322700087<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • WARP.it – Via G. Rossi 37\/B – 18012 Bordighera
    \nCF: <\/strong>00322700087<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZDC0B88C6E<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Festivit\u00e0 di S.Francesco Patrono d’Italia – fornitura mat.le tipografico<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 330.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 330.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 19-09-2013 al 04-10-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • Tipografia GRAFICOLOR – Via Prati e Pescine – 18011 Arma di Taggia
    \nCF: <\/strong>00136960085<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
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    \n
  • Tipografia GRAFICOLOR – Via Prati e Pescine – 18011 Arma di Taggia
    \nCF: <\/strong>00136960085<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z3E0B88BEE<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Festivit\u00e0 di S.Francesco Patrono d’Italia – fornitura olio<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 96.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 96.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 19-09-2013 al 04-10-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

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    \n
  • Oleificio Vincenzo Salvo – Piazza Garibaldi 7 – 18012 Bordighera
    \nCF: <\/strong>00068280080<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
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    \n
  • Oleificio Vincenzo Salvo – Piazza Garibaldi 7 – 18012 Bordighera
    \nCF: <\/strong>00068280080<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z4B0B88A88<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Festivit\u00e0 di S.Francesco Patrono d’Italia – fornitura targhe<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 115.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 115.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 19-09-2013 al 04-10-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

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    \n
  • Barale – Via Vitt. Emanuele 479 – 18012 Bordighera
    \nCF: <\/strong>00110260080<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
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    \n
  • Barale – Via Vitt. Emanuele 479 – 18012 Bordighera
    \nCF: <\/strong>00110260080<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZA80B71391<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> fornitura urgente tendaggi per teatro del Palazzo del Parco<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 21450.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 21450.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 12-09-2103 al 25-09-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

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    \n
  • VAMA Service s.a.s. – Via Roma n. 147- 18019 Vallecrosia
    \nCF: <\/strong>01298390087<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
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    \n
  • VAMA Service s.a.s. – Via Roma n. 147- 18019 Vallecrosia
    \nCF: <\/strong>01298390087<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZCC0B71181<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> intervento urgente di pulizia per teatro del Palazzo del Parco<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 2800.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 2800.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 12-09-2103 al 25-09-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

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    \n
  • CO.SE.VA soc. coop. a r.l. – Via Braie 300 – 18033 Camporosso
    \nCF: <\/strong>00347450082<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
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  • CO.SE.VA soc. coop. a r.l. – Via Braie 300 – 18033 Camporosso
    \nCF: <\/strong>00347450082<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZDE0B6E35F<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> rinnovo hosting bordighera.it<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 430.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 430.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 10-09-2013 al 10-09-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

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    \n
  • WARP.it – Via G. Rossi 37\/B – 18012 Bordighera
    \nCF: <\/strong>00322700087<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
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    \n
  • WARP.it – Via G. Rossi 37\/B – 18012 Bordighera
    \nCF: <\/strong>00322700087<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z2E0C118ED<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> affidamento gestione ufficio IAT dicembre 2013 – gennaio 2014<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 2450.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 2450.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 08-12-2013 al 11-01-2014<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

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    \n
  • OMNIA soc. coop. a r.l. – Via Dante Alighieri 9 – 18039 Ventimiglia
    \nCF: <\/strong>00881220081<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
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    \n
  • OMNIA soc. coop. a r.l. – Via Dante Alighieri 9 – 18039 Ventimiglia
    \nCF: <\/strong>00881220081<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z300C3240E<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Natale 2013 – fornitura materiale pubblicitario tipografico<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 600.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 600.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 01-11-2013 al 01-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

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    \n
  • Tipografia GRAFICOLOR – Via Prati e Pescine – 18011 Arma di Taggia
    \nCF: <\/strong>00136960085<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
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    \n
  • Tipografia GRAFICOLOR – Via Prati e Pescine – 18011 Arma di Taggia
    \nCF: <\/strong>00136960085<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z850C3246A<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Natale 2013 – servizio accordatura pianoforte<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 180.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 0.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 03-11-2013 al 20-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

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    \n
  • Tecnopiano di Zappa Claudio – salita Monte Saccarello 7 – 18038 Sanremo
    \nCF: <\/strong>ZPPCLD66C03I138J<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
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    \n
  • Tecnopiano di Zappa Claudio – salita Monte Saccarello 7 – 18038 Sanremo
    \nCF: <\/strong>ZPPCLD66C03I138J<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZC90C32322<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Natale 2013 – servizio distribuzione materiale pubblicitario<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 260.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 0.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 15-11-2013 al 10-12-2103<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

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    \n
  • MGBsnc
    \nCF: <\/strong>01232040087<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
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  • MGBsnc
    \nCF: <\/strong>01232040087<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z0B0C324DE<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Natale 2013 – servizio noleggio pianoforte<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 350.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 0.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 06-01-2014 al 06-01-2014<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

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    \n
  • Canavese – Via Canepari 9 – 17020 Toirano (SV)
    \nCF: <\/strong>01183570090<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
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    \n
  • Canavese – Via Canepari 9 – 17020 Toirano (SV)
    \nCF: <\/strong>01183570090<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z690C322C0<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Natale 2013 – service audio e illuminotecnico<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 3300.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 2500.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 29-12-2013 al 06-01-2014<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

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    \n
  • VAMA Service s.a.s. – Via Roma n. 147- 18019 Vallecrosia
    \nCF: <\/strong>01298390087<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • VAMA Service s.a.s. – Via Roma n. 147- 18019 Vallecrosia
    \nCF: <\/strong>01298390087<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z7A0C32369<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Natale 2013 – realizzazione elaborati grafici<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 1133.81<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 0.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 01-11-2013 al 15-11-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

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    \n
  • Gabriele Russo design
    \nCF: <\/strong>00260750088<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
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    \n
  • Gabriele Russo design
    \nCF: <\/strong>00260750088<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZE70CB5E67<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Inverno Musicale 2014 – fornitura materiale pubblicitario tipografico<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 390.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 0.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 10-12-2013 al 20-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • Gabriele Russo design
    \nCF: <\/strong>00260750088<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • Gabriele Russo design
    \nCF: <\/strong>00260750088<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z250CB600A<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Inverno Musicale 2014 – noleggio pianoforte<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 700.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 0.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 02-02-2014 al 16-02-2014<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • Canavese – Via Canepari 9 – 17020 Toirano (SV)
    \nCF: <\/strong>01183570090<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • Canavese – Via Canepari 9 – 17020 Toirano (SV)
    \nCF: <\/strong>01183570090<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z010CB5B3D<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Inverno Musicale 2014 – servizio distribuzione materiale pubblicitario<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 260.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 0.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 04-01-2014 al 18-01-2014<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • MGBsnc
    \nCF: <\/strong>01232040087<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • MGBsnc
    \nCF: <\/strong>01232040087<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZAA0C85DA6<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Inverno Musicale 2014 – realizzazione elaborati grafici<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 430.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 0.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 04-12-2013 al 20-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • Gabriele Russo design
    \nCF: <\/strong>00260750088<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • Gabriele Russo design
    \nCF: <\/strong>00260750088<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z3B0C87BD5<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Il grande albero di Natale – fornitura albero<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 3050.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 3050.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 01-12-2013 al 01-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • Vannucci piante az. Agricola
    \nCF: <\/strong>01258370475<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • Vannucci piante az. Agricola
    \nCF: <\/strong>01258370475<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZC00C87D5D<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Il grande albero di Natale – fornitura addobbi<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 2973.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 2973.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 02-12-2013 al 07-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

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    \n
  • EDG – Via Grandi 2 – 30036 S.Maria di Sala (VE)
    \nCF: <\/strong>00674950282<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • EDG – Via Grandi 2 – 30036 S.Maria di Sala (VE)
    \nCF: <\/strong>00674950282<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZF60C87E31<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Il grande albero di Natale – fornitura luci<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 5022.24<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 5022.24<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 02-12-2013 al 07-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • EF 90 SRL
    \nCF: <\/strong>01008450082<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
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    \n
  • EF 90 SRL
    \nCF: <\/strong>01008450082<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z0E0CBBAE8<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Arredo urbano – fornitura passatoia<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 405.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 0.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 10-12-2013 al 10-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

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    \n
  • Centro legno – Corso Genova 47 – 18039 Ventimiglia
    \nCF: <\/strong>00688610088<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • Centro legno – Corso Genova 47 – 18039 Ventimiglia
    \nCF: <\/strong>00688610088<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z840CBBB56<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Arredo urbano – fornitura tabellone su alluminio<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 275.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 0.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 10-12-2013 al 10-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

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    \n
  • Photo Studio Project – Via Libert\u00e0 – 18012 Bordighera
    \nCF: <\/strong>00822520086<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • Photo Studio Project – Via Libert\u00e0 – 18012 Bordighera
    \nCF: <\/strong>00822520086<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z440B8D61A<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> manutenzione e assistenza tecnica degli impianti durante le manifestazioni nel teatro del Palazzo del Parco e del centro culturale ex-chiesa anglicana per l’anno 2014<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 24960.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 0.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 01-01-2014 al 31-12-2014<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

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    \n
  • VAMA Service s.a.s. – Via Roma n. 147- 18019 Vallecrosia
    \nCF: <\/strong>01298390087<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • VAMA Service s.a.s. – Via Roma n. 147- 18019 Vallecrosia
    \nCF: <\/strong>01298390087<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZB708D859A<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> pubblicazione c.d.s. P.E. 6634<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 282.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 282.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 26-02-2013 al 01-03-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • PUBLIRAMA s.p.a.
    \nCF: <\/strong>02199010154<\/li>\n
  • PUBLIKOMPASS s.p.a.
    \nCF: <\/strong>00847070158<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • PUBLIRAMA s.p.a.
    \nCF: <\/strong>02199010154<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z0009D907C<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Variante al Piano Regolatore Generale per adeguamento al Decreto del Presidente della Repubblica del 15 giugno 2009 in esecuzione del ricorso straordinario al Capo dello Stato – Impegno di spesa per pubblicazione avviso di deposito<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 262.50<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 262.50<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 10-05-2013 al 27-05-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • PUBLIRAMA s.p.a.
    \nCF: <\/strong>02199010154<\/li>\n
  • PUBLIKOMPASS s.p.a.
    \nCF: <\/strong>00847070158<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • PUBLIKOMPASS s.p.a.
    \nCF: <\/strong>00847070158<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z5F0A555F8<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> pubblicazioni variante al P.R.G. zona litoranea<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 213.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 213.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 11-06-2013 al 20-06-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • PUBLIRAMA s.p.a.
    \nCF: <\/strong>02199010154<\/li>\n
  • PUBLIKOMPASS s.p.a.
    \nCF: <\/strong>00847070158<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • PUBLIRAMA s.p.a.
    \nCF: <\/strong>02199010154<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z7D0A759F0<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> pubblicazione avviso di deposito Pratica edilizia n. 6809 \u2013 Demolizione edificio incongruo e ricostruzione di nuovo edificio residenziale in Via Cesare Augusto<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 262.50<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 262.50<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 24-06-2013 al 30-06-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • PUBLIRAMA s.p.a.
    \nCF: <\/strong>02199010154<\/li>\n
  • PUBLIKOMPASS s.p.a.
    \nCF: <\/strong>00847070158<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • PUBLIKOMPASS s.p.a.
    \nCF: <\/strong>00847070158<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z480C16396<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> pubblicazione avviso su quotidiano sezione locale – P.E. 6677 Piano casa Demolizione e ricostruzione con ampliamento di fabbricato incdongruo condonato in strada Sapergo, in variante al PRG -Conclusione procedimento CdS<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 282.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 282.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 29-10-2013 al 06-11-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • PUBLIRAMA s.p.a.
    \nCF: <\/strong>02199010154<\/li>\n
  • PUBLIKOMPASS s.p.a.
    \nCF: <\/strong>00847070158<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • PUBLIRAMA s.p.a.
    \nCF: <\/strong>02199010154<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZF80CA4F79<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Urbanistica \u2013 Conferenza di Servizi per Accordo di Programma ex art. 6, comma 2, lett. b, del D.P.R.. 509\/1997 \u2013 Progetto definitivo con annesso S.U.A. per la realizzazione di approdo turistico per nautica da diporto in localita\u2019 Arziglia \u2013 I<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 282.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 282.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 03-12-2013 al 09-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • PUBLIRAMA s.p.a.
    \nCF: <\/strong>02199010154<\/li>\n
  • PUBLIKOMPASS s.p.a.
    \nCF: <\/strong>00847070158<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • PUBLIRAMA s.p.a.
    \nCF: <\/strong>02199010154<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z5F0CBF504<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Servizio Procedimenti Paesaggistici – Impegno spesa per acquisto armadio per archivio<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 559.50<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 0.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 05-12-2013 al 15-01-2014<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO\/CONVENZIONE<\/td>\n

\n
    \n
  • FELIAN (tramite CONSIP)
    \nCF: <\/strong>00991131004<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • FELIAN (tramite CONSIP)
    \nCF: <\/strong>00991131004<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZAF0AA19AA<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> incarico professionale per la redazione della variante al prg dell’area 1 e 2 della zona f6 (litoranea)<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 11768.33<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 11768.33<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 16-12-2009 al 16-07-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • Studio Tecnico Luca Lanteri
    \nCF: <\/strong>LNTLCU64M16E290J<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • Studio Tecnico Luca Lanteri
    \nCF: <\/strong>LNTLCU64M16E290J<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZDD0B70470<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> MIGRAZIONE DATA BASE DA ACCESS A SQL<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 1370.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 0.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 01-10-2013 al 01-10-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • CESI INFORMATICA S.R.L. VIA CORNICE 118 ARMA DI TAGGIA (IM)
    \nCF: <\/strong>00784400087<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • CESI INFORMATICA S.R.L. VIA CORNICE 118 ARMA DI TAGGIA (IM)
    \nCF: <\/strong>00784400087<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z990C712DD<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> SERVIZIO PUBBLICITA’ E PUBBLICHE AFFISSIONI<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 34821.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 0.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 01-01-2014 al 31-12-2015<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • SARIDA S.R.L. VIA MONS. VATTUONE 9\/6 SESTRI LEVANTE (GE)
    \nCF: <\/strong>01338160995<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • SARIDA S.R.L. VIA MONS. VATTUONE 9\/6 SESTRI LEVANTE (GE)
    \nCF: <\/strong>01338160995<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z84088E046<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> INCARICO LEGALE<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 3266.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 2300.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 13-12-2012 al n.d.<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30\/18 GENOVA
    \nCF: <\/strong>PCCPTR77H10D969U<\/li>\n
  • STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI FORO DI ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5
    \nCF: <\/strong>11220251000<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30\/18 GENOVA
    \nCF: <\/strong>PCCPTR77H10D969U<\/li>\n
  • STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI FORO DI ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5
    \nCF: <\/strong>11220251000<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z2708FAB12<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> CANONE ASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE 2013<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 3052.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 3052.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 01-01-2013 al 31-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • ENGINEERING TRIBUTI S.P.A. VIA SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA 56 ROMA
    \nCF: <\/strong>01973900838<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • ENGINEERING TRIBUTI S.P.A. VIA SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA 56 ROMA
    \nCF: <\/strong>01973900838<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z6A0A0EC7E<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> IMU – ESTRAZIONE DATI MINORI DA ANAGRAFE<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 710.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 0.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 27-05-2013 al 30-06-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • ENGINEERING TRIBUTI S.P.A. VIA SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA 56 ROMA
    \nCF: <\/strong>01973900838<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • ENGINEERING TRIBUTI S.P.A. VIA SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA 56 ROMA
    \nCF: <\/strong>01973900838<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZD00A6E02E<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> SUPPORTO INFORMATICO GESTIONE ICI\/IMU<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 1200.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 400.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 30-05-2013 al n.d.<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • ENGINEERING TRIBUTI S.P.A. VIA SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA 56 ROMA
    \nCF: <\/strong>01973900838<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • ENGINEERING TRIBUTI S.P.A. VIA SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA 56 ROMA
    \nCF: <\/strong>01973900838<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z710AD4864<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> SERVIZI DI STAMPA IMBUSTAMENTO SPEDIZIONE AVVISI TARES<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 18109.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 18109.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 18-07-2013 al 30-07-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • CESI INFORMATICA S.R.L. VIA CORNICE 118 ARMA DI TAGGIA (IM)
    \nCF: <\/strong>00784400087<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • CESI INFORMATICA S.R.L. VIA CORNICE 118 ARMA DI TAGGIA (IM)
    \nCF: <\/strong>00784400087<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZFA0B67739<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> INTERVENTO TECNICO GESTIONE NUOVI SOFTWARE TARES<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 7105.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 0.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 01-10-2013 al 31-03-2014<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • CESI INFORMATICA S.R.L. VIA CORNICE 118 ARMA DI TAGGIA (IM)
    \nCF: <\/strong>00784400087<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • CESI INFORMATICA S.R.L. VIA CORNICE 118 ARMA DI TAGGIA (IM)
    \nCF: <\/strong>00784400087<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z5CAF44E<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> INCARICO LEGALE<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 20000.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 0.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 01-01-2014 al 31-12-2014<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30\/18 GENOVA
    \nCF: <\/strong>PCCPTR77H10D969U<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30\/18 GENOVA
    \nCF: <\/strong>PCCPTR77H10D969U<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZD809ADF96<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> servizio di dormitorio, seconda accoglienza<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 8000.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 7468.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 01-05-2013 al 31-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

\n
    \n
  • Caritas Intemelia via san Secondo 20, 18039 Ventimiglia
    \nCF: <\/strong>90033450082<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • Caritas Intemelia via san Secondo 20, 18039 Ventimiglia
    \nCF: <\/strong>90033450082<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z7D09E08D<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> servizio educativo-domiciliare rivolto al disagio adulti<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 6500.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 5986.70<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 01-05-2013 al 31-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

\n
    \n
  • Caritas Intemelia via san Secondo 20, 18039 Ventimiglia
    \nCF: <\/strong>90033450082<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • Caritas Intemelia via san Secondo 20, 18039 Ventimiglia
    \nCF: <\/strong>90033450082<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZA80A9CD43<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> fornitura di voucher sociali<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 24000.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 23932.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 05-09-2013 al 31-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

\n
    \n
  • edenred Italia srl, via G.B. Pirelli 18, 20124 Milano
    \nCF: <\/strong>01014660417<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • edenred Italia srl, via G.B. Pirelli 18, 20124 Milano
    \nCF: <\/strong>01014660417<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z9F078B71C<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Affidamento incarico per perizie medico-legali<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 7500.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 726.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 05-12-2012 al n.d.<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • Dott. Giovanni Palumbo
    \nCF: <\/strong>PLMGNN57M27D969X<\/li>\n
  • Dott. Andrea Peirano
    \nCF: <\/strong>PRNNDR57M11D969L<\/li>\n
  • Dott. Franco Camperi
    \nCF: <\/strong>CMPFNC55R01L599X<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • Dott. Giovanni Palumbo
    \nCF: <\/strong>PLMGNN57M27D969X<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZAC07CFDE0<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> affidamento polizza rc auto 2013<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 13358.35<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 12911.67<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 31-12-2012 al 31-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • Unipol S.p.a.
    \nCF: <\/strong>02705901201<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • Unipol S.p.a.
    \nCF: <\/strong>02705901201<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZD907CFE3D<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> affidamento polizze furto incendio elettronica 2013<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 26629.98<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 26599.98<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 31-12-2012 al 31-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • Axa S.p.a.
    \nCF: <\/strong>00902170018<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • Axa S.p.a.
    \nCF: <\/strong>00902170018<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z3D07CFE5A<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> affidamento polizza infortuni cumulativa 2013<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 3215.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 2607.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 31-12-2012 al 31-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • Axa S.p.a.
    \nCF: <\/strong>00902170018<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • Axa S.p.a.
    \nCF: <\/strong>00902170018<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z5F07FD924<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Pubblicazioni legali di bando di gara su quotidiani nazionali e locali<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 770.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 770.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 29-10-2013 al 05-11-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

\n
    \n
  • PUBLIKOMPASS s.p.a.
    \nCF: <\/strong>00847070158<\/li>\n
  • PUBLIRAMA s.p.a.
    \nCF: <\/strong>02199010154<\/li>\n
  • RCS Media Group Pubblicit\u00e0 S.p.a.
    \nCF: <\/strong>12086540155<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • PUBLIKOMPASS s.p.a.
    \nCF: <\/strong>00847070158<\/li>\n
  • PUBLIRAMA s.p.a.
    \nCF: <\/strong>02199010154<\/li>\n
  • RCS Media Group Pubblicit\u00e0 S.p.a.
    \nCF: <\/strong>12086540155<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z9A0830048<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Abbonamento annuale al quotidiano “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 1290.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 1290.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 01-03-2013 al 28-02-2014<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • S.I.F.I.C. editrice S.r.l.
    \nCF: <\/strong>00205740426<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • S.I.F.I.C. editrice S.r.l.
    \nCF: <\/strong>00205740426<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z0008302E5<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Incarico legale per ricorsi amministrativi pendenti relativi a infrazioni edilizie in corso<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 8808.80<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 3755.20<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 16-01-2013 al n.d.<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30\/18 GENOVA
    \nCF: <\/strong>PCCPTR77H10D969U<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30\/18 GENOVA
    \nCF: <\/strong>PCCPTR77H10D969U<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZF3084C3C1<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Incarico legale delibera n. 176 del 13\/12\/2012<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 1858.40<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 1858.40<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 13-12-2012 al n.d.<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30\/18 GENOVA
    \nCF: <\/strong>PCCPTR77H10D969U<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30\/18 GENOVA
    \nCF: <\/strong>PCCPTR77H10D969U<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZD60873C2F<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Incarico legale delibera n. 164 del 22\/11\/2012<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 1510.08<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 1099.72<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 22-11-2012 al n.d.<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30\/18 GENOVA
    \nCF: <\/strong>PCCPTR77H10D969U<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30\/18 GENOVA
    \nCF: <\/strong>PCCPTR77H10D969U<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z780873D52<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Incarico delibera n. 177 del 13\/12\/2012<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 4404.40<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 2516.80<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 13-12-2012 al n.d.<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30\/18 GENOVA
    \nCF: <\/strong>PCCPTR77H10D969U<\/li>\n
  • STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI FORO DI ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5
    \nCF: <\/strong>11220251000<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30\/18 GENOVA
    \nCF: <\/strong>PCCPTR77H10D969U<\/li>\n
  • STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI FORO DI ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5
    \nCF: <\/strong>11220251000<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z910873E2D<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Incarico legale delibera n. 10 del 23\/01\/2013<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 6292.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 1510.08<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 23-01-2013 al n.d.<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30\/18 GENOVA
    \nCF: <\/strong>PCCPTR77H10D969U<\/li>\n
  • STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI FORO DI ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5
    \nCF: <\/strong>11220251000<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30\/18 GENOVA
    \nCF: <\/strong>PCCPTR77H10D969U<\/li>\n
  • STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI FORO DI ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5
    \nCF: <\/strong>11220251000<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZDF08867B1<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> pubblicazione su GURI di avviso aggiudicazione gara (verde comunale anno 2013)<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 622.67<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 622.67<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 14-01-2013 al 18-01-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • Libreria I.P.Z.S. S.r.l.
    \nCF: <\/strong>04982190151<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • Libreria I.P.Z.S. S.r.l.
    \nCF: <\/strong>04982190151<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z0908867DC<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Pubblicazione su GURI di avviso di aggiudicazione gara (videosorveglianza)<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 685.57<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 685.57<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 14-01-2013 al 18-01-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • Libreria I.P.Z.S. S.r.l.
    \nCF: <\/strong>04982190151<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • Libreria I.P.Z.S. S.r.l.
    \nCF: <\/strong>04982190151<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZE308B008C<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> pubblicazione di avviso di aggiudicazione gara (verde pubblico 2013) su quotidiani locali e nazionali<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 620.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 0.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 21-01-2013 al 30-01-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • Class pubblicit\u00e0 S.p.a.
    \nCF: <\/strong>09864610150<\/li>\n
  • PUBLIRAMA s.p.a.
    \nCF: <\/strong>02199010154<\/li>\n
  • Arcus Multimedia S.r.l.
    \nCF: <\/strong>01596550135<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • PUBLIRAMA s.p.a.
    \nCF: <\/strong>02199010154<\/li>\n
  • Arcus Multimedia S.r.l.
    \nCF: <\/strong>01596550135<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z0008B0122<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> pubblicazione avviso di aggiudicazione gara (videosorveglianza) su quotidiani locali e nazionali<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 620.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 620.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 21-01-2013 al 30-01-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • PUBLIKOMPASS s.p.a.
    \nCF: <\/strong>00847070158<\/li>\n
  • PUBLIRAMA s.p.a.
    \nCF: <\/strong>02199010154<\/li>\n
  • Arcus Multimedia S.r.l.
    \nCF: <\/strong>01596550135<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • PUBLIRAMA s.p.a.
    \nCF: <\/strong>02199010154<\/li>\n
  • Arcus Multimedia S.r.l.
    \nCF: <\/strong>01596550135<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZDD08E3C68<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Affidamento servizio pulizia det.n.145 RG-n.65 SA del 25\/02\/2013<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 55.47<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 55.47<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 01-03-2013 al 31-03-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • CO.SE.VA soc. coop. a r.l. – Via Braie 300 – 18033 Camporosso
    \nCF: <\/strong>00347450082<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • CO.SE.VA soc. coop. a r.l. – Via Braie 300 – 18033 Camporosso
    \nCF: <\/strong>00347450082<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z4608FF328<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Affidamento servizio rilascio ace immobili comunali det.n.137 RG-n.63 SA del 20\/2\/2013<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 2281.63<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 877.55<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 20-02-2013 al 31-12-2014<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

\n
    \n
  • TECNICA s.r.l.
    \nCF: <\/strong>01346990086<\/li>\n
  • RAVERA FABIO Ingegnere Iunior
    \nCF: <\/strong>RVRFBA75M25I138X<\/li>\n
  • MORINI DAVIDE Ingegnere
    \nCF: <\/strong>MRNDVD75B08E290B<\/li>\n
  • RAIMONDO IVAN Geometra
    \nCF: <\/strong>RMNVNI89P21A984E<\/li>\n
  • IVALDO SUSANNA Architetto
    \nCF: <\/strong>VLDSNN77P65I138Z<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • TECNICA s.r.l.
    \nCF: <\/strong>01346990086<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z320937D9A<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Incarico notarile det.n.149 RG-n.68 SA del 27\/02\/2013<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 6579.30<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 9630.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 27-02-2013 al 31-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

\n
    \n
  • ASSOCIAZIONE DEI NOTAI DR. MASSIMO VINCIGUERRA E DR. CARLO RAITI
    \nCF: <\/strong>01541590087<\/li>\n
  • STUDIO NOTARILE MATTEO MARZI
    \nCF: <\/strong>MRZMTT68S28H501X<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • ASSOCIAZIONE DEI NOTAI DR. MASSIMO VINCIGUERRA E DR. CARLO RAITI
    \nCF: <\/strong>01541590087<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z6D09958F4<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Pubblicazione di avviso di aggiudicazione su GURI – servizio di raccolta differenziata porta a porta<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 832.34<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 832.34<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 18-04-2013 al 22-04-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • Libreria I.P.Z.S. S.r.l.
    \nCF: <\/strong>04982190151<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • Libreria I.P.Z.S. S.r.l.
    \nCF: <\/strong>04982190151<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z3709BD182<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Affidamento fornitura manifesti per asta rudere via garnier – det. 294 RG-n.138 SA del 30\/04\/2013<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 84.70<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 84.70<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 30-04-2013 al 07-05-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • TIPOGRAFIA GRAFICOLOR di Merogno Franco
    \nCF: <\/strong>MRGFNC44S11A536E<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • TIPOGRAFIA GRAFICOLOR di Merogno Franco
    \nCF: <\/strong>MRGFNC44S11A536E<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z4009BD1F9<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> pubblicazione su quotidiani avviso asta rudere via garnier – det.n.294 RG-n.138 SA del 30\/04\/2013<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 949.48<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 960.14<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 30-04-2013 al 15-05-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • PUBLIRAMA s.p.a.
    \nCF: <\/strong>02199010154<\/li>\n
  • PUBLIKOMPASS s.p.a.
    \nCF: <\/strong>00847070158<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • PUBLIKOMPASS s.p.a.
    \nCF: <\/strong>00847070158<\/li>\n
  • PUBLIRAMA s.p.a.
    \nCF: <\/strong>02199010154<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z9B09BD3F3<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Pubblicazione di bando di gara su GURI – trasporto scolastico e del centro estivo<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 1838.76<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 1838.76<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 23-04-2013 al 26-04-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • Libreria I.P.Z.S. S.r.l.
    \nCF: <\/strong>04982190151<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • Libreria I.P.Z.S. S.r.l.
    \nCF: <\/strong>04982190151<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZB409CE851<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Pubblicazione su GURI bando gara rudere via garnier<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 496.87<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 496.87<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 30-04-2013 al 08-05-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • Libreria I.P.Z.S. S.r.l.
    \nCF: <\/strong>04982190151<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • Libreria I.P.Z.S. S.r.l.
    \nCF: <\/strong>04982190151<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZF40A7016A<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Incarico legale delibera n. 32\/2013<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 3775.20<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 3775.20<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 03-04-2013 al n.d.<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30\/18 GENOVA
    \nCF: <\/strong>PCCPTR77H10D969U<\/li>\n
  • STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI FORO DI ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5
    \nCF: <\/strong>11220251000<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI FORO DI ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5
    \nCF: <\/strong>11220251000<\/li>\n
  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30\/18 GENOVA
    \nCF: <\/strong>PCCPTR77H10D969U<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z250A70378<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Incarico legale delibera n. 76\/2013<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 3775.20<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 3523.52<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 15-05-2013 al n.d.<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30\/18 GENOVA
    \nCF: <\/strong>PCCPTR77H10D969U<\/li>\n
  • STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI FORO DI ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5
    \nCF: <\/strong>11220251000<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI FORO DI ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5
    \nCF: <\/strong>11220251000<\/li>\n
  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30\/18 GENOVA
    \nCF: <\/strong>PCCPTR77H10D969U<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z9A0A703A1<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Incarico legale delibera n. 77\/2013<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 1258.40<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 0.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 15-05-2013 al n.d.<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30\/18 GENOVA
    \nCF: <\/strong>PCCPTR77H10D969U<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30\/18 GENOVA
    \nCF: <\/strong>PCCPTR77H10D969U<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z100A703B1<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Incarico legale delibera n. 83\/2013<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 2516.80<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 2516.80<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 23-05-2013 al n.d.<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30\/18 GENOVA
    \nCF: <\/strong>PCCPTR77H10D969U<\/li>\n
  • STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI FORO DI ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5
    \nCF: <\/strong>11220251000<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30\/18 GENOVA
    \nCF: <\/strong>PCCPTR77H10D969U<\/li>\n
  • STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI FORO DI ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5
    \nCF: <\/strong>11220251000<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z470A703CF<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Incarico legale delibera n. 85\/2013<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 2516.80<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 2586.20<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 23-05-2013 al n.d.<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30\/18 GENOVA
    \nCF: <\/strong>PCCPTR77H10D969U<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30\/18 GENOVA
    \nCF: <\/strong>PCCPTR77H10D969U<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z660A7BCA6<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Incarico c.t.u. det. 1416-667SA-2012<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 785.09<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 785.09<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 29-11-2012 al 17-05-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • Dott. Renato Veruggio
    \nCF: <\/strong>VRGRNT57A01I138T<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • Dott. Renato Veruggio
    \nCF: <\/strong>VRGRNT57A01I138T<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z600A8D663<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Incarico legale delibera n. 53\/2013<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 7550.40<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 5033.60<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 17-04-2013 al n.d.<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30\/18 GENOVA
    \nCF: <\/strong>PCCPTR77H10D969U<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30\/18 GENOVA
    \nCF: <\/strong>PCCPTR77H10D969U<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZA90A928D0<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Pubblicazione su GURI 2\u00b0 avviso d’asta gara rudere via garnier<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 477.28<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 477.28<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 26-06-2013 al 01-07-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • Libreria I.P.Z.S. S.r.l.
    \nCF: <\/strong>04982190151<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • Libreria I.P.Z.S. S.r.l.
    \nCF: <\/strong>04982190151<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z990AA2B44<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Pubblicazione su quotidiano nazionale e locale 2\u00b0 avviso d’asta pubblica per rudere – det.n.412 RG-n.192 SA del 26\/6\/13<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 506.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 506.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 26-06-2013 al 16-07-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

\n
    \n
  • Arcus Multimedia S.r.l.
    \nCF: <\/strong>01596550135<\/li>\n
  • PUBLIRAMA s.p.a.
    \nCF: <\/strong>02199010154<\/li>\n
  • RCS Media Group Pubblicit\u00e0 S.p.a.
    \nCF: <\/strong>12086540155<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • Arcus Multimedia S.r.l.
    \nCF: <\/strong>01596550135<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z6A0AE31D1<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Rinnovo abbonamento det. 348-159-2013<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 3269.43<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 1089.81<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 29-05-2013 al 29-05-2016<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • Giuffr\u00e8 editore S.p.a.
    \nCF: <\/strong>00829840156<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • Giuffr\u00e8 editore S.p.a.
    \nCF: <\/strong>00829840156<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZD50B2EC1F<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Pubblicazioni legali gara rc generale 2013<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 5304.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 3031.28<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 02-08-2013 al 16-09-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • Libreria I.P.Z.S. S.r.l.
    \nCF: <\/strong>04982190151<\/li>\n
  • Arcus Multimedia S.r.l.
    \nCF: <\/strong>01596550135<\/li>\n
  • PUBLIRAMA s.p.a.
    \nCF: <\/strong>02199010154<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • Arcus Multimedia S.r.l.
    \nCF: <\/strong>01596550135<\/li>\n
  • Libreria I.P.Z.S. S.r.l.
    \nCF: <\/strong>04982190151<\/li>\n
  • PUBLIRAMA s.p.a.
    \nCF: <\/strong>02199010154<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZD40B49465<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> lavori di manutenzione straordinaria fabbricati comunali di e.r.p. – del.C.S.n.89 del 6\/7\/11 e n.51 del 17\/4\/12<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 8385.74<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 8385.74<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 06-07-2011 al 31-07-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA A.R.T.E.
    \nCF: <\/strong>00127020089<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA A.R.T.E.
    \nCF: <\/strong>00127020089<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z230B494BB<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> lavori di manutenzione straordinaria urgente fabbricati comunali di e.r.p.- det.n.571 RG – n.238 SA del 11\/9\/13<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 2200.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 2200.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 01-01-2013 al 31-03-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA A.R.T.E.
    \nCF: <\/strong>00127020089<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA A.R.T.E.
    \nCF: <\/strong>00127020089<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZF30BB3132<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Affidamento incarico legale det. 603\/250 SA del 27\/09\/2013<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 5033.60<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 2537.60<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 27-09-2013 al n.d.<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • Avv. Silvia Morini
    \nCF: <\/strong>MRNSLV72L59D969Q<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • Avv. Silvia Morini
    \nCF: <\/strong>MRNSLV72L59D969Q<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z4C0BB3244<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Affidamento servizio rilascio certificazione energetica alloggi comunali di E.R.P. – det.n.607 RG – n.251 SA del 30\/9\/2013<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 2700.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 0.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 30-09-2013 al 31-12-2014<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA A.R.T.E.
    \nCF: <\/strong>00127020089<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA A.R.T.E.
    \nCF: <\/strong>00127020089<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZAE0BFDB70<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> affidamento atto notarile determinazioni n. 277 RG-n.104 SA del 13\/3\/2009 e n. 642 RG-n.260 SA del 16\/10\/2013<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 2914.48<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 2914.98<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 16-10-2013 al 31-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • STUDIO NOTARILE MATTEO MARZI
    \nCF: <\/strong>MRZMTT68S28H501X<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • STUDIO NOTARILE MATTEO MARZI
    \nCF: <\/strong>MRZMTT68S28H501X<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z590BFDE05<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Affidamento incarico legale determinazione n. 644\/262 SA del 16\/10\/2013<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 2537.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 1903.20<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 16-10-2013 al 31-12-2014<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30\/18 GENOVA
    \nCF: <\/strong>PCCPTR77H10D969U<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30\/18 GENOVA
    \nCF: <\/strong>PCCPTR77H10D969U<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z2B0C0A953<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Affidamento polizze danni a beni comunali periodo 31\/12\/2013-31\/12\/2014<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 26599.98<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 26599.98<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 31-12-2013 al 31-12-2014<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • Axa S.p.a.
    \nCF: <\/strong>00902170018<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • Axa S.p.a.
    \nCF: <\/strong>00902170018<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z900C0AC09<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Affidamento polizza infortuni cumulativa periodo 31\/12\/2013-31\/12\/2014<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 3055.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 3055.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 31-12-2013 al 31-12-2014<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • Axa S.p.a.
    \nCF: <\/strong>00902170018<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • Axa S.p.a.
    \nCF: <\/strong>00902170018<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z1B0C0AED1<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Affidamento copertura assicurativa rc patrimoniale periodo 31\/12\/2013-31\/12\/2014<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 10000.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 10000.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 31-12-2013 al 31-12-2014<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • Lloyd’s of London
    \nCF: <\/strong>07585850584<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • Lloyd’s of London
    \nCF: <\/strong>07585850584<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z800CD5CEB<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Affidamento incarico assistenza legale nei ricorsi al Tar – periodo 16\/12\/2013-15\/12\/2014<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 25376.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 0.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 16-12-2013 al 15-12-2014<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30\/18 GENOVA
    \nCF: <\/strong>PCCPTR77H10D969U<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30\/18 GENOVA
    \nCF: <\/strong>PCCPTR77H10D969U<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z350CE35FA<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Affidamento polizza RCA periodo 31\/12\/2013-31\/12\/2014<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 12911.67<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 12911.67<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 31-12-2013 al 31-12-2014<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • Unipol S.p.a.
    \nCF: <\/strong>02705901201<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • Unipol S.p.a.
    \nCF: <\/strong>02705901201<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZDF0D0E310<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Accatastamento fabbricato comunale E.R.P. di via Mameli 80 – det.n.862 RG – n.331 SA del 31\/12\/13<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 5856.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 0.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 31-12-2013 al 31-12-2014<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA A.R.T.E.
    \nCF: <\/strong>00127020089<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA A.R.T.E.
    \nCF: <\/strong>00127020089<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z9A0D6601B<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Affidamento incarico legale determinazione n. 829 R.G. del 13\/12\/2013<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 1522.56<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 0.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 13-12-2013 al 31-12-2014<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30\/18 GENOVA
    \nCF: <\/strong>PCCPTR77H10D969U<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30\/18 GENOVA
    \nCF: <\/strong>PCCPTR77H10D969U<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z110D66070<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Affidamento incarico legale Delibera G.M. n. 153 del 23\/12\/2013<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 4781.40<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 0.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 23-12-2013 al 31-12-2014<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30\/18 GENOVA
    \nCF: <\/strong>PCCPTR77H10D969U<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30\/18 GENOVA
    \nCF: <\/strong>PCCPTR77H10D969U<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZA5078DB0B<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> RINNOVO CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO SOTWARE PROCEDURA STIPENDI, PRESENZE\/ASSENZE ED ELETTORALE ANNO 2013 ED ACQUISTO LOTTO ASSISTENZA ON LINE<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 3604.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 3604.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 01-01-2013 al 31-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

\n
    \n
  • SIPAL SRL – GRUPPO MAGGIOLI SPA
    \nCF: <\/strong>61883300150<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • SIPAL SRL – GRUPPO MAGGIOLI SPA
    \nCF: <\/strong>61883300150<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZD6078DA86<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> SERVIZIO PERSONALE – AVVIO DELLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE – PERIODO 2013\/2014 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 1361\/378 DEL 05\/12\/2012 – DETERMINA AFFIDAMENTO N. 275\/62 DEL 19\/04\/2013.<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 3305.79<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 0.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 01-01-2013 al 31-12-2014<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

\n
    \n
  • Dott. GUIDO PASTOR
    \nCF: <\/strong>PSTGDU53L15G660A<\/li>\n
  • DOTT. BALLESTRA ALBERTO
    \nCF: <\/strong>00993090083<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • Dott. GUIDO PASTOR
    \nCF: <\/strong>PSTGDU53L15G660A<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z1607D998A<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> RINNOVO DEL NOLEGGIO DELLE LICENZE DI UTILIZZO PER I SISTEMI OPERATIVI DEI SERVER E DEI CLIENT IN USO AL COMUNE DI BORDIGHERA NONCHE’ DEI PROGRAMMI PER UFFICIO DEL PACCHETTO “OFFICE” – SECONDA ANNUALITA’<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 14067.20<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 14067.20<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 01-01-2013 al 31-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

\n
    \n
  • JONASSOHN SRL
    \nCF: <\/strong>00534470109<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • JONASSOHN SRL
    \nCF: <\/strong>00534470109<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z7407D9C53<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> RINNOVO LICENZE PER I PROGRAMMI INFORMATICI AD USO DEI SERVER IN UTILIZZO AL COMUNE DI BORDIGHERA ANNO 2013<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 2917.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 2917.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 01-01-2013 al 31-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

\n
    \n
  • JONASSOHN SRL
    \nCF: <\/strong>00534470109<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • JONASSOHN SRL
    \nCF: <\/strong>00534470109<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZCD080BECE<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> RINNOVO SERVIZIO MANUTENZIONE DI PRODOTTI SOFWARE – ANNO 2013<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 18090.49<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 18090.49<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 01-01-2013 al 31-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

\n
    \n
  • CESI INFORMATICA S.R.L. VIA CORNICE 118 ARMA DI TAGGIA (IM)
    \nCF: <\/strong>00784400087<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • CESI INFORMATICA S.R.L. VIA CORNICE 118 ARMA DI TAGGIA (IM)
    \nCF: <\/strong>00784400087<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z7A0827737<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “FUEL CARD 5” Lotto 1<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 14086.30<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 8950.80<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 01-01-2013 al 30-06-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO\/CONVENZIONE<\/td>\n

\n
    \n
  • Totalerg SpA
    \nCF: <\/strong>00051570893<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • Totalerg SpA
    \nCF: <\/strong>00051570893<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z11092A5D4<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> RINNOVO DEL SERVIZIO DI GARANZIA HARDWARE AI SERVER IN USO AL COMUNE<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 2140.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 2140.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 20-03-2013 al 01-04-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

\n
    \n
  • JONASSOHN SRL
    \nCF: <\/strong>00534470109<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • JONASSOHN SRL
    \nCF: <\/strong>00534470109<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZDD073C84F<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER GLI ANNI 2013 E 2014<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 2475.55<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 0.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 01-01-2013 al 31-12-2014<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

\n
    \n
  • Giordano ing. Ferdinando
    \nCF: <\/strong>00286770086<\/li>\n
  • PENNA Geom. MAURIZIO
    \nCF: <\/strong>01323020097<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • PENNA Geom. MAURIZIO
    \nCF: <\/strong>01323020097<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z24072FF74<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> ACQUISTO DI AVVISATORI ACUSTICI ANTINCENDIO PER LE SEDI COMUNALI<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 1187.17<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 1187.17<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 25-01-2013 al 25-01-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

\n
    \n
  • FGS IMPINATI SRL
    \nCF: <\/strong>03340270176<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • FGS IMPINATI SRL
    \nCF: <\/strong>03340270176<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z3C08B0B6C<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> INSERZIONI TELEFONICHE ANN0 2013<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 2377.20<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 2377.20<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 01-01-2013 al 31-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • SEAT PAGINE GIALLE SPA
    \nCF: <\/strong>03970540963<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • SEAT PAGINE GIALLE SPA
    \nCF: <\/strong>03970540963<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z2206CCA8E<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> ACQUISTO TIMBRATORE PER RILEVATORE PRESENZA<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 485.98<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 485.98<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 13-03-2013 al 13-03-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

\n
    \n
  • STUDIO GBG di Gallo Balma Gabriella & C. s.a.s.
    \nCF: <\/strong>01101730081<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • STUDIO GBG di Gallo Balma Gabriella & C. s.a.s.
    \nCF: <\/strong>01101730081<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z57091928E<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> TELEFONIA MOBILE – PROROGA CONVENZIONE CONSIP SINO AL 31\/03\/2014<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 15737.70<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 10081.31<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 01-04-2013 al 31-03-2014<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO\/CONVENZIONE<\/td>\n

\n
    \n
  • VODAFONE SPA
    \nCF: <\/strong>08539010010<\/li>\n
  • TELECOM SPA
    \nCF: <\/strong>00488410010<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • TELECOM SPA
    \nCF: <\/strong>00488410010<\/li>\n
  • VODAFONE SPA
    \nCF: <\/strong>08539010010<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZE30993EE9<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO CONSIP DI UNA STAMPANTE AD AGHI PER L’UFFICIO ELETTORALE<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 698.98<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 698.98<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 19-04-2013 al 19-04-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO\/CONVENZIONE<\/td>\n

\n
    \n
  • DPS INFORMATICA Snc
    \nCF: <\/strong>01486330309<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • DPS INFORMATICA Snc
    \nCF: <\/strong>01486330309<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z3F08DC45D<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA RETE (LATO SOFTWARE) ED AI SERVER DEL COMUNE DI BORDIGHERA – ANNI 2013\/2014<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 16100.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 5791.16<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 01-01-2013 al 31-12-2014<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

\n
    \n
  • JONASSOHN SRL
    \nCF: <\/strong>00534470109<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • JONASSOHN SRL
    \nCF: <\/strong>00534470109<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZAC09E7340<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> SERVIZIO DI CONNETTIVITA’ E SICUREZZA PER LE LINEE DATI – PERIODO 26\/05\/2013 – 25\/05\/2015 – PROROGA<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 23934.43<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 5272.67<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 26-05-2013 al 25-05-2015<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO\/CONVENZIONE<\/td>\n

\n
    \n
  • FASTWEB SPA
    \nCF: <\/strong>12878470157<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • FASTWEB SPA
    \nCF: <\/strong>12878470157<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z6009F92A2<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI MEDIANTE FORNITURA BUONI PASTO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA REGIONE LIGURIA (Stazione Unica Appaltante) CON LA DITTA QUI GROUP di Genova<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 18870.19<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 18870.19<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 21-05-2013 al 30-09-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO\/CONVENZIONE<\/td>\n

\n
    \n
  • QUI GROUP SPA
    \nCF: <\/strong>03105300101<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • QUI GROUP SPA
    \nCF: <\/strong>03105300101<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZAC09E7340<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> SERVIZIO DI CONNETTIVITA’ E SICUREZZA PER LE LINEE DATI – PERIODO 26\/05\/2013 – 25\/05\/2015 – PROROGA LINEA SCUOLA VIA PELLOUX<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 1190.09<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 587.89<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 26-05-2013 al 25-05-2015<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO\/CONVENZIONE<\/td>\n

\n
    \n
  • FASTWEB SPA
    \nCF: <\/strong>12878470157<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • FASTWEB SPA
    \nCF: <\/strong>12878470157<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z0B0B22687<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> ACQUISTO FAX MULTIFUNZIONE – TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 869.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 869.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 03-08-2013 al 04-08-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • BM SOLUZIONI UFFICIO SRL
    \nCF: <\/strong>01322830090<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • BM SOLUZIONI UFFICIO SRL
    \nCF: <\/strong>01322830090<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZC80B3ABBB<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> ACQUISTO BATTERIE PER GRUPPI DI CONTINUITA’<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 398.48<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 398.48<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 22-08-2013 al 23-08-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • C2 GROUP Srl
    \nCF: <\/strong>01121130197<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • C2 GROUP Srl
    \nCF: <\/strong>01121130197<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZAC09E7340<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> SERVIZIO DI CONNETTIVITA’ E SICUREZZA PER LE LINEE DATI – INCREMENTO DELLE PRESTAZIONI DELLA CONESSIONE PRESSO LA SEDE MUNICIPALE<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 1539.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 1539.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 26-05-2013 al 25-05-2015<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO\/CONVENZIONE<\/td>\n

\n
    \n
  • FASTWEB SPA
    \nCF: <\/strong>12878470157<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • FASTWEB SPA
    \nCF: <\/strong>12878470157<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z6E0BC50E7<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> ATTREZZATURE INFORMATICHE – ACQUISTO DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO CONSIP<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 372.60<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 372.60<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 05-10-2013 al 06-10-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • C2 GROUP Srl
    \nCF: <\/strong>01121130197<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • C2 GROUP Srl
    \nCF: <\/strong>01121130197<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> 5392273472<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> PROROGA FORNITURA GAS NATURALE – PERIODO: 01\/01\/2014 – 31\/12\/2014<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 94180.33<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 0.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 01-01-2014 al 31-12-2014<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO\/CONVENZIONE<\/td>\n

\n
    \n
  • ENERGETIC SPA
    \nCF: <\/strong>00875940793<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • ENERGETIC SPA
    \nCF: <\/strong>00875940793<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZCD0C18579<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> ACQUISTO BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDETE<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 18807.98<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 18807.98<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 06-11-2013 al 06-11-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO\/CONVENZIONE<\/td>\n

\n
    \n
  • edenred Italia srl, via G.B. Pirelli 18, 20124 Milano
    \nCF: <\/strong>01014660417<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • edenred Italia srl, via G.B. Pirelli 18, 20124 Milano
    \nCF: <\/strong>01014660417<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZD00C2D2A9<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> ESIGENZE INFORMATICHE DIVERSE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RETE INFORMATICA<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 4369.54<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 4369.54<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 01-11-2013 al 02-11-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • VIRTUAL LOGIC SRL
    \nCF: <\/strong>03878640238<\/li>\n
  • SISTEMI INFORMATICI DI ALESSANDRO NURCHIS
    \nCF: <\/strong>02105140905<\/li>\n
  • C2 GROUP Srl
    \nCF: <\/strong>01121130197<\/li>\n
  • MO.VI. TECNICA srl
    \nCF: <\/strong>07618910587<\/li>\n
  • JONASSOHN SRL
    \nCF: <\/strong>00534470109<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • VIRTUAL LOGIC SRL
    \nCF: <\/strong>03878640238<\/li>\n
  • SISTEMI INFORMATICI DI ALESSANDRO NURCHIS
    \nCF: <\/strong>02105140905<\/li>\n
  • C2 GROUP Srl
    \nCF: <\/strong>01121130197<\/li>\n
  • MO.VI. TECNICA srl
    \nCF: <\/strong>07618910587<\/li>\n
  • JONASSOHN SRL
    \nCF: <\/strong>00534470109<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z3A0C3CD6E<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> ACQUISTO LICENZE CITRIX XENAPP ADVANCE EDITION<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 1350.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 1350.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 12-11-2013 al 13-11-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • JONASSOHN SRL
    \nCF: <\/strong>00534470109<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • JONASSOHN SRL
    \nCF: <\/strong>00534470109<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z090D13B79<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> RINNOVO DEL NOLEGGIO DELLE LICENZE DI UTILIZZO PER I SISTEMI OPERATIVI DEI SERVER E DEI CLIENT IN USO AL COMUNE DI BORDIGHERA NONCHE’ DEI PROGRAMMI PER UFFICIO DEL PACCHETTO “OFFICE” – TERZA ANNUALITA’<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 14067.20<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 0.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 01-01-2014 al 31-12-2014<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

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    \n
  • JONASSOHN SRL
    \nCF: <\/strong>00534470109<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • JONASSOHN SRL
    \nCF: <\/strong>00534470109<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZC9081BCA6<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Rilegatura registri ed allegati anno 2012.<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 824.37<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 824.37<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 11-01-2013 al 11-02-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

\n
    \n
  • ITALEDIT
    \nCF: <\/strong>03251000984<\/li>\n
  • LEGATORIA IL SOLE
    \nCF: <\/strong>00133717008<\/li>\n
  • CAPOZUCCA GIOVANNI
    \nCF: <\/strong>CPZGNN52P28H345W<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • ITALEDIT
    \nCF: <\/strong>03251000984<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> 7410153D34<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Servizi cimiteriali -Appalto gestione dal 1\/1\/13 al 31\/12\/14<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 124412.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 69093.79<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 01-01-2013 al 31-12-2014<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<\/td>\n

\n
    \n
  • COPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE
    \nCF: <\/strong>02124800182<\/li>\n
  • LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    \nCF: <\/strong>01146170087<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    \nCF: <\/strong>01146170087<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z250B190A9<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Acquisto registri di stato civile,cimiteri e modulistica allegata per l’anno 2014<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 223.84<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 223.84<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 25-07-2013 al 30-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

\n
    \n
  • F.APOLLONIO & C. S.P.A.
    \nCF: <\/strong>00268040177<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • F.APOLLONIO & C. S.P.A.
    \nCF: <\/strong>00268040177<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> z840b190c6<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Acquisto registri di stato civile,cimiteri e modulistica allegata per l’anno 2014<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 1043.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 1043.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 25-07-2013 al 15-09-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

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    \n
  • S.F.E.L.
    \nCF: <\/strong>00163810047<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • S.F.E.L.
    \nCF: <\/strong>00163810047<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> 47882626CC<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> servizio di raccolta differenziata porta a porta plastica e carta periodo dal 01\/02\/2013 al 31\/12\/2013 (\u20ac 134.200,00)<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 126122.04<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 79900.89<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 08-01-2013 al 31-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 01-PROCEDURA APERTA<\/td>\n

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    \n
  • docks lanterna spa
    \nCF: <\/strong>02315050100<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • docks lanterna spa
    \nCF: <\/strong>02315050100<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z8109D270C<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> responsabile della sicurezza per i lavori di sistemazione urgente area stradale a garanzia della pubblica incolumit\u00e0 con la realizzazione di area di sosta per motocicli in via Quintino Sella<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 1560.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 0.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 09-05-2013 al 05-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

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    \n
  • ing. paolo biancheri
    \nCF: <\/strong>BNCPLA79P20I138V<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
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    \n
  • ing. paolo biancheri
    \nCF: <\/strong>BNCPLA79P20I138V<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z7909D26DA<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> lavori di sistemazione urgente area stradale a garanzia della pubblica incolumit\u00e0 con la realizzazione di area di sosta per motocicli in via Quintino Sella<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 24686.68<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 22155.34<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 09-05-2013 al 08-08-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • verz\u00ec costruzioni srl
    \nCF: <\/strong>02720700109<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
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    \n
  • verz\u00ec costruzioni srl
    \nCF: <\/strong>02720700109<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z9D09CE028<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> servizio di redazione del piano di sicurezza e coordinamento, responsabile della sicurezza in fase di esecuzione lavori ed assistenza e coordinamento per l’esecuzione delle opere strutturali per i lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incen<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 4132.23<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 0.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 17-05-2013 al 02-01-2014<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<\/td>\n

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    \n
  • ing. paolo biancheri
    \nCF: <\/strong>BNCPLA79P20I138V<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
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    \n
  • ing. paolo biancheri
    \nCF: <\/strong>BNCPLA79P20I138V<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZC509B04A0<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Progetto POR FESR relativo alla riqualificazione parco, beodo e palmeto ludovico winter – servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilit\u00e0, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 30756.96<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 0.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 09-08-2013 al 01-12-2014<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • burlando architettura
    \nCF: <\/strong>03847550104<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • burlando architettura
    \nCF: <\/strong>03847550104<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZDF09A7B81<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> incarico professionale verifica strutturale rotonda san ampelio<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 10812.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 10812.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 14-09-2006 al 15-04-2008<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • ing. giovanni rolando
    \nCF: <\/strong>RLNGNN55M01D969J<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • ing. giovanni rolando
    \nCF: <\/strong>RLNGNN55M01D969J<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZD0097CA1D<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Rotonda S.Ampelio – pubblicazione atti della conferenza dei servizi in sede referente<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 1558.50<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 1551.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 18-04-2013 al 24-04-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • PUBLIKOMPASS s.p.a.
    \nCF: <\/strong>00847070158<\/li>\n
  • PUBLIRAMA s.p.a.
    \nCF: <\/strong>02199010154<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • PUBLIKOMPASS s.p.a.
    \nCF: <\/strong>00847070158<\/li>\n
  • PUBLIRAMA s.p.a.
    \nCF: <\/strong>02199010154<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z810892419<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Incarico professionale consulenza e assistenza lavori adeguamento antincendio biblioteca e scia per ottenimento CPI<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 8216.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 0.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 17-04-2013 al 01-04-2014<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • ing. ferdinando giordano
    \nCF: <\/strong>GRDFDN50L19B559N<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
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    \n
  • ing. ferdinando giordano
    \nCF: <\/strong>GRDFDN50L19B559N<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z270869A4D<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Fornitura prezzario regionale 2012<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 125.53<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 125.53<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 10-10-2013 al 10-10-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

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    \n
  • unioncamere liguria
    \nCF: <\/strong>80030310108<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
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    \n
  • unioncamere liguria
    \nCF: <\/strong>80030310108<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z090808513<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> r.s.u. – incarico professionale per predisposizione atti di gara inerenti affidamento servizio igiene urbana ed affini quinquennio 2014-2019<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 7543.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 0.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 03-04-2013 al 01-05-2014<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • dott. Eugenio piovano
    \nCF: <\/strong>02273640108<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
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    \n
  • dott. Eugenio piovano
    \nCF: <\/strong>02273640108<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZD90BC844B<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> bonifica bellica nell’area di intervento dei lavori di sistemazione ed adeguamento idraulico del torrente borghetto<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 37659.88<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 0.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 15-10-2013 al 01-12-2014<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • drafinsub s.r.l.
    \nCF: <\/strong>02627860105<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
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    \n
  • drafinsub s.r.l.
    \nCF: <\/strong>02627860105<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z080BB25D2<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Aggiornamento software Primus per contabilit\u00e0 ll.pp.<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 264.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 264.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 11-10-2013 al 18-10-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • acca software s.p.a.
    \nCF: <\/strong>01883740647<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • acca software s.p.a.
    \nCF: <\/strong>01883740647<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZB70B6B39A<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> fornitura materilali elettrici per interventi in economia su ex chiesa anglicana per ottenimento autorizzazioni vv.f.<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 1577.70<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 1577.08<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 12-09-2013 al 15-10-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • EF 90 SRL
    \nCF: <\/strong>01008450082<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • EF 90 SRL
    \nCF: <\/strong>01008450082<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z530B41D4E<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> sostituzione stampante<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 298.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 298.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 02-09-2013 al 04-09-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

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    \n
  • BM SOLUZIONI UFFICIO SRL
    \nCF: <\/strong>01322830090<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • BM SOLUZIONI UFFICIO SRL
    \nCF: <\/strong>01322830090<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z320B08493<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> chiesa anglicana – consulenza tecnica per prevenzione incendi<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 5408.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 5408.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 20-08-2013 al 26-11-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • qonsult engineering srl
    \nCF: <\/strong>01387130089<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
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    \n
  • qonsult engineering srl
    \nCF: <\/strong>01387130089<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZD309DA223<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Fabbricato sede del “Tennis-Bridge Club” situato in via Stoppani 15*A – Lavori di risanamento del solaio del sottotetto e manutenzione straordinaria del locale sottostante – incarico professionale di responsabile della sicurezza in fase di progettazi<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 2080.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 2062.95<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 15-05-2013 al 05-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

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    \n
  • geom. Giorgio bonavia
    \nCF: <\/strong>BNVGRG59T15I138T<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • geom. Giorgio bonavia
    \nCF: <\/strong>BNVGRG59T15I138T<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z4E09D4C49<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Acquisto nuova ortofotocarta e ripresa aerofotogrammetrica digitale aggiornata<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 1150.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 1150.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 18-10-2013 al 09-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • studio sit
    \nCF: <\/strong>01317450094<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
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    \n
  • studio sit
    \nCF: <\/strong>01317450094<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZB207965DA<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> rinnovo casella posta elettronica certificata anno 2013<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 69.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 0.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 18-12-2012 al 17-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • CESI INFORMATICA S.R.L. VIA CORNICE 118 ARMA DI TAGGIA (IM)
    \nCF: <\/strong>00784400087<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • CESI INFORMATICA S.R.L. VIA CORNICE 118 ARMA DI TAGGIA (IM)
    \nCF: <\/strong>00784400087<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z5C0CF24F0<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> ll.pp. – biblioteca – affido incarico progettazione e D.L. rinforzo strutture lignee di copertura<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 3640.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 0.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 23-12-2013 al 01-03-2014<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • ing. fortunato marafioti
    \nCF: <\/strong>01432530085<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • ing. fortunato marafioti
    \nCF: <\/strong>01432530085<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z2B0CD24AC<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> progettazione definitiva relativa ad alcune opere fisse lungo la costa (n. 2 secche sommerse) relativamente al progetto di manutenzione ordinaria e straordinaria della spiaggia: celle litorali S.Ampelio – New Paloma e Kursaal – S. Marco (IV lotto – 2<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 7864.46<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 0.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 17-12-2013 al 18-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • studio sirito
    \nCF: <\/strong>01161230097<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • studio sirito
    \nCF: <\/strong>01161230097<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z5B0CB2123<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Biblioteca – impianto elettrico e di rilevazione fumi<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 24080.12<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 0.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 12-12-2013 al 01-03-2014<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • bertone impianti s.r.l.
    \nCF: <\/strong>01353060088<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • bertone impianti s.r.l.
    \nCF: <\/strong>01353060088<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZBB0CB1F8F<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Spostamento sottoservizi di telecomunicazione sul ponte di via Aldo Moro – area interessata dai lavori di sistemazione ed adeguamento idraulico del Torrente Borghetto<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 6000.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 0.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 26-11-2013 al 01-12-2014<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • telecom italia s.p.a.
    \nCF: <\/strong>08020000000<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • telecom italia s.p.a.
    \nCF: <\/strong>08020000000<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z740CB1F75<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> spostamento sottoservizio di telecomunicazione in via Pasteur – area interessata dai lavori di sistemazione ed adeguamento idraulico del Torrente Borghetto<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 35000.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 0.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 26-11-2013 al 01-12-2014<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • telecom italia s.p.a.
    \nCF: <\/strong>08020000000<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • telecom italia s.p.a.
    \nCF: <\/strong>08020000000<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z740CB1F0D<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Spostamento sottoservizi di elettricit\u00e0 – area lavori di adeguamento e sistemazione idraulica del Torrente Borghetto<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 33070.27<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 33070.27<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 29-10-2013 al 01-12-2014<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • enel s.p.a.
    \nCF: <\/strong>00934061003<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • enel s.p.a.
    \nCF: <\/strong>00934061003<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z9D0C19BD5<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> partecipazione a corso su AVCPass<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 260.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 260.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 28-10-2013 al 11-11-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • centroservizi s.r.l.
    \nCF: <\/strong>00861910099<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • centroservizi s.r.l.
    \nCF: <\/strong>00861910099<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z7308195C8<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Lavori di consolidamento del ripascimento delle spiagge da Capo S.Ampelio al Rio Rattaconigli, stralcio del lotto IV – tratto di spiaggia ad Est del pennello del S.Marco Beach. Rilievi topografici della costa del fiume Roja nella zona di prelievo del<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 3588.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 3558.60<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 10-10-2013 al 05-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • studio sirito
    \nCF: <\/strong>01161230097<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • studio sirito
    \nCF: <\/strong>01161230097<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZCD094FC95<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Muro di contenimento pericolante in via Gen. Vincenzo Rossi km. 2+300 frazione Sasso di Bordighera. Interventi di somma urgenza (indifferibili ed urgenti) ordinati immediatamente ai sensi del D.Lgs. 207\/2010 art. 176 per l’eliminazione della situazio<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 5202.78<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 5202.78<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 28-05-2013 al 28-05-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • impresa tesorini s.r.l.
    \nCF: <\/strong>00328880083<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • impresa tesorini s.r.l.
    \nCF: <\/strong>00328880083<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z070A5DC1B<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Progetto di bonifica, consolidamento e messa in sicurezza del versante in sponda sinistra del Rio Sasso interessato da evento franoso in terreno di propriet\u00e0 comunale presso la strada Morghe<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 9905.06<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 0.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 30-09-2013 al 01-12-2014<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • ing. andrea palmero
    \nCF: <\/strong>PLMNDR72P14I138B<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • ing. andrea palmero
    \nCF: <\/strong>PLMNDR72P14I138B<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z010B4ADE2<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> lavori di asfaltatura definitiva della zona interessata dai lavori di sistemazione idraulica in via Giambranca<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 3245.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 3245.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 28-10-2013 al 09-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • masala s.r.l.
    \nCF: <\/strong>00948900089<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • masala s.r.l.
    \nCF: <\/strong>00948900089<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z4A0B802F5<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> progetto di manutenzione ordinaria delle impermeabilizzazioni del palazzo del parco<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 39470.21<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 39470.21<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 30-09-2013 al 09-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • sol.tec.s.n.c.
    \nCF: <\/strong>00927170084<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • sol.tec.s.n.c.
    \nCF: <\/strong>00927170084<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z7E08934F0<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Espletamento procedure catastali<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 13936.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 5853.12<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 26-05-2013 al 01-06-2014<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • geom. Germano cavazzana
    \nCF: <\/strong>CVZGMN65E27A984Q<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • geom. Germano cavazzana
    \nCF: <\/strong>CVZGMN65E27A984Q<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> 25486203C1<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> integrazione incarico per attivazione portale web per la richiesta on line delle pratiche edilizie e dei dati cartografici<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 3950.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 0.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 19-09-2013 al 31-12-2014<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • technical design s.r.l.
    \nCF: <\/strong>00595270042<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • technical design s.r.l.
    \nCF: <\/strong>00595270042<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z36073EAB7<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> vasca di accumulo Borghetto – frazionamento mappali oggetto di cessione bonaria<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 2392.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 2392.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 05-12-2012 al 22-01-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • geom. Germano cavazzana
    \nCF: <\/strong>CVZGMN65E27A984Q<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • geom. Germano cavazzana
    \nCF: <\/strong>CVZGMN65E27A984Q<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z40061B93E<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Lavori T. Borghetto – Assistenza archeologica ai lavori<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 7900.20<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 0.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 24-04-2013 al 31-12-2014<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<\/td>\n

\n
    \n
  • dott.ssa michela tornatore
    \nCF: <\/strong>TRNMHL74C55A145W<\/li>\n
  • studium s.n.c.
    \nCF: <\/strong>08969550014<\/li>\n
  • ar\/s archeosistemi soc. coop.
    \nCF: <\/strong>01249610351<\/li>\n
  • regio ix liguria archeologia s.n.c.
    \nCF: <\/strong>01649310990<\/li>\n
  • archi\u00e9o s.r.l.
    \nCF: <\/strong>01608950992<\/li>\n
  • ccooperativa archeologia
    \nCF: <\/strong>03185890484<\/li>\n
  • istituto internazionale di studi liguri onlus
    \nCF: <\/strong>81001210087<\/li>\n
  • aran progetti s.r.l.
    \nCF: <\/strong>03124270103<\/li>\n
  • viarengo e tiscornia s.n.c.
    \nCF: <\/strong>00183020999<\/li>\n
  • studio associato thesan
    \nCF: <\/strong>01635870494<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • dott.ssa michela tornatore
    \nCF: <\/strong>TRNMHL74C55A145W<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z4F0654256<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Progettazione , pratica prevenzione incendi e D.L. adeguamento norme di sicurezza, igienico sanitarie e prevenzione incendi locali al piano seminterrato del Palazzo del Parco<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 13520.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 0.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 23-01-2013 al 31-12-2014<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • Giordano ing. Ferdinando
    \nCF: <\/strong>00286770086<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • Giordano ing. Ferdinando
    \nCF: <\/strong>00286770086<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z4B08965F1<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> abbonamento ancitel la rete dei comuni italiani<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 1450.79<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 1450.79<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 01-02-2013 al 31-01-2014<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • ANCITEL SPA
    \nCF: <\/strong>07196850585<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • ANCITEL SPA
    \nCF: <\/strong>07196850585<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z730811E2A<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> fornitura quotidiani anno 2013<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 1200.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 804.60<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 01-01-2013 al 31-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

\n
    \n
  • GRASSELLI PATRIZIA
    \nCF: <\/strong>GRSPRZ51C57F926U<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • GRASSELLI PATRIZIA
    \nCF: <\/strong>GRSPRZ51C57F926U<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z0B09F9D0F<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> fornitura materiale tipografico anno 2013<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 1200.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 662.15<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 01-05-2013 al 31-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

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    \n
  • DUEMME 91 di MAMONE MICHELE
    \nCF: <\/strong>MMNMHL53P25A303I<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • DUEMME 91 di MAMONE MICHELE
    \nCF: <\/strong>MMNMHL53P25A303I<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z9E0A59BE5<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> cena festa patronale sant’ampelio<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 150.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 150.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 14-05-2013 al 14-05-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • LA RESERVE DI SATTANINO PIETRO & C. SAS
    \nCF: <\/strong>03886940018<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • LA RESERVE DI SATTANINO PIETRO & C. SAS
    \nCF: <\/strong>03886940018<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z570473F94<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> fornitura penumatici mezzi in datazione messi comunali<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 134.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 134.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 13-12-2012 al 13-12-2012<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

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    \n
  • SERECCHIA MARIO
    \nCF: <\/strong>SRCMRA52C25L741R<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • SERECCHIA MARIO
    \nCF: <\/strong>SRCMRA52C25L741R<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z690A4C0B1<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> abbonamento giuridico on line<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 360.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 360.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 15-03-2013 al 14-03-2014<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • MAGGIOLI SPA
    \nCF: <\/strong>06188330150<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
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    \n
  • MAGGIOLI SPA
    \nCF: <\/strong>06188330150<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z690933D02<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> rinnovo n. 3 firme digitali<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 207.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 0.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 28-02-2013 al 13-03-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • CESI INFORMATICA S.R.L. VIA CORNICE 118 ARMA DI TAGGIA (IM)
    \nCF: <\/strong>00784400087<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • CESI INFORMATICA S.R.L. VIA CORNICE 118 ARMA DI TAGGIA (IM)
    \nCF: <\/strong>00784400087<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z89094A59F<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> fornitura n. 14 kit firma digitale<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 392.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 392.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 28-02-2013 al 01-06-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • INFOCERT SPA
    \nCF: <\/strong>07945211006<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • INFOCERT SPA
    \nCF: <\/strong>07945211006<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z780988728<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> servizio bandistico corteo 25 aprile 2013 e concerto pomeridiano<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 600.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 600.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 20-04-2013 al 25-04-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • BANDA MUSICALE BORGHETTO SAN NICOLO’ CITTA’ DI BORDIGHERA
    \nCF: <\/strong>01349590081<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • BANDA MUSICALE BORGHETTO SAN NICOLO’ CITTA’ DI BORDIGHERA
    \nCF: <\/strong>01349590081<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z2E09886D2<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> addobbi floreali 25 aprile 2013<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 575.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 0.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 20-04-2013 al 25-04-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • LA CASA DI CARLA SRL
    \nCF: <\/strong>01518970080<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • LA CASA DI CARLA SRL
    \nCF: <\/strong>01518970080<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZD70988840<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> manifesti celebrativi 25 aprile 2013<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 120.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 120.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 20-04-2013 al 25-04-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • TIPOGRAFIA GRAFICOLOR di Merogno Franco
    \nCF: <\/strong>MRGFNC44S11A536E<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • TIPOGRAFIA GRAFICOLOR di Merogno Franco
    \nCF: <\/strong>MRGFNC44S11A536E<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z7E0A4C078<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> servizio aggiornamento dati pergamena contenente elenco sindaci comune bordighera<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 100.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 100.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 31-05-2013 al 30-06-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • IL PENNINO GRAFICA PER L’IMMAGINE DI PALLANCA RAFFAELLA
    \nCF: <\/strong>PLLRFL60D56A984J<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • IL PENNINO GRAFICA PER L’IMMAGINE DI PALLANCA RAFFAELLA
    \nCF: <\/strong>PLLRFL60D56A984J<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z2D0A4C035<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> servizio registrazione seduta consiglio comunale del 10 giugno 2013<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 450.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 450.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 10-06-2013 al 10-06-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • CALVINI SAS
    \nCF: <\/strong>00791250087<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • CALVINI SAS
    \nCF: <\/strong>00791250087<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z000AA885A<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> servizio registrazione seduta consiglio comunale del 11 LUGLIO 2013<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 450.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 450.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 11-07-2013 al 11-07-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • CALVINI SAS
    \nCF: <\/strong>00791250087<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • CALVINI SAS
    \nCF: <\/strong>00791250087<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z560ACCE66<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> servizio bandistico cerimonia consegna bandiera blu 2013<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 200.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 200.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 12-07-2013 al 12-07-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • BANDA MUSICALE BORGHETTO SAN NICOLO’ CITTA’ DI BORDIGHERA
    \nCF: <\/strong>01349590081<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • BANDA MUSICALE BORGHETTO SAN NICOLO’ CITTA’ DI BORDIGHERA
    \nCF: <\/strong>01349590081<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZA60B27786<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> servizio registrazione seduta consiglio comunale da agosto 2013<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 3267.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 1647.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 01-08-2013 al 31-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

\n
    \n
  • CALVINI SAS
    \nCF: <\/strong>00791250087<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • CALVINI SAS
    \nCF: <\/strong>00791250087<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z170C4A195<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> servizio bandistico cerimonia 4 novembre 2013<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 278.69<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 278.69<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 04-11-2013 al 04-11-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • BANDA MUSICALE BORGHETTO SAN NICOLO’ CITTA’ DI BORDIGHERA
    \nCF: <\/strong>01349590081<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • BANDA MUSICALE BORGHETTO SAN NICOLO’ CITTA’ DI BORDIGHERA
    \nCF: <\/strong>01349590081<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZEB0C4A0E0<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> addobbi floreali 4 novembre 2013<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 600.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 600.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 30-10-2013 al 04-11-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

\n
    \n
  • SONIA I FIORI SAS DI RAO SONIA & C.
    \nCF: <\/strong>01513560084<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • SONIA I FIORI SAS DI RAO SONIA & C.
    \nCF: <\/strong>01513560084<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z8A0857655<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> spese postali anno 2013<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 10000.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 10000.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 01-01-2013 al 27-02-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • FRANCOPOST SRL
    \nCF: <\/strong>00081170086<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • FRANCOPOST SRL
    \nCF: <\/strong>00081170086<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZD308E7680<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> spese postali anno 2013<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 10000.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 10000.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 28-02-2013 al 18-07-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • FRANCOPOST SRL
    \nCF: <\/strong>00081170086<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • FRANCOPOST SRL
    \nCF: <\/strong>00081170086<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z880BC0492<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> spese postali anno 2013<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 20000.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 20000.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 19-07-2013 al 31-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • FRANCOPOST SRL
    \nCF: <\/strong>00081170086<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • FRANCOPOST SRL
    \nCF: <\/strong>00081170086<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZCF0D1F04D<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> servizio riparazione fotocopiatrice<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 289.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 0.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 10-12-2013 al 31-01-2014<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • BM SOLUZIONI UFFICIO SRL
    \nCF: <\/strong>01322830090<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • BM SOLUZIONI UFFICIO SRL
    \nCF: <\/strong>01322830090<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZA1077E8C5<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> SERVIZIO VISURA BANCA DATI ACI-PRA<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 206.58<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 206.58<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 01-01-2013 al 31-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • ACI AUTOMOBIL CLUS D’ITALIA
    \nCF: <\/strong>00907501001<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • ACI AUTOMOBIL CLUS D’ITALIA
    \nCF: <\/strong>00907501001<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z0D077EC05<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> SERVIZIO VISURE PRESSO M.C.T.C.<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 1177.54<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 1177.54<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 01-01-2013 al 31-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
    \nCF: <\/strong>00000000000<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
    \nCF: <\/strong>00000000000<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z530798422<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> PREVIDENZA COMPLEMENTARE EX ART. 208 C.D.S.<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 10000.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 10000.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 01-01-2012 al 31-12-2012<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • ALLIANZ
    \nCF: <\/strong>05032630963<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • ALLIANZ
    \nCF: <\/strong>05032630963<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZBB0798C8E<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> MANUTENZIONE VEICOLI<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 234.71<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 234.71<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 06-12-2012 al 31-12-2012<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • MORETTI FLAVIO
    \nCF: <\/strong>MRTFLV56D22A984U<\/li>\n
  • Moto Andreacchio
    \nCF: <\/strong>NDRGPP41A03C747J<\/li>\n
  • BERGAMO IVANO
    \nCF: <\/strong>BRGVNI59M26L736C<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • Moto Andreacchio
    \nCF: <\/strong>NDRGPP41A03C747J<\/li>\n
  • MORETTI FLAVIO
    \nCF: <\/strong>MRTFLV56D22A984U<\/li>\n
  • BERGAMO IVANO
    \nCF: <\/strong>BRGVNI59M26L736C<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z2707A3B63<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> FORNITURA RICAMBI<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 155.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 15.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 10-12-2012 al 18-01-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • T.S.P. ITALIA SRL
    \nCF: <\/strong>02894960166<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • T.S.P. ITALIA SRL
    \nCF: <\/strong>02894960166<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z5507AE3AE<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> ACQUISTO VEICOLO POLIZIA MUNICIPALE<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 12165.09<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 12165.09<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 11-12-2012 al 17-10-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • FIAT AUTO VAR SRL
    \nCF: <\/strong>00224830133<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • FIAT AUTO VAR SRL
    \nCF: <\/strong>00224830133<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z1D08A286C<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> RIPARAZIONE VEICOLO COMUNALE<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 2314.05<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 2314.05<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 12-02-2013 al 09-07-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • BESTAGNO CRISTIANO
    \nCF: <\/strong>BSTCST73A02I138R<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • BESTAGNO CRISTIANO
    \nCF: <\/strong>BSTCST73A02I138R<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z9D089E108<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 1487.60<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 1487.60<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 11-03-2013 al 31-08-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • MORETTI FLAVIO
    \nCF: <\/strong>MRTFLV56D22A984U<\/li>\n
  • Moto Andreacchio
    \nCF: <\/strong>NDRGPP41A03C747J<\/li>\n
  • BERGAMO IVANO
    \nCF: <\/strong>BRGVNI59M26L736C<\/li>\n
  • TECNOGOMMA DI GIORDANO NAZIARIO E C. SNC
    \nCF: <\/strong>00096630082<\/li>\n
  • PISANO GOMME SAS DI BIANCHERI C. & C.
    \nCF: <\/strong>00118500081<\/li>\n
  • SERECCHIA MARIO
    \nCF: <\/strong>SRCMRA52C25L741R<\/li>\n
  • Il Gommaio snc
    \nCF: <\/strong>00671960086<\/li>\n
  • CASSINI RENATO & C. SNC
    \nCF: <\/strong>01061140081<\/li>\n
  • F.LLI LABRIOLA SAS DI LABRIOLA ANGELO & C.
    \nCF: <\/strong>00070020086<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • BERGAMO IVANO
    \nCF: <\/strong>BRGVNI59M26L736C<\/li>\n
  • Moto Andreacchio
    \nCF: <\/strong>NDRGPP41A03C747J<\/li>\n
  • MORETTI FLAVIO
    \nCF: <\/strong>MRTFLV56D22A984U<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZB608A644A<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> MANUTENZIONE E FORNITURA SEGNALETICA STRADALE<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 20661.16<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 20331.16<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 13-02-2013 al 30-07-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • ECOTRAFFIC SRL
    \nCF: <\/strong>01779010204<\/li>\n
  • ROBLES & C. SRL
    \nCF: <\/strong>02281220208<\/li>\n
  • SEP SRL
    \nCF: <\/strong>01876020049<\/li>\n
  • 5SP SRL
    \nCF: <\/strong>01676490517<\/li>\n
  • SERVIZIO SEGNALETICA SRL
    \nCF: <\/strong>01681190995<\/li>\n
  • SIBESTAR SRL
    \nCF: <\/strong>01917530162<\/li>\n
  • BEST SEGNALETICA SNC
    \nCF: <\/strong>01053870190<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • ECOTRAFFIC SRL
    \nCF: <\/strong>01779010204<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z0D08F1ACC<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> SERVIZIO LAVAGGIO VEICOLI<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 82.64<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 82.64<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 30-04-2013 al 30-06-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • CAPURSO MARIA GIOVANNA
    \nCF: <\/strong>CPRMGV65S57L219M<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • CAPURSO MARIA GIOVANNA
    \nCF: <\/strong>CPRMGV65S57L219M<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z4308F2182<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> AFFIDAMENTO FORNITURA PRONTUARI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 544.80<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 544.80<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 04-03-2013 al 31-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • EGAF SRL
    \nCF: <\/strong>02259990402<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • EGAF SRL
    \nCF: <\/strong>02259990402<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z56090A8EF<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> SERVIZIO TELEPASS<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 330.58<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 330.58<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 01-02-2013 al 31-07-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • TELEPASS SPA
    \nCF: <\/strong>09771701001<\/li>\n
  • AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA
    \nCF: <\/strong>07516911000<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA
    \nCF: <\/strong>07516911000<\/li>\n
  • TELEPASS SPA
    \nCF: <\/strong>09771701001<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z0F090AD54<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> PREVIDENZA COMPLEMENTARE EX ART. 208 C.D.S.<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 6462.19<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 6162.19<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 01-01-2012 al 11-03-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • ALLIANZ
    \nCF: <\/strong>05032630963<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • ALLIANZ
    \nCF: <\/strong>05032630963<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z65095BE23<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> FORNITURA MODULISTICA<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 1069.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 1069.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 05-06-2013 al 30-06-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • MAGGIOLI SPA
    \nCF: <\/strong>06188330150<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • MAGGIOLI SPA
    \nCF: <\/strong>06188330150<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z950994266<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> FORNITURA PARCOMETRO<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 5274.38<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 5274.38<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 18-04-2013 al 10-07-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • DITECH SRL
    \nCF: <\/strong>09043181008<\/li>\n
  • ELTRON SRL
    \nCF: <\/strong>02638530101<\/li>\n
  • T.S.P. ITALIA SRL
    \nCF: <\/strong>02894960166<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • DITECH SRL
    \nCF: <\/strong>09043181008<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z0209F1C27<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> MANUTENZIONE PROGRAMMA INFORMATICO<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 3831.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 3831.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 01-01-2012 al 31-12-2012<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • MAGGIOLI SPA
    \nCF: <\/strong>06188330150<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • MAGGIOLI SPA
    \nCF: <\/strong>06188330150<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z960A74248<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> FORNITURA ETILOMETRO OMOLOGATO E PRECURSORE<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 5800.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 5800.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 19-06-2013 al 08-07-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • MORGAN ITALIA SRL
    \nCF: <\/strong>04181370372<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • MORGAN ITALIA SRL
    \nCF: <\/strong>04181370372<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZF40A83C25<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> FORNITURA MACCHINA CONTAMONETE<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 230.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 230.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 01-07-2013 al 31-07-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • BUIC VIP SPA
    \nCF: <\/strong>02257570230<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • BUIC VIP SPA
    \nCF: <\/strong>02257570230<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z3E0ABD8B2<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> SERVIZIO PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 409.84<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 241.22<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 11-07-2013 al 31-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA
    \nCF: <\/strong>07516911000<\/li>\n
  • TELEPASS SPA
    \nCF: <\/strong>09771701001<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • TELEPASS SPA
    \nCF: <\/strong>09771701001<\/li>\n
  • AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA
    \nCF: <\/strong>07516911000<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZA90AE0CDF<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> AFFIDAMENTO COORDINAMENTO SICUREZZA PER LAVORI INERENTI ALLA FORNITURA DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 7361.80<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 7361.80<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 23-07-2013 al 15-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZA50AE865A<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> FORNITURA CONDIZIONATORE PORTATILE<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 164.46<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 164.46<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 25-07-2013 al 25-07-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • DPS GROUP SRL
    \nCF: <\/strong>04489590721<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • DPS GROUP SRL
    \nCF: <\/strong>04489590721<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZC90B0736D<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> FORNTURA VESTIARIO PER POLIZIA MUNICIPALE E MESSO COMUNALE<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 9068.91<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 7100.60<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 19-08-2103 al 27-11-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • GALLERIA DELLO SPORT SRL
    \nCF: <\/strong>00492110481<\/li>\n
  • TRUCCO 1927 SRL
    \nCF: <\/strong>00394310106<\/li>\n
  • UNICINQUE COOP SCRL
    \nCF: <\/strong>01516190053<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • GALLERIA DELLO SPORT SRL
    \nCF: <\/strong>00492110481<\/li>\n
  • TRUCCO 1927 SRL
    \nCF: <\/strong>00394310106<\/li>\n
  • UNICINQUE COOP SCRL
    \nCF: <\/strong>01516190053<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z1C0B83745<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> FORNITURA MODULISTICA PER UFFICIO CONTRAVVENZIONI<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 890.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 890.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 17-09-2013 al 30-09-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • MAGGIOLI SPA
    \nCF: <\/strong>06188330150<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • MAGGIOLI SPA
    \nCF: <\/strong>06188330150<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z9F0B8FA65<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> MANUTENZIONE VEICOLI<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 1229.51<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 1229.51<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 19-09-2013 al 10-11-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • Moto Andreacchio
    \nCF: <\/strong>NDRGPP41A03C747J<\/li>\n
  • MORETTI FLAVIO
    \nCF: <\/strong>MRTFLV56D22A984U<\/li>\n
  • BERGAMO IVANO
    \nCF: <\/strong>BRGVNI59M26L736C<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • Moto Andreacchio
    \nCF: <\/strong>NDRGPP41A03C747J<\/li>\n
  • MORETTI FLAVIO
    \nCF: <\/strong>MRTFLV56D22A984U<\/li>\n
  • BERGAMO IVANO
    \nCF: <\/strong>BRGVNI59M26L736C<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z4C0BB6C1D<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> PAGAMENTO C.A.N. E C.A.D. POSTE ITALIANE<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 1543.20<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 1543.20<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 01-06-2013 al 31-08-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • POSTE ITALIANE
    \nCF: <\/strong>97103880585<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • POSTE ITALIANE
    \nCF: <\/strong>97103880585<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z520BD4360<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> FORNITURA E MESSA IN OPERA DI SISTEMA ANTINTRUSIONE<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 6181.33<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 6181.33<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 08-10-2013 al 27-11-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • DIME SRL
    \nCF: <\/strong>01012980106<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • DIME SRL
    \nCF: <\/strong>01012980106<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z590BE1133<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> RINNOVO CONCESSIONE PONTE RADIO<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 1197.25<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 1197.25<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 01-12-2013 al 31-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
    \nCF: <\/strong>00000000001<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
    \nCF: <\/strong>00000000001<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZD00BF2569<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA ANTINTRUSIONE<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 345.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 345.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 16-10-2013 al 27-11-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • DIME SRL
    \nCF: <\/strong>01012980106<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • DIME SRL
    \nCF: <\/strong>01012980106<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z560C07820<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> MANUTENZIONE E FORNITURA SEGNALETICA STRADALE<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 27868.85<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 20070.22<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 30-10-2013 al 31-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • ECOTRAFFIC SRL
    \nCF: <\/strong>01779010204<\/li>\n
  • ROBLES & C. SRL
    \nCF: <\/strong>02281220208<\/li>\n
  • SEP SRL
    \nCF: <\/strong>01876020049<\/li>\n
  • 5SP SRL
    \nCF: <\/strong>01676490517<\/li>\n
  • SERVIZIO SEGNALETICA SRL
    \nCF: <\/strong>01681190995<\/li>\n
  • SI.SE SRL
    \nCF: <\/strong>01210380208<\/li>\n
  • SIBESTAR SRL
    \nCF: <\/strong>01917530162<\/li>\n
  • SIAS SPA
    \nCF: <\/strong>01854400981<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • ECOTRAFFIC SRL
    \nCF: <\/strong>01779010204<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z430C10227<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> CORSO POLIGONO DI TIRO<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 2117.01<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 2117.01<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 23-10-2013 al 23-11-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE PROVINCIALE DI SAVONA
    \nCF: <\/strong>80011110097<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE PROVINCIALE DI SAVONA
    \nCF: <\/strong>80011110097<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZCD0C246A0<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> FORNITURA E MESSA IN OPERA MATERIALE<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 4040.63<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 4040.63<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 29-10-2013 al 05-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • EF 90 SRL
    \nCF: <\/strong>01008450082<\/li>\n
  • BELLUGI GIANLUCA
    \nCF: <\/strong>BLLGLC69B24A984W<\/li>\n
  • TECNOS SRL
    \nCF: <\/strong>01335830087<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • TECNOS SRL
    \nCF: <\/strong>01335830087<\/li>\n
  • EF 90 SRL
    \nCF: <\/strong>01008450082<\/li>\n
  • BELLUGI GIANLUCA
    \nCF: <\/strong>BLLGLC69B24A984W<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZDB0C2BD1D<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> VISURE BANCA DATI ACI-PRA<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 1160.13<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 0.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 01-01-2014 al 31-12-2014<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • ACI AUTOMOBIL CLUS D’ITALIA
    \nCF: <\/strong>00907501001<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • ACI AUTOMOBIL CLUS D’ITALIA
    \nCF: <\/strong>00907501001<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZB30C43D76<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> FORNITURA ARREDO URBANO<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 2200.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 2200.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 07-11-2013 al 03-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • ALFIERI RAFFAELLI SNC
    \nCF: <\/strong>00112410196<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • ALFIERI RAFFAELLI SNC
    \nCF: <\/strong>00112410196<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z350C44995<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTALIZZAZIONE VERBALI AL CODICE DELLA STRADA<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 11700.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 0.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 01-01-2014 al 31-12-2014<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • MAGGIOLI SPA
    \nCF: <\/strong>06188330150<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • MAGGIOLI SPA
    \nCF: <\/strong>06188330150<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z930C45822<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> FORNITURA PARCOMETRO<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 5201.54<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 5201.54<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 07-11-2013 al 27-11-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • DITECH SRL
    \nCF: <\/strong>09043181008<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • DITECH SRL
    \nCF: <\/strong>09043181008<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z360C4CC41<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> ACCESSO BANCA DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 1177.54<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 0.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 01-01-2014 al 31-12-2014<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
    \nCF: <\/strong>00000000000<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
    \nCF: <\/strong>00000000000<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z950C51100<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> CORSO FORMAZIONE ANTINCENDIO<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 3881.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 3881.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 11-11-2013 al 29-11-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • MINISTERO DELL’INTERNO
    \nCF: <\/strong>00000000002<\/li>\n
  • Giem Ghirardelli
    \nCF: <\/strong>00880510086<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • MINISTERO DELL’INTERNO
    \nCF: <\/strong>00000000002<\/li>\n
  • Giem Ghirardelli
    \nCF: <\/strong>00880510086<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z0C0C51B23<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> PAGAMENTO C.A.N. E C.A.D. POSTE ITALIANE<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 1116.70<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 1116.70<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 01-09-2013 al 11-11-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • POSTE ITALIANE
    \nCF: <\/strong>97103880585<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • POSTE ITALIANE
    \nCF: <\/strong>97103880585<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z590C67C45<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> FORNITURA SEGNALETICA STRADALE<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 5850.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 5850.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 15-11-2013 al 30-11-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • ROBLES & C. SRL
    \nCF: <\/strong>02281220208<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • ROBLES & C. SRL
    \nCF: <\/strong>02281220208<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z4F0C82319<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> FORNITURA IMPIANTO SEMAFORICO<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 8600.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 8600.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 25-11-2013 al 28-11-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • I.N.C.E.S. SRL
    \nCF: <\/strong>01635980160<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • I.N.C.E.S. SRL
    \nCF: <\/strong>01635980160<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z3A0CBDA60<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> FORNITURA VESTIARIO<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 546.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 546.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 11-12-2013 al 20-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • GALLERIA DELLO SPORT SRL
    \nCF: <\/strong>00492110481<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • GALLERIA DELLO SPORT SRL
    \nCF: <\/strong>00492110481<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZCA0CC7BBF<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> MANUTENZIONE VEICOLI<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 506.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 506.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 05-12-2013 al 20-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • MORETTI FLAVIO
    \nCF: <\/strong>MRTFLV56D22A984U<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • MORETTI FLAVIO
    \nCF: <\/strong>MRTFLV56D22A984U<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z980CC7BFF<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> PREVIDENZA COMPLEMENTARE EX ART. 208 C.D.S.<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 15000.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 0.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 01-01-2013 al 31-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • ALLIANZ
    \nCF: <\/strong>05032630963<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • ALLIANZ
    \nCF: <\/strong>05032630963<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZC50CCB926<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> SEGNALETICA ORIZZONTALE<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 6557.38<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 0.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 09-12-2013 al 31-03-2014<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • ECOTRAFFIC SRL
    \nCF: <\/strong>01779010204<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • ECOTRAFFIC SRL
    \nCF: <\/strong>01779010204<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZF00CECB3<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> FORNITURA STAMPATI<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 1749.60<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 344.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 13-12-2013 al 31-03-2014<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • CASTAGNOLI
    \nCF: <\/strong>CSTMRC59C27A984N<\/li>\n
  • DUEMME 91 di MAMONE MICHELE
    \nCF: <\/strong>MMNMHL53P25A303I<\/li>\n
  • B-PRINT
    \nCF: <\/strong>VRCRHR71B16Z110O<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • CASTAGNOLI
    \nCF: <\/strong>CSTMRC59C27A984N<\/li>\n
  • DUEMME 91 di MAMONE MICHELE
    \nCF: <\/strong>MMNMHL53P25A303I<\/li>\n
  • B-PRINT
    \nCF: <\/strong>VRCRHR71B16Z110O<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZDE0D017D6<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> PAGAMENTO C.A.N. E C.A.D. POSTE ITALIANE<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 175.10<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 175.10<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 10-11-2013 al 30-11-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • POSTE ITALIANE
    \nCF: <\/strong>97103880585<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • POSTE ITALIANE
    \nCF: <\/strong>97103880585<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZCB074003F<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> affidamento assistenza tecnica e manutenzione apparecchiature ed archivi elettronici<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 1239.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 1202.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 01-01-2013 al 31-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • Soc.R.L. Addicalco Logistica
    \nCF: <\/strong>09534370151<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • Soc.R.L. Addicalco Logistica
    \nCF: <\/strong>09534370151<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZD0074009D<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> assistenza tecnica strumentazione informatica<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 441.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 441.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 01-01-2013 al 31-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • Astra Srl
    \nCF: <\/strong>01124980085<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • Astra Srl
    \nCF: <\/strong>01124980085<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z8F09482F6<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> acquisto manifesti per elezioni amministrative del 26\/27 maggio 2013<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 140.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 140.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 10-04-2013 al 10-04-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • TIPOGRAFIA GRAFICOLOR di Merogno Franco
    \nCF: <\/strong>MRGFNC44S11A536E<\/li>\n
  • B-PRINT
    \nCF: <\/strong>VRCRHR71B16Z110O<\/li>\n
  • T.S.G. Tipografia S.Giuseppe
    \nCF: <\/strong>00678790082<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • TIPOGRAFIA GRAFICOLOR di Merogno Franco
    \nCF: <\/strong>MRGFNC44S11A536E<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z8D098096F<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> acquisto manifesti per elezioni amministrative del 26\/27 maggio 2013 e aggiornamenti Albo Giudici Popolari)<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 100.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 100.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 10-04-2013 al 10-04-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • TIPOGRAFIA GRAFICOLOR di Merogno Franco
    \nCF: <\/strong>MRGFNC44S11A536E<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • TIPOGRAFIA GRAFICOLOR di Merogno Franco
    \nCF: <\/strong>MRGFNC44S11A536E<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z9E081BADD<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> fornitura tabelloni elettorali elezioni politiche 24\/25 febbraio 2013<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 2730.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 2606.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 30-01-2013 al 30-01-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • Gradim Giochi di Grasso C. & C. Sas
    \nCF: <\/strong>03487400750<\/li>\n
  • Savino Fortunato di Savino Palma
    \nCF: <\/strong>01755180641<\/li>\n
  • Oscar Marta
    \nCF: <\/strong>00294890355<\/li>\n
  • B.S.I. Servizi Integrati Sas
    \nCF: <\/strong>02008370997<\/li>\n
  • AED ITALIA
    \nCF: <\/strong>MNTPND83T60Z604T<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • Gradim Giochi di Grasso C. & C. Sas
    \nCF: <\/strong>03487400750<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z5B088986F<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> acquisto cartelle per elezioni politiche 24\/25 febbraio 2013<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 147.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 147.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 14-02-2013 al 14-02-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • MAGGIOLI SPA
    \nCF: <\/strong>06188330150<\/li>\n
  • F.APOLLONIO & C. S.P.A.
    \nCF: <\/strong>00268040177<\/li>\n
  • B.S.I. Servizi Integrati Sas
    \nCF: <\/strong>02008370997<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • F.APOLLONIO & C. S.P.A.
    \nCF: <\/strong>00268040177<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z7608897DE<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> pulizia locali scolastici per elezioni politiche 24\/25 febbraio 2013<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 200.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 200.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 14-02-2013 al 26-02-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • CO.SE.VA soc. coop. a r.l. – Via Braie 300 – 18033 Camporosso
    \nCF: <\/strong>00347450082<\/li>\n
  • docks lanterna spa
    \nCF: <\/strong>02315050100<\/li>\n
  • Impresa di pulizia Di Francesco Sas
    \nCF: <\/strong>01246230088<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • CO.SE.VA soc. coop. a r.l. – Via Braie 300 – 18033 Camporosso
    \nCF: <\/strong>00347450082<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z2109F9739<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> Pulizia locali scolastici per elezioni amministrative 26\/27 maggio 2013<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 200.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 200.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 22-05-2013 al 28-05-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • CO.SE.VA soc. coop. a r.l. – Via Braie 300 – 18033 Camporosso
    \nCF: <\/strong>00347450082<\/li>\n
  • docks lanterna spa
    \nCF: <\/strong>02315050100<\/li>\n
  • Impresa di pulizia Di Francesco Sas
    \nCF: <\/strong>01246230088<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • CO.SE.VA soc. coop. a r.l. – Via Braie 300 – 18033 Camporosso
    \nCF: <\/strong>00347450082<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZB20CBCCA3<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> affidamento assistenza tecnica e manutenzione archivi elettronici<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 1202.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 0.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 01-01-2014 al 31-12-2014<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • Soc.R.L. Addicalco Logistica
    \nCF: <\/strong>09534370151<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • Soc.R.L. Addicalco Logistica
    \nCF: <\/strong>09534370151<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> 0000000000<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> fornitura 2 cassette metalliche per schedario elettronico<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 90.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 90.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 20-02-2013 al 20-02-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n

\n
    \n
  • Soc.R.L. Addicalco Logistica
    \nCF: <\/strong>09534370151<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • Soc.R.L. Addicalco Logistica
    \nCF: <\/strong>09534370151<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z690A02530<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> FORNITURE BANDIERE BLU DELLE SPIAGGE 2013<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 1293.39<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 1293.39<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 28-05-2013 al 28-05-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

\n
    \n
  • FEE ITALIA ROMA – ONLUS –
    \nCF: <\/strong>04023481007<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • FEE ITALIA ROMA – ONLUS –
    \nCF: <\/strong>04023481007<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZC20A1A8EE<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> LAVORI SI SISTEMAZIONE RAMPA DI ACCESSO SPIAGGIA PUBBLICA LUNGOMARE ARGENTINA LATO OVESTA BAGNI LIDO<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 4589.26<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 4589.26<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 24-06-2013 al 30-06-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

\n
    \n
  • impresa tesorini s.r.l.
    \nCF: <\/strong>00328880083<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • impresa tesorini s.r.l.
    \nCF: <\/strong>00328880083<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZE90AC9DC7<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> FORNITURE CATENARIE CIME E GRILLI ED ACCESSORI PER LA NAUTICA DA DIPORTO<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 2900.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 2900.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 27-09-2013 al 24-09-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

\n
    \n
  • RIVAMARE S.R L
    \nCF: <\/strong>00902280080<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
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    \n
  • RIVAMARE S.R L
    \nCF: <\/strong>00902280080<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z880AC9E1B<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> LAVORI SUBACQUEI IN AMBITO MPORTUALE – OTS –<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 3333.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 3333.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 26-08-2013 al 31-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

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    \n
  • OMEGA LAVORI ED ISPEZIONI SUBACQUEI OTS – DITTA INDIVIDUALE –
    \nCF: <\/strong>00164368888<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
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    \n
  • OMEGA LAVORI ED ISPEZIONI SUBACQUEI OTS – DITTA INDIVIDUALE –
    \nCF: <\/strong>00164368888<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZBF0B3E51D<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DERIVANTI DAL DEPURATORE COMPRENSORIALE DAL 06\/08\/2013 AL 31\/10\/2013<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 29091.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 21372.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 22-08-2013 al 31-10-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

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    \n
  • IDROEDIL S.R.L.
    \nCF: <\/strong>00156650087<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
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    \n
  • IDROEDIL S.R.L.
    \nCF: <\/strong>00156650087<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> 52957445B0<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI RSU PERIODO DAL 06\/08\/2013 AL 31\/10\/2013<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 298192.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 240610.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 22-08-2013 al 31-10-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

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    \n
  • IDROEDIL S.R.L.
    \nCF: <\/strong>00156650087<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
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    \n
  • IDROEDIL S.R.L.
    \nCF: <\/strong>00156650087<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> ZAA0CFAAB7<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DERIVANTI LAVORI MANUTENTIVI EFFETTUATI NELLA PISCINA DI VIA DIAZ<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 656.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 0.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 18-12-2013 al 28-12-2013<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

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    \n
  • docks lanterna spa
    \nCF: <\/strong>02315050100<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
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    \n
  • docks lanterna spa
    \nCF: <\/strong>02315050100<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> Z650CD5B86<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DERIVANTI DAL DEPURATORE COMPRENSORIALE NOVEMBRE DICEMBRE 2013 – 30 APRILE 2014<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 34550.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 34550.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 01-11-2013 al 30-04-2014<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

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    \n
  • IDROEDIL S.R.L.
    \nCF: <\/strong>00156650087<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
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    \n
  • IDROEDIL S.R.L.
    \nCF: <\/strong>00156650087<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
CIG:<\/strong> 5497014773<\/p>\n

Oggetto:<\/strong> SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI RSU PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2013 – 30 APRILE 2014<\/p>\n

Importo aggiudicato:<\/strong> \u20ac 445000.00<\/p>\n

Somme liquidate:<\/strong> \u20ac 107584.00<\/p>\n

Tempi di completamento:<\/strong> dal 01-11-2013 al 30-04-2014<\/p>\n

Cod. Scelta contraente:<\/strong> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n

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    \n
  • IDROEDIL S.R.L.
    \nCF: <\/strong>00156650087<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
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    \n
  • IDROEDIL S.R.L.
    \nCF: <\/strong>00156650087<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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