Affidamenti 2013

Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2013 – file xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZB50AA3AA8

Oggetto: fornitura e installazione elettropompa Caprari tipo E 10S64N/3A +MC10125 e corpo elettropompa pompa 7

Importo aggiudicato: € 20500.00

Somme liquidate: € 20500.00

Tempi di completamento: dal 08-07-2013 al 31-10-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • Acquatec Servizi srl
    CF: 03452190162
  • ATI Degremont S.p.A.-Ecoopera-Tecnoedil
    CF: 00819360157
  • Acquatec Servizi srl
    CF: 03452190162
CIG: ZC80B49DE8

Oggetto: fornitura e installazione saracinesche e valvole di non ritorno elettropompe n.6 e n.7 nervia

Importo aggiudicato: € 2880.00

Somme liquidate: € 2880.00

Tempi di completamento: dal 29-08-2013 al 31-10-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • Acquatec Servizi srl
    CF: 03452190162
  • Acquatec Servizi srl
    CF: 03452190162
CIG: Z0E0B8DF14

Oggetto: fornitura elettrovalvole dn100 e sdn 150 pn16

Importo aggiudicato: € 2608.44

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 26-09-2013 al 30-11-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • Acquedotti italia
    CF: 00992390113
  • Acquedotti italia
    CF: 00992390113
CIG: ZF10C1B279

Oggetto: fornitura diffusori Acquastrip

Importo aggiudicato: € 16196.00

Somme liquidate: € 16196.00

Tempi di completamento: dal 29-10-2013 al 15-12-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • Asco Pompe srl
    CF: 02426250136
  • Asco Pompe srl
    CF: 02426250136
CIG: Z9C0CB92BE

Oggetto: rigenerazione diffusori Acquastrip

Importo aggiudicato: € 11124.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 05-12-2013 al 28-02-2014

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • Asco Pompe srl
    CF: 02426250136
  • Asco Pompe srl
    CF: 02426250136
CIG: Z690C1B313

Oggetto: fornitura ed installazione compressore a lobi

Importo aggiudicato: € 10500.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 31-10-2013 al 15-12-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • Asco Pompe srl
    CF: 02426250136
  • HV TURBO ITALIA Srl
    CF: 01671760120
  • GARDNER DENVER S.r.l. – Divisione ROBUSCHI
    CF: 01220020125
  • Acquatec Servizi srl
    CF: 03452190162
  • ATI Degremont S.p.A.-Ecoopera-Tecnoedil
    CF: 00819360157
  • KAESER COMPRESSORI S.r.l.
    CF: 03452440377
  • Asco Pompe srl
    CF: 02426250136
CIG: Z5409D6183

Oggetto: revisione e collaudo Renault Kangoo BK170WX con impianto gpl

Importo aggiudicato: € 700.00

Somme liquidate: € 700.00

Tempi di completamento: dal 10-05-2013 al 29-08-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • Buelli Marco
    CF: 00392830089
  • Buelli Marco
    CF: 00392830089
CIG: ZC609AEC62

Oggetto: fornitura n. 1 elettropompa e n. 2 softstarter sollevamento arziglia

Importo aggiudicato: € 8000.00

Somme liquidate: € 8000.00

Tempi di completamento: dal 02-05-2013 al 15-07-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • ATI Degremont S.p.A.-Ecoopera-Tecnoedil
    CF: 00819360157
  • XYLEM srl
    CF: 00889400156
  • ATI Degremont S.p.A.-Ecoopera-Tecnoedil
    CF: 00819360157
CIG: ZAB0C1B23C

Oggetto: modifica sistema di trasmissione carroponte sedimentatore nord-ovest

Importo aggiudicato: € 5535.00

Somme liquidate: € 5535.00

Tempi di completamento: dal 29-10-2013 al 15-12-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • ATI Degremont S.p.A.-Ecoopera-Tecnoedil
    CF: 00819360157
  • ATI Degremont S.p.A.-Ecoopera-Tecnoedil
    CF: 00819360157
CIG: Z030C1B20E

Oggetto: adeguamento locale produzione biossido di cloro centrale Nervia

Importo aggiudicato: € 3893.00

Somme liquidate: € 3893.00

Tempi di completamento: dal 29-10-2013 al 15-12-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • ATI Degremont S.p.A.-Ecoopera-Tecnoedil
    CF: 00819360157
  • ATI Degremont S.p.A.-Ecoopera-Tecnoedil
    CF: 00819360157
CIG: ZA80CC62E5

Oggetto: riparazione compressore a lobi RB 120 m1061 e motore collegato

Importo aggiudicato: € 3500.00

Somme liquidate: € 3500.00

Tempi di completamento: dal 09-12-2013 al 15-12-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • ATI Degremont S.p.A.-Ecoopera-Tecnoedil
    CF: 00819360157
  • ATI Degremont S.p.A.-Ecoopera-Tecnoedil
    CF: 00819360157
CIG: Z2609AD8CA

Oggetto: assistenza/manutanzione software bollettazione

Importo aggiudicato: € 25032.00

Somme liquidate: € 13906.25

Tempi di completamento: dal 05-02-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • Dynavision srl
    CF: 02336110354
  • Dynavision srl
    CF: 02336110354
CIG: ZAF0C134D5

Oggetto: rilievo altimetrico di un tratto di “Cian d’Innamurai” e di via Cornice dei Due Golfi

Importo aggiudicato: € 156.00

Somme liquidate: € 156.00

Tempi di completamento: dal 29-10-2013 al 10-11-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • Giancarlo Dito
    CF: 01105110082
  • Giancarlo Dito
    CF: 01105110082
CIG: Z970A5DEA4

Oggetto: fornitura martello demolitore

Importo aggiudicato: € 720.00

Somme liquidate: € 720.00

Tempi di completamento: dal 14-06-2013 al 30-06-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • Giem Ghirardelli
    CF: 00880510086
  • Giem Ghirardelli
    CF: 00880510086
CIG: ZB40C1B2B3

Oggetto: fornitura vestiario e DPI

Importo aggiudicato: € 3090.15

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 31-10-2013 al 07-02-2014

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • Giem Ghirardelli
    CF: 00880510086
  • FAIP
    CF: CJAFBA69B15G674R
  • FERRAMENTA MACCARIO
    CF: 01084030087
  • ROSSI SRL
    CF: 00089100085
  • TUTTO LAVORO
    CF: 00943940080
  • Giem Ghirardelli
    CF: 00880510086
CIG: Z100D022FC

Oggetto: sostituzione 5 pneumatici porter piaggio

Importo aggiudicato: € 231.55

Somme liquidate: € 231.55

Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 20-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Il Gommaio snc
    CF: 00671960086
  • Il Gommaio snc
    CF: 00671960086
CIG: Z1D09AD94E

Oggetto: assistenza e manutenzione n. 4 PC palmari

Importo aggiudicato: € 680.00

Somme liquidate: € 680.00

Tempi di completamento: dal 02-05-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • Isidata srl
    CF: 13400800150
  • Isidata srl
    CF: 13400800150
CIG: Z750B68175

Oggetto: fornitura contatori calibro 1/2″ L145

Importo aggiudicato: € 4700.00

Somme liquidate: € 4700.00

Tempi di completamento: dal 10-09-2013 al 10-10-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • Maddalena S.p.A
    CF: 80008170302
  • Maddalena S.p.A
    CF: 80008170302
CIG: Z2009AD922

Oggetto: lettura contatori

Importo aggiudicato: € 18590.00

Somme liquidate: € 17954.75

Tempi di completamento: dal 02-05-2013 al 30-11-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • MGBsnc
    CF: 01232040087
  • Lektor srl
    CF: 03008770277
  • MGBsnc
    CF: 01232040087
CIG: Z33096BE4A

Oggetto: riparazione porter BZ016CA BZ015CA

Importo aggiudicato: € 702.00

Somme liquidate: € 702.00

Tempi di completamento: dal 27-03-2013 al 31-03-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • Moretti Flavio
    CF: 01487130088
  • Moretti Flavio
    CF: 01487130088
CIG: Z1E0B1A93F

Oggetto: revisione e collaudo Panda AG 593 DK

Importo aggiudicato: € 169.00

Somme liquidate: € 169.00

Tempi di completamento: dal 02-08-2013 al 07-08-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • Moretti Flavio
    CF: 01487130088
  • Moretti Flavio
    CF: 01487130088
CIG: Z7F0B69CAA

Oggetto: revisione e collaudo Porter BK246WS e BZ015 CA

Importo aggiudicato: € 458.00

Somme liquidate: € 458.00

Tempi di completamento: dal 10-09-2013 al 15-09-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • Moretti Flavio
    CF: 01487130088
  • Moretti Flavio
    CF: 01487130088
CIG: Z3E0C8001F

Oggetto: riparazione autocarri Piaggio Porter DA013LZ e BZ016 CA

Importo aggiudicato: € 356.00

Somme liquidate: € 356.00

Tempi di completamento: dal 29-11-2013 al 05-12-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • Moretti Flavio
    CF: 01487130088
  • Moretti Flavio
    CF: 01487130088
CIG: Z950B5EB3F

Oggetto: Sostituzione pastiglie freni scooter DP61745 – frizione, depressore, gemma benzina scooter DP61746 – pneumatici scooter DP61745

Importo aggiudicato: € 347.83

Somme liquidate: € 347.83

Tempi di completamento: dal 12-02-2013 al 15-02-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • Moto Andreacchio
    CF: NDRGPP41A03C747J
  • Moto Andreacchio
    CF: NDRGPP41A03C747J
CIG: Z220C46DA4

Oggetto: fornitura di giunti adattabili

Importo aggiudicato: € 1962.40

Somme liquidate: € 1962.40

Tempi di completamento: dal 12-11-2013 al 30-11-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • Nova Siria s.r.l.
    CF: 03716570019
  • Nova Siria s.r.l.
    CF: 03716570019
CIG: Z0E0AA3ABF

Oggetto: riparazione fognatura e acquedotto in via dei colli – somma urgenza

Importo aggiudicato: € 2724.40

Somme liquidate: € 2724.40

Tempi di completamento: dal 15-07-2013 al 31-07-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • TML
    CF: 01263130088
  • TML
    CF: 01263130088
CIG: Z6909D6340

Oggetto: individuazione soggetto organizzatore 4 manifestazioni commerciali det. 311/143 SA del 09.05.2013

Importo aggiudicato: € 4100.00

Somme liquidate: € 4100.00

Tempi di completamento: dal 22-06-2013 al 29-09-2013

Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

  • ARTE GROUP S.R.L.
    CF: 02025090990
  • ARTE GROUP S.R.L.
    CF: 02025090990
CIG: Z4707A15EE

Oggetto: manutenzione e assistenza tecnica degli impianti durante le manifestazioni nel teatro del Palazzo del Parco e del centro culturale ex-chiesa anglicana per l’anno 2013

Importo aggiudicato: € 21480.00

Somme liquidate: € 17537.10

Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • VAMA Service s.a.s. – Via Roma n. 147- 18019 Vallecrosia
    CF: 01298390087
  • VAMA Service s.a.s. – Via Roma n. 147- 18019 Vallecrosia
    CF: 01298390087
CIG: Z420772B6D

Oggetto: contratto assistenza e mautenzione software Sebina in dotazione alla Biblioteca Civica (anno 2012)

Importo aggiudicato: € 2322.00

Somme liquidate: € 2322.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • on-line s.n.c. – Via Papa Giovanni XXIII n. 50/E – 35042 Este (PD)
    CF: 02325280283
  • on-line s.n.c. – Via Papa Giovanni XXIII n. 50/E – 35042 Este (PD)
    CF: 02325280283
CIG: ZDE076D603

Oggetto: manifestazioni natalizie dic.2012-gen.2013 – fornitura materiale pubblicitario tipografico

Importo aggiudicato: € 1430.00

Somme liquidate: € 1430.00

Tempi di completamento: dal 07-11-2012 al 01-12-2012

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Tipografia GRAFICOLOR – Via Prati e Pescine – 18011 Arma di Taggia
    CF: 00136960085
  • Tipografia GRAFICOLOR – Via Prati e Pescine – 18011 Arma di Taggia
    CF: 00136960085
CIG: ZE8076D6BF

Oggetto: manifestazioni natalizie dic.2012-gen.2013 – servizio accordatura pianoforte

Importo aggiudicato: € 500.00

Somme liquidate: € 500.00

Tempi di completamento: dal 08-12-2013 al 27-01-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Tecnopiano di Zappa Claudio – salita Monte Saccarello 7 – 18038 Sanremo
    CF: ZPPCLD66C03I138J
  • Tecnopiano di Zappa Claudio – salita Monte Saccarello 7 – 18038 Sanremo
    CF: ZPPCLD66C03I138J
CIG: ZB3076D72B

Oggetto: manifestazioni natalizie dic.2012-gen.2013 – servizio distribuzione materiale pubblicitario

Importo aggiudicato: € 375.00

Somme liquidate: € 375.00

Tempi di completamento: dal 01-12-2013 al 22-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • MGBsnc
    CF: 01232040087
  • MGBsnc
    CF: 01232040087
CIG: Z900821B19

Oggetto: Inverno Musicale 2013 – fornitura materiale pubblicitario tipografico

Importo aggiudicato: € 1100.00

Somme liquidate: € 1100.00

Tempi di completamento: dal 22-12-2012 al 15-01-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Tipografia GRAFICOLOR – Via Prati e Pescine – 18011 Arma di Taggia
    CF: 00136960085
  • Tipografia GRAFICOLOR – Via Prati e Pescine – 18011 Arma di Taggia
    CF: 00136960085
CIG: Z090821BF8

Oggetto: Inverno Musicale 2013 – servizio accordatura pianoforte

Importo aggiudicato: € 365.00

Somme liquidate: € 365.00

Tempi di completamento: dal 10-02-2013 al 13-04-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Tecnopiano di Zappa Claudio – salita Monte Saccarello 7 – 18038 Sanremo
    CF: ZPPCLD66C03I138J
  • Tecnopiano di Zappa Claudio – salita Monte Saccarello 7 – 18038 Sanremo
    CF: ZPPCLD66C03I138J
CIG: Z930821CE3

Oggetto: Inverno Musicale 2013 – servizio distribuzione materiale pubblicitario

Importo aggiudicato: € 790.00

Somme liquidate: € 790.00

Tempi di completamento: dal 15-01-2013 al 15-03-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • MGBsnc
    CF: 01232040087
  • MGBsnc
    CF: 01232040087
CIG: Z7F092E2DA

Oggetto: Stagione Teatrale 2013 – organizzazione

Importo aggiudicato: € 15000.00

Somme liquidate: € 15000.00

Tempi di completamento: dal 23-02-2013 al 16-03-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse onlus – Piazza Negri 6/2 – 16123 Genova
    CF: 01519580995
  • Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse onlus – Piazza Negri 6/2 – 16123 Genova
    CF: 01519580995
CIG: E1095DC9E

Oggetto: Festeggiamenti patronali 2013 – organizzazione spettacolo pirotecnico

Importo aggiudicato: € 9587.00

Somme liquidate: € 9587.00

Tempi di completamento: dal 14-05-2013 al 14-05-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • Pirotecnica Benassi – Via Vergatello 9 – 40034 Castel d’Aiano (BO)
    CF: 00576811202
  • Martarello s.r.l. – Via Bassa Corné 655 – 45031 Arquà Polesine (RO)
    CF: 00959440298
  • PTZ di Roberto Pace e C. – contrada S.Martino – 67035 Pratola Peligna (AQ)
    CF: 01579370667
  • Parente A. e C. – Via Oberdan 105 – 45037 Melara (RO)
    CF: 00194270294
  • PTZ di Roberto Pace e C. – contrada S.Martino – 67035 Pratola Peligna (AQ)
    CF: 01579370667
CIG: ZDA09F9EED

Oggetto: Estate 2013 – fornitura materiale pubblicitario tipografico

Importo aggiudicato: € 2000.00

Somme liquidate: € 2000.00

Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 20-06-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Tipografia GRAFICOLOR – Via Prati e Pescine – 18011 Arma di Taggia
    CF: 00136960085
  • Tipografia GRAFICOLOR – Via Prati e Pescine – 18011 Arma di Taggia
    CF: 00136960085
CIG: Z1709F9F50

Oggetto: Estate 2013 – servizio accordatura pianoforte

Importo aggiudicato: € 760.00

Somme liquidate: € 760.00

Tempi di completamento: dal 23-07-2013 al 23-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Tecnopiano di Zappa Claudio – salita Monte Saccarello 7 – 18038 Sanremo
    CF: ZPPCLD66C03I138J
  • Tecnopiano di Zappa Claudio – salita Monte Saccarello 7 – 18038 Sanremo
    CF: ZPPCLD66C03I138J
CIG: Z0909FA071

Oggetto: Estate 2013 – servizio distribuzione materiale pubblicitario

Importo aggiudicato: € 625.00

Somme liquidate: € 625.00

Tempi di completamento: dal 20-06-2013 al 10-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • MGBsnc
    CF: 01232040087
  • MGBsnc
    CF: 01232040087
CIG: Z3D09F9FC0

Oggetto: Estate 2013 – servizio noleggio pianoforte

Importo aggiudicato: € 415.00

Somme liquidate: € 415.00

Tempi di completamento: dal 27-07-2013 al 28-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Canavese – Via Canepari 9 – 17020 Toirano (SV)
    CF: 01183570090
  • Canavese – Via Canepari 9 – 17020 Toirano (SV)
    CF: 01183570090
CIG: ZE50B1BB96

Oggetto: Summer Street Art 2013 – fornitura colori

Importo aggiudicato: € 540.00

Somme liquidate: € 540.00

Tempi di completamento: dal 25-08-2013 al 25-08-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • GRAFFITISHOP – Via M. Ponzio 42 – 27100 Pavia
    CF: 02225020185
  • GRAFFITISHOP – Via M. Ponzio 42 – 27100 Pavia
    CF: 02225020185
CIG: Z0A0AABC12

Oggetto: contratto assistenza e mautenzione software Sebina in dotazione alla Biblioteca Civica (anno 2013)

Importo aggiudicato: € 2322.00

Somme liquidate: € 2322.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • on-line s.n.c. – Via Papa Giovanni XXIII n. 50/E – 35042 Este (PD)
    CF: 02325280283
  • on-line s.n.c. – Via Papa Giovanni XXIII n. 50/E – 35042 Este (PD)
    CF: 02325280283
CIG: Z9A0A80774

Oggetto: affidamento gestione ufficio IAT luglio-settembre 2013

Importo aggiudicato: € 7438.00

Somme liquidate: € 7438.00

Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 27-09-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • OMNIA soc. coop. a r.l. – Via Dante Alighieri 9 – 18039 Ventimiglia
    CF: 00881220081
  • CO.SE.VA soc. coop. a r.l. – Via Braie 300 – 18033 Camporosso
    CF: 00347450082
  • coop. soc. S.T.R.A.D.E. .- Via Quinto Mansuino 12 – 18038 Sanremo
    CF: 00927560086
  • OMNIA soc. coop. a r.l. – Via Dante Alighieri 9 – 18039 Ventimiglia
    CF: 00881220081
CIG: ZC50BF199F

Oggetto: aggiornamento sito internet comunale

Importo aggiudicato: € 6500.00

Somme liquidate: € 6500.00

Tempi di completamento: dal 15-10-2013 al 29-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • WARP.it – Via G. Rossi 37/B – 18012 Bordighera
    CF: 00322700087
  • WARP.it – Via G. Rossi 37/B – 18012 Bordighera
    CF: 00322700087
CIG: ZDC0B88C6E

Oggetto: Festività di S.Francesco Patrono d’Italia – fornitura mat.le tipografico

Importo aggiudicato: € 330.00

Somme liquidate: € 330.00

Tempi di completamento: dal 19-09-2013 al 04-10-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Tipografia GRAFICOLOR – Via Prati e Pescine – 18011 Arma di Taggia
    CF: 00136960085
  • Tipografia GRAFICOLOR – Via Prati e Pescine – 18011 Arma di Taggia
    CF: 00136960085
CIG: Z3E0B88BEE

Oggetto: Festività di S.Francesco Patrono d’Italia – fornitura olio

Importo aggiudicato: € 96.00

Somme liquidate: € 96.00

Tempi di completamento: dal 19-09-2013 al 04-10-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Oleificio Vincenzo Salvo – Piazza Garibaldi 7 – 18012 Bordighera
    CF: 00068280080
  • Oleificio Vincenzo Salvo – Piazza Garibaldi 7 – 18012 Bordighera
    CF: 00068280080
CIG: Z4B0B88A88

Oggetto: Festività di S.Francesco Patrono d’Italia – fornitura targhe

Importo aggiudicato: € 115.00

Somme liquidate: € 115.00

Tempi di completamento: dal 19-09-2013 al 04-10-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Barale – Via Vitt. Emanuele 479 – 18012 Bordighera
    CF: 00110260080
  • Barale – Via Vitt. Emanuele 479 – 18012 Bordighera
    CF: 00110260080
CIG: ZA80B71391

Oggetto: fornitura urgente tendaggi per teatro del Palazzo del Parco

Importo aggiudicato: € 21450.00

Somme liquidate: € 21450.00

Tempi di completamento: dal 12-09-2103 al 25-09-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • VAMA Service s.a.s. – Via Roma n. 147- 18019 Vallecrosia
    CF: 01298390087
  • VAMA Service s.a.s. – Via Roma n. 147- 18019 Vallecrosia
    CF: 01298390087
CIG: ZCC0B71181

Oggetto: intervento urgente di pulizia per teatro del Palazzo del Parco

Importo aggiudicato: € 2800.00

Somme liquidate: € 2800.00

Tempi di completamento: dal 12-09-2103 al 25-09-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CO.SE.VA soc. coop. a r.l. – Via Braie 300 – 18033 Camporosso
    CF: 00347450082
  • CO.SE.VA soc. coop. a r.l. – Via Braie 300 – 18033 Camporosso
    CF: 00347450082
CIG: ZDE0B6E35F

Oggetto: rinnovo hosting bordighera.it

Importo aggiudicato: € 430.00

Somme liquidate: € 430.00

Tempi di completamento: dal 10-09-2013 al 10-09-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • WARP.it – Via G. Rossi 37/B – 18012 Bordighera
    CF: 00322700087
  • WARP.it – Via G. Rossi 37/B – 18012 Bordighera
    CF: 00322700087
CIG: Z2E0C118ED

Oggetto: affidamento gestione ufficio IAT dicembre 2013 – gennaio 2014

Importo aggiudicato: € 2450.00

Somme liquidate: € 2450.00

Tempi di completamento: dal 08-12-2013 al 11-01-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • OMNIA soc. coop. a r.l. – Via Dante Alighieri 9 – 18039 Ventimiglia
    CF: 00881220081
  • OMNIA soc. coop. a r.l. – Via Dante Alighieri 9 – 18039 Ventimiglia
    CF: 00881220081
CIG: Z300C3240E

Oggetto: Natale 2013 – fornitura materiale pubblicitario tipografico

Importo aggiudicato: € 600.00

Somme liquidate: € 600.00

Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 01-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Tipografia GRAFICOLOR – Via Prati e Pescine – 18011 Arma di Taggia
    CF: 00136960085
  • Tipografia GRAFICOLOR – Via Prati e Pescine – 18011 Arma di Taggia
    CF: 00136960085
CIG: Z850C3246A

Oggetto: Natale 2013 – servizio accordatura pianoforte

Importo aggiudicato: € 180.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 03-11-2013 al 20-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Tecnopiano di Zappa Claudio – salita Monte Saccarello 7 – 18038 Sanremo
    CF: ZPPCLD66C03I138J
  • Tecnopiano di Zappa Claudio – salita Monte Saccarello 7 – 18038 Sanremo
    CF: ZPPCLD66C03I138J
CIG: ZC90C32322

Oggetto: Natale 2013 – servizio distribuzione materiale pubblicitario

Importo aggiudicato: € 260.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 15-11-2013 al 10-12-2103

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • MGBsnc
    CF: 01232040087
  • MGBsnc
    CF: 01232040087
CIG: Z0B0C324DE

Oggetto: Natale 2013 – servizio noleggio pianoforte

Importo aggiudicato: € 350.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 06-01-2014 al 06-01-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Canavese – Via Canepari 9 – 17020 Toirano (SV)
    CF: 01183570090
  • Canavese – Via Canepari 9 – 17020 Toirano (SV)
    CF: 01183570090
CIG: Z690C322C0

Oggetto: Natale 2013 – service audio e illuminotecnico

Importo aggiudicato: € 3300.00

Somme liquidate: € 2500.00

Tempi di completamento: dal 29-12-2013 al 06-01-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • VAMA Service s.a.s. – Via Roma n. 147- 18019 Vallecrosia
    CF: 01298390087
  • VAMA Service s.a.s. – Via Roma n. 147- 18019 Vallecrosia
    CF: 01298390087
CIG: Z7A0C32369

Oggetto: Natale 2013 – realizzazione elaborati grafici

Importo aggiudicato: € 1133.81

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 15-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Gabriele Russo design
    CF: 00260750088
  • Gabriele Russo design
    CF: 00260750088
CIG: ZE70CB5E67

Oggetto: Inverno Musicale 2014 – fornitura materiale pubblicitario tipografico

Importo aggiudicato: € 390.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 20-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Gabriele Russo design
    CF: 00260750088
  • Gabriele Russo design
    CF: 00260750088
CIG: Z250CB600A

Oggetto: Inverno Musicale 2014 – noleggio pianoforte

Importo aggiudicato: € 700.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 02-02-2014 al 16-02-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Canavese – Via Canepari 9 – 17020 Toirano (SV)
    CF: 01183570090
  • Canavese – Via Canepari 9 – 17020 Toirano (SV)
    CF: 01183570090
CIG: Z010CB5B3D

Oggetto: Inverno Musicale 2014 – servizio distribuzione materiale pubblicitario

Importo aggiudicato: € 260.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 04-01-2014 al 18-01-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • MGBsnc
    CF: 01232040087
  • MGBsnc
    CF: 01232040087
CIG: ZAA0C85DA6

Oggetto: Inverno Musicale 2014 – realizzazione elaborati grafici

Importo aggiudicato: € 430.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 04-12-2013 al 20-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Gabriele Russo design
    CF: 00260750088
  • Gabriele Russo design
    CF: 00260750088
CIG: Z3B0C87BD5

Oggetto: Il grande albero di Natale – fornitura albero

Importo aggiudicato: € 3050.00

Somme liquidate: € 3050.00

Tempi di completamento: dal 01-12-2013 al 01-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Vannucci piante az. Agricola
    CF: 01258370475
  • Vannucci piante az. Agricola
    CF: 01258370475
CIG: ZC00C87D5D

Oggetto: Il grande albero di Natale – fornitura addobbi

Importo aggiudicato: € 2973.00

Somme liquidate: € 2973.00

Tempi di completamento: dal 02-12-2013 al 07-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • EDG – Via Grandi 2 – 30036 S.Maria di Sala (VE)
    CF: 00674950282
  • EDG – Via Grandi 2 – 30036 S.Maria di Sala (VE)
    CF: 00674950282
CIG: ZF60C87E31

Oggetto: Il grande albero di Natale – fornitura luci

Importo aggiudicato: € 5022.24

Somme liquidate: € 5022.24

Tempi di completamento: dal 02-12-2013 al 07-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • EF 90 SRL
    CF: 01008450082
  • EF 90 SRL
    CF: 01008450082
CIG: Z0E0CBBAE8

Oggetto: Arredo urbano – fornitura passatoia

Importo aggiudicato: € 405.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 10-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Centro legno – Corso Genova 47 – 18039 Ventimiglia
    CF: 00688610088
  • Centro legno – Corso Genova 47 – 18039 Ventimiglia
    CF: 00688610088
CIG: Z840CBBB56

Oggetto: Arredo urbano – fornitura tabellone su alluminio

Importo aggiudicato: € 275.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 10-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Photo Studio Project – Via Libertà – 18012 Bordighera
    CF: 00822520086
  • Photo Studio Project – Via Libertà – 18012 Bordighera
    CF: 00822520086
CIG: Z440B8D61A

Oggetto: manutenzione e assistenza tecnica degli impianti durante le manifestazioni nel teatro del Palazzo del Parco e del centro culturale ex-chiesa anglicana per l’anno 2014

Importo aggiudicato: € 24960.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • VAMA Service s.a.s. – Via Roma n. 147- 18019 Vallecrosia
    CF: 01298390087
  • VAMA Service s.a.s. – Via Roma n. 147- 18019 Vallecrosia
    CF: 01298390087
CIG: ZB708D859A

Oggetto: pubblicazione c.d.s. P.E. 6634

Importo aggiudicato: € 282.00

Somme liquidate: € 282.00

Tempi di completamento: dal 26-02-2013 al 01-03-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • PUBLIRAMA s.p.a.
    CF: 02199010154
  • PUBLIKOMPASS s.p.a.
    CF: 00847070158
  • PUBLIRAMA s.p.a.
    CF: 02199010154
CIG: Z0009D907C

Oggetto: Variante al Piano Regolatore Generale per adeguamento al Decreto del Presidente della Repubblica del 15 giugno 2009 in esecuzione del ricorso straordinario al Capo dello Stato – Impegno di spesa per pubblicazione avviso di deposito

Importo aggiudicato: € 262.50

Somme liquidate: € 262.50

Tempi di completamento: dal 10-05-2013 al 27-05-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • PUBLIRAMA s.p.a.
    CF: 02199010154
  • PUBLIKOMPASS s.p.a.
    CF: 00847070158
  • PUBLIKOMPASS s.p.a.
    CF: 00847070158
CIG: Z5F0A555F8

Oggetto: pubblicazioni variante al P.R.G. zona litoranea

Importo aggiudicato: € 213.00

Somme liquidate: € 213.00

Tempi di completamento: dal 11-06-2013 al 20-06-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • PUBLIRAMA s.p.a.
    CF: 02199010154
  • PUBLIKOMPASS s.p.a.
    CF: 00847070158
  • PUBLIRAMA s.p.a.
    CF: 02199010154
CIG: Z7D0A759F0

Oggetto: pubblicazione avviso di deposito Pratica edilizia n. 6809 – Demolizione edificio incongruo e ricostruzione di nuovo edificio residenziale in Via Cesare Augusto

Importo aggiudicato: € 262.50

Somme liquidate: € 262.50

Tempi di completamento: dal 24-06-2013 al 30-06-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • PUBLIRAMA s.p.a.
    CF: 02199010154
  • PUBLIKOMPASS s.p.a.
    CF: 00847070158
  • PUBLIKOMPASS s.p.a.
    CF: 00847070158
CIG: Z480C16396

Oggetto: pubblicazione avviso su quotidiano sezione locale – P.E. 6677 Piano casa Demolizione e ricostruzione con ampliamento di fabbricato incdongruo condonato in strada Sapergo, in variante al PRG -Conclusione procedimento CdS

Importo aggiudicato: € 282.00

Somme liquidate: € 282.00

Tempi di completamento: dal 29-10-2013 al 06-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • PUBLIRAMA s.p.a.
    CF: 02199010154
  • PUBLIKOMPASS s.p.a.
    CF: 00847070158
  • PUBLIRAMA s.p.a.
    CF: 02199010154
CIG: ZF80CA4F79

Oggetto: Urbanistica – Conferenza di Servizi per Accordo di Programma ex art. 6, comma 2, lett. b, del D.P.R.. 509/1997 – Progetto definitivo con annesso S.U.A. per la realizzazione di approdo turistico per nautica da diporto in localita’ Arziglia – I

Importo aggiudicato: € 282.00

Somme liquidate: € 282.00

Tempi di completamento: dal 03-12-2013 al 09-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • PUBLIRAMA s.p.a.
    CF: 02199010154
  • PUBLIKOMPASS s.p.a.
    CF: 00847070158
  • PUBLIRAMA s.p.a.
    CF: 02199010154
CIG: Z5F0CBF504

Oggetto: Servizio Procedimenti Paesaggistici – Impegno spesa per acquisto armadio per archivio

Importo aggiudicato: € 559.50

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 05-12-2013 al 15-01-2014

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

  • FELIAN (tramite CONSIP)
    CF: 00991131004
  • FELIAN (tramite CONSIP)
    CF: 00991131004
CIG: ZAF0AA19AA

Oggetto: incarico professionale per la redazione della variante al prg dell’area 1 e 2 della zona f6 (litoranea)

Importo aggiudicato: € 11768.33

Somme liquidate: € 11768.33

Tempi di completamento: dal 16-12-2009 al 16-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Studio Tecnico Luca Lanteri
    CF: LNTLCU64M16E290J
  • Studio Tecnico Luca Lanteri
    CF: LNTLCU64M16E290J
CIG: ZDD0B70470

Oggetto: MIGRAZIONE DATA BASE DA ACCESS A SQL

Importo aggiudicato: € 1370.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 01-10-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CESI INFORMATICA S.R.L. VIA CORNICE 118 ARMA DI TAGGIA (IM)
    CF: 00784400087
  • CESI INFORMATICA S.R.L. VIA CORNICE 118 ARMA DI TAGGIA (IM)
    CF: 00784400087
CIG: Z990C712DD

Oggetto: SERVIZIO PUBBLICITA’ E PUBBLICHE AFFISSIONI

Importo aggiudicato: € 34821.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • SARIDA S.R.L. VIA MONS. VATTUONE 9/6 SESTRI LEVANTE (GE)
    CF: 01338160995
  • SARIDA S.R.L. VIA MONS. VATTUONE 9/6 SESTRI LEVANTE (GE)
    CF: 01338160995
CIG: Z84088E046

Oggetto: INCARICO LEGALE

Importo aggiudicato: € 3266.00

Somme liquidate: € 2300.00

Tempi di completamento: dal 13-12-2012 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
    CF: PCCPTR77H10D969U
  • STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI FORO DI ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5
    CF: 11220251000
  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
    CF: PCCPTR77H10D969U
  • STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI FORO DI ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5
    CF: 11220251000
CIG: Z2708FAB12

Oggetto: CANONE ASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE 2013

Importo aggiudicato: € 3052.00

Somme liquidate: € 3052.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • ENGINEERING TRIBUTI S.P.A. VIA SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA 56 ROMA
    CF: 01973900838
  • ENGINEERING TRIBUTI S.P.A. VIA SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA 56 ROMA
    CF: 01973900838
CIG: Z6A0A0EC7E

Oggetto: IMU – ESTRAZIONE DATI MINORI DA ANAGRAFE

Importo aggiudicato: € 710.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 27-05-2013 al 30-06-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • ENGINEERING TRIBUTI S.P.A. VIA SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA 56 ROMA
    CF: 01973900838
  • ENGINEERING TRIBUTI S.P.A. VIA SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA 56 ROMA
    CF: 01973900838
CIG: ZD00A6E02E

Oggetto: SUPPORTO INFORMATICO GESTIONE ICI/IMU

Importo aggiudicato: € 1200.00

Somme liquidate: € 400.00

Tempi di completamento: dal 30-05-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • ENGINEERING TRIBUTI S.P.A. VIA SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA 56 ROMA
    CF: 01973900838
  • ENGINEERING TRIBUTI S.P.A. VIA SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA 56 ROMA
    CF: 01973900838
CIG: Z710AD4864

Oggetto: SERVIZI DI STAMPA IMBUSTAMENTO SPEDIZIONE AVVISI TARES

Importo aggiudicato: € 18109.00

Somme liquidate: € 18109.00

Tempi di completamento: dal 18-07-2013 al 30-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CESI INFORMATICA S.R.L. VIA CORNICE 118 ARMA DI TAGGIA (IM)
    CF: 00784400087
  • CESI INFORMATICA S.R.L. VIA CORNICE 118 ARMA DI TAGGIA (IM)
    CF: 00784400087
CIG: ZFA0B67739

Oggetto: INTERVENTO TECNICO GESTIONE NUOVI SOFTWARE TARES

Importo aggiudicato: € 7105.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 31-03-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CESI INFORMATICA S.R.L. VIA CORNICE 118 ARMA DI TAGGIA (IM)
    CF: 00784400087
  • CESI INFORMATICA S.R.L. VIA CORNICE 118 ARMA DI TAGGIA (IM)
    CF: 00784400087
CIG: Z5CAF44E

Oggetto: INCARICO LEGALE

Importo aggiudicato: € 20000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
    CF: PCCPTR77H10D969U
  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
    CF: PCCPTR77H10D969U
CIG: ZD809ADF96

Oggetto: servizio di dormitorio, seconda accoglienza

Importo aggiudicato: € 8000.00

Somme liquidate: € 7468.00

Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • Caritas Intemelia via san Secondo 20, 18039 Ventimiglia
    CF: 90033450082
  • Caritas Intemelia via san Secondo 20, 18039 Ventimiglia
    CF: 90033450082
CIG: Z7D09E08D

Oggetto: servizio educativo-domiciliare rivolto al disagio adulti

Importo aggiudicato: € 6500.00

Somme liquidate: € 5986.70

Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • Caritas Intemelia via san Secondo 20, 18039 Ventimiglia
    CF: 90033450082
  • Caritas Intemelia via san Secondo 20, 18039 Ventimiglia
    CF: 90033450082
CIG: ZA80A9CD43

Oggetto: fornitura di voucher sociali

Importo aggiudicato: € 24000.00

Somme liquidate: € 23932.00

Tempi di completamento: dal 05-09-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • edenred Italia srl, via G.B. Pirelli 18, 20124 Milano
    CF: 01014660417
  • edenred Italia srl, via G.B. Pirelli 18, 20124 Milano
    CF: 01014660417
CIG: Z9F078B71C

Oggetto: Affidamento incarico per perizie medico-legali

Importo aggiudicato: € 7500.00

Somme liquidate: € 726.00

Tempi di completamento: dal 05-12-2012 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Dott. Giovanni Palumbo
    CF: PLMGNN57M27D969X
  • Dott. Andrea Peirano
    CF: PRNNDR57M11D969L
  • Dott. Franco Camperi
    CF: CMPFNC55R01L599X
  • Dott. Giovanni Palumbo
    CF: PLMGNN57M27D969X
CIG: ZAC07CFDE0

Oggetto: affidamento polizza rc auto 2013

Importo aggiudicato: € 13358.35

Somme liquidate: € 12911.67

Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Unipol S.p.a.
    CF: 02705901201
  • Unipol S.p.a.
    CF: 02705901201
CIG: ZD907CFE3D

Oggetto: affidamento polizze furto incendio elettronica 2013

Importo aggiudicato: € 26629.98

Somme liquidate: € 26599.98

Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Axa S.p.a.
    CF: 00902170018
  • Axa S.p.a.
    CF: 00902170018
CIG: Z3D07CFE5A

Oggetto: affidamento polizza infortuni cumulativa 2013

Importo aggiudicato: € 3215.00

Somme liquidate: € 2607.00

Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Axa S.p.a.
    CF: 00902170018
  • Axa S.p.a.
    CF: 00902170018
CIG: Z5F07FD924

Oggetto: Pubblicazioni legali di bando di gara su quotidiani nazionali e locali

Importo aggiudicato: € 770.00

Somme liquidate: € 770.00

Tempi di completamento: dal 29-10-2013 al 05-11-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • PUBLIKOMPASS s.p.a.
    CF: 00847070158
  • PUBLIRAMA s.p.a.
    CF: 02199010154
  • RCS Media Group Pubblicità S.p.a.
    CF: 12086540155
  • PUBLIKOMPASS s.p.a.
    CF: 00847070158
  • PUBLIRAMA s.p.a.
    CF: 02199010154
  • RCS Media Group Pubblicità S.p.a.
    CF: 12086540155
CIG: Z9A0830048

Oggetto: Abbonamento annuale al quotidiano “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”

Importo aggiudicato: € 1290.00

Somme liquidate: € 1290.00

Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 28-02-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • S.I.F.I.C. editrice S.r.l.
    CF: 00205740426
  • S.I.F.I.C. editrice S.r.l.
    CF: 00205740426
CIG: Z0008302E5

Oggetto: Incarico legale per ricorsi amministrativi pendenti relativi a infrazioni edilizie in corso

Importo aggiudicato: € 8808.80

Somme liquidate: € 3755.20

Tempi di completamento: dal 16-01-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
    CF: PCCPTR77H10D969U
  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
    CF: PCCPTR77H10D969U
CIG: ZF3084C3C1

Oggetto: Incarico legale delibera n. 176 del 13/12/2012

Importo aggiudicato: € 1858.40

Somme liquidate: € 1858.40

Tempi di completamento: dal 13-12-2012 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
    CF: PCCPTR77H10D969U
  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
    CF: PCCPTR77H10D969U
CIG: ZD60873C2F

Oggetto: Incarico legale delibera n. 164 del 22/11/2012

Importo aggiudicato: € 1510.08

Somme liquidate: € 1099.72

Tempi di completamento: dal 22-11-2012 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
    CF: PCCPTR77H10D969U
  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
    CF: PCCPTR77H10D969U
CIG: Z780873D52

Oggetto: Incarico delibera n. 177 del 13/12/2012

Importo aggiudicato: € 4404.40

Somme liquidate: € 2516.80

Tempi di completamento: dal 13-12-2012 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
    CF: PCCPTR77H10D969U
  • STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI FORO DI ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5
    CF: 11220251000
  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
    CF: PCCPTR77H10D969U
  • STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI FORO DI ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5
    CF: 11220251000
CIG: Z910873E2D

Oggetto: Incarico legale delibera n. 10 del 23/01/2013

Importo aggiudicato: € 6292.00

Somme liquidate: € 1510.08

Tempi di completamento: dal 23-01-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
    CF: PCCPTR77H10D969U
  • STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI FORO DI ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5
    CF: 11220251000
  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
    CF: PCCPTR77H10D969U
  • STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI FORO DI ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5
    CF: 11220251000
CIG: ZDF08867B1

Oggetto: pubblicazione su GURI di avviso aggiudicazione gara (verde comunale anno 2013)

Importo aggiudicato: € 622.67

Somme liquidate: € 622.67

Tempi di completamento: dal 14-01-2013 al 18-01-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Libreria I.P.Z.S. S.r.l.
    CF: 04982190151
  • Libreria I.P.Z.S. S.r.l.
    CF: 04982190151
CIG: Z0908867DC

Oggetto: Pubblicazione su GURI di avviso di aggiudicazione gara (videosorveglianza)

Importo aggiudicato: € 685.57

Somme liquidate: € 685.57

Tempi di completamento: dal 14-01-2013 al 18-01-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Libreria I.P.Z.S. S.r.l.
    CF: 04982190151
  • Libreria I.P.Z.S. S.r.l.
    CF: 04982190151
CIG: ZE308B008C

Oggetto: pubblicazione di avviso di aggiudicazione gara (verde pubblico 2013) su quotidiani locali e nazionali

Importo aggiudicato: € 620.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 21-01-2013 al 30-01-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Class pubblicità S.p.a.
    CF: 09864610150
  • PUBLIRAMA s.p.a.
    CF: 02199010154
  • Arcus Multimedia S.r.l.
    CF: 01596550135
  • PUBLIRAMA s.p.a.
    CF: 02199010154
  • Arcus Multimedia S.r.l.
    CF: 01596550135
CIG: Z0008B0122

Oggetto: pubblicazione avviso di aggiudicazione gara (videosorveglianza) su quotidiani locali e nazionali

Importo aggiudicato: € 620.00

Somme liquidate: € 620.00

Tempi di completamento: dal 21-01-2013 al 30-01-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • PUBLIKOMPASS s.p.a.
    CF: 00847070158
  • PUBLIRAMA s.p.a.
    CF: 02199010154
  • Arcus Multimedia S.r.l.
    CF: 01596550135
  • PUBLIRAMA s.p.a.
    CF: 02199010154
  • Arcus Multimedia S.r.l.
    CF: 01596550135
CIG: ZDD08E3C68

Oggetto: Affidamento servizio pulizia det.n.145 RG-n.65 SA del 25/02/2013

Importo aggiudicato: € 55.47

Somme liquidate: € 55.47

Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 31-03-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CO.SE.VA soc. coop. a r.l. – Via Braie 300 – 18033 Camporosso
    CF: 00347450082
  • CO.SE.VA soc. coop. a r.l. – Via Braie 300 – 18033 Camporosso
    CF: 00347450082
CIG: Z4608FF328

Oggetto: Affidamento servizio rilascio ace immobili comunali det.n.137 RG-n.63 SA del 20/2/2013

Importo aggiudicato: € 2281.63

Somme liquidate: € 877.55

Tempi di completamento: dal 20-02-2013 al 31-12-2014

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • TECNICA s.r.l.
    CF: 01346990086
  • RAVERA FABIO Ingegnere Iunior
    CF: RVRFBA75M25I138X
  • MORINI DAVIDE Ingegnere
    CF: MRNDVD75B08E290B
  • RAIMONDO IVAN Geometra
    CF: RMNVNI89P21A984E
  • IVALDO SUSANNA Architetto
    CF: VLDSNN77P65I138Z
  • TECNICA s.r.l.
    CF: 01346990086
CIG: Z320937D9A

Oggetto: Incarico notarile det.n.149 RG-n.68 SA del 27/02/2013

Importo aggiudicato: € 6579.30

Somme liquidate: € 9630.00

Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • ASSOCIAZIONE DEI NOTAI DR. MASSIMO VINCIGUERRA E DR. CARLO RAITI
    CF: 01541590087
  • STUDIO NOTARILE MATTEO MARZI
    CF: MRZMTT68S28H501X
  • ASSOCIAZIONE DEI NOTAI DR. MASSIMO VINCIGUERRA E DR. CARLO RAITI
    CF: 01541590087
CIG: Z6D09958F4

Oggetto: Pubblicazione di avviso di aggiudicazione su GURI – servizio di raccolta differenziata porta a porta

Importo aggiudicato: € 832.34

Somme liquidate: € 832.34

Tempi di completamento: dal 18-04-2013 al 22-04-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Libreria I.P.Z.S. S.r.l.
    CF: 04982190151
  • Libreria I.P.Z.S. S.r.l.
    CF: 04982190151
CIG: Z3709BD182

Oggetto: Affidamento fornitura manifesti per asta rudere via garnier – det. 294 RG-n.138 SA del 30/04/2013

Importo aggiudicato: € 84.70

Somme liquidate: € 84.70

Tempi di completamento: dal 30-04-2013 al 07-05-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • TIPOGRAFIA GRAFICOLOR di Merogno Franco
    CF: MRGFNC44S11A536E
  • TIPOGRAFIA GRAFICOLOR di Merogno Franco
    CF: MRGFNC44S11A536E
CIG: Z4009BD1F9

Oggetto: pubblicazione su quotidiani avviso asta rudere via garnier – det.n.294 RG-n.138 SA del 30/04/2013

Importo aggiudicato: € 949.48

Somme liquidate: € 960.14

Tempi di completamento: dal 30-04-2013 al 15-05-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • PUBLIRAMA s.p.a.
    CF: 02199010154
  • PUBLIKOMPASS s.p.a.
    CF: 00847070158
  • PUBLIKOMPASS s.p.a.
    CF: 00847070158
  • PUBLIRAMA s.p.a.
    CF: 02199010154
CIG: Z9B09BD3F3

Oggetto: Pubblicazione di bando di gara su GURI – trasporto scolastico e del centro estivo

Importo aggiudicato: € 1838.76

Somme liquidate: € 1838.76

Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 26-04-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Libreria I.P.Z.S. S.r.l.
    CF: 04982190151
  • Libreria I.P.Z.S. S.r.l.
    CF: 04982190151
CIG: ZB409CE851

Oggetto: Pubblicazione su GURI bando gara rudere via garnier

Importo aggiudicato: € 496.87

Somme liquidate: € 496.87

Tempi di completamento: dal 30-04-2013 al 08-05-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Libreria I.P.Z.S. S.r.l.
    CF: 04982190151
  • Libreria I.P.Z.S. S.r.l.
    CF: 04982190151
CIG: ZF40A7016A

Oggetto: Incarico legale delibera n. 32/2013

Importo aggiudicato: € 3775.20

Somme liquidate: € 3775.20

Tempi di completamento: dal 03-04-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
    CF: PCCPTR77H10D969U
  • STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI FORO DI ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5
    CF: 11220251000
  • STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI FORO DI ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5
    CF: 11220251000
  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
    CF: PCCPTR77H10D969U
CIG: Z250A70378

Oggetto: Incarico legale delibera n. 76/2013

Importo aggiudicato: € 3775.20

Somme liquidate: € 3523.52

Tempi di completamento: dal 15-05-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
    CF: PCCPTR77H10D969U
  • STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI FORO DI ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5
    CF: 11220251000
  • STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI FORO DI ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5
    CF: 11220251000
  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
    CF: PCCPTR77H10D969U
CIG: Z9A0A703A1

Oggetto: Incarico legale delibera n. 77/2013

Importo aggiudicato: € 1258.40

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 15-05-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
    CF: PCCPTR77H10D969U
  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
    CF: PCCPTR77H10D969U
CIG: Z100A703B1

Oggetto: Incarico legale delibera n. 83/2013

Importo aggiudicato: € 2516.80

Somme liquidate: € 2516.80

Tempi di completamento: dal 23-05-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
    CF: PCCPTR77H10D969U
  • STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI FORO DI ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5
    CF: 11220251000
  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
    CF: PCCPTR77H10D969U
  • STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI FORO DI ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5
    CF: 11220251000
CIG: Z470A703CF

Oggetto: Incarico legale delibera n. 85/2013

Importo aggiudicato: € 2516.80

Somme liquidate: € 2586.20

Tempi di completamento: dal 23-05-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
    CF: PCCPTR77H10D969U
  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
    CF: PCCPTR77H10D969U
CIG: Z660A7BCA6

Oggetto: Incarico c.t.u. det. 1416-667SA-2012

Importo aggiudicato: € 785.09

Somme liquidate: € 785.09

Tempi di completamento: dal 29-11-2012 al 17-05-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Dott. Renato Veruggio
    CF: VRGRNT57A01I138T
  • Dott. Renato Veruggio
    CF: VRGRNT57A01I138T
CIG: Z600A8D663

Oggetto: Incarico legale delibera n. 53/2013

Importo aggiudicato: € 7550.40

Somme liquidate: € 5033.60

Tempi di completamento: dal 17-04-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
    CF: PCCPTR77H10D969U
  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
    CF: PCCPTR77H10D969U
CIG: ZA90A928D0

Oggetto: Pubblicazione su GURI 2° avviso d’asta gara rudere via garnier

Importo aggiudicato: € 477.28

Somme liquidate: € 477.28

Tempi di completamento: dal 26-06-2013 al 01-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Libreria I.P.Z.S. S.r.l.
    CF: 04982190151
  • Libreria I.P.Z.S. S.r.l.
    CF: 04982190151
CIG: Z990AA2B44

Oggetto: Pubblicazione su quotidiano nazionale e locale 2° avviso d’asta pubblica per rudere – det.n.412 RG-n.192 SA del 26/6/13

Importo aggiudicato: € 506.00

Somme liquidate: € 506.00

Tempi di completamento: dal 26-06-2013 al 16-07-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • Arcus Multimedia S.r.l.
    CF: 01596550135
  • PUBLIRAMA s.p.a.
    CF: 02199010154
  • RCS Media Group Pubblicità S.p.a.
    CF: 12086540155
  • Arcus Multimedia S.r.l.
    CF: 01596550135
CIG: Z6A0AE31D1

Oggetto: Rinnovo abbonamento det. 348-159-2013

Importo aggiudicato: € 3269.43

Somme liquidate: € 1089.81

Tempi di completamento: dal 29-05-2013 al 29-05-2016

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Giuffrè editore S.p.a.
    CF: 00829840156
  • Giuffrè editore S.p.a.
    CF: 00829840156
CIG: ZD50B2EC1F

Oggetto: Pubblicazioni legali gara rc generale 2013

Importo aggiudicato: € 5304.00

Somme liquidate: € 3031.28

Tempi di completamento: dal 02-08-2013 al 16-09-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Libreria I.P.Z.S. S.r.l.
    CF: 04982190151
  • Arcus Multimedia S.r.l.
    CF: 01596550135
  • PUBLIRAMA s.p.a.
    CF: 02199010154
  • Arcus Multimedia S.r.l.
    CF: 01596550135
  • Libreria I.P.Z.S. S.r.l.
    CF: 04982190151
  • PUBLIRAMA s.p.a.
    CF: 02199010154
CIG: ZD40B49465

Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria fabbricati comunali di e.r.p. – del.C.S.n.89 del 6/7/11 e n.51 del 17/4/12

Importo aggiudicato: € 8385.74

Somme liquidate: € 8385.74

Tempi di completamento: dal 06-07-2011 al 31-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA A.R.T.E.
    CF: 00127020089
  • AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA A.R.T.E.
    CF: 00127020089
CIG: Z230B494BB

Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria urgente fabbricati comunali di e.r.p.- det.n.571 RG – n.238 SA del 11/9/13

Importo aggiudicato: € 2200.00

Somme liquidate: € 2200.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-03-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA A.R.T.E.
    CF: 00127020089
  • AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA A.R.T.E.
    CF: 00127020089
CIG: ZF30BB3132

Oggetto: Affidamento incarico legale det. 603/250 SA del 27/09/2013

Importo aggiudicato: € 5033.60

Somme liquidate: € 2537.60

Tempi di completamento: dal 27-09-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Avv. Silvia Morini
    CF: MRNSLV72L59D969Q
  • Avv. Silvia Morini
    CF: MRNSLV72L59D969Q
CIG: Z4C0BB3244

Oggetto: Affidamento servizio rilascio certificazione energetica alloggi comunali di E.R.P. – det.n.607 RG – n.251 SA del 30/9/2013

Importo aggiudicato: € 2700.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 30-09-2013 al 31-12-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA A.R.T.E.
    CF: 00127020089
  • AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA A.R.T.E.
    CF: 00127020089
CIG: ZAE0BFDB70

Oggetto: affidamento atto notarile determinazioni n. 277 RG-n.104 SA del 13/3/2009 e n. 642 RG-n.260 SA del 16/10/2013

Importo aggiudicato: € 2914.48

Somme liquidate: € 2914.98

Tempi di completamento: dal 16-10-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • STUDIO NOTARILE MATTEO MARZI
    CF: MRZMTT68S28H501X
  • STUDIO NOTARILE MATTEO MARZI
    CF: MRZMTT68S28H501X
CIG: Z590BFDE05

Oggetto: Affidamento incarico legale determinazione n. 644/262 SA del 16/10/2013

Importo aggiudicato: € 2537.00

Somme liquidate: € 1903.20

Tempi di completamento: dal 16-10-2013 al 31-12-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
    CF: PCCPTR77H10D969U
  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
    CF: PCCPTR77H10D969U
CIG: Z2B0C0A953

Oggetto: Affidamento polizze danni a beni comunali periodo 31/12/2013-31/12/2014

Importo aggiudicato: € 26599.98

Somme liquidate: € 26599.98

Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Axa S.p.a.
    CF: 00902170018
  • Axa S.p.a.
    CF: 00902170018
CIG: Z900C0AC09

Oggetto: Affidamento polizza infortuni cumulativa periodo 31/12/2013-31/12/2014

Importo aggiudicato: € 3055.00

Somme liquidate: € 3055.00

Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Axa S.p.a.
    CF: 00902170018
  • Axa S.p.a.
    CF: 00902170018
CIG: Z1B0C0AED1

Oggetto: Affidamento copertura assicurativa rc patrimoniale periodo 31/12/2013-31/12/2014

Importo aggiudicato: € 10000.00

Somme liquidate: € 10000.00

Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Lloyd’s of London
    CF: 07585850584
  • Lloyd’s of London
    CF: 07585850584
CIG: Z800CD5CEB

Oggetto: Affidamento incarico assistenza legale nei ricorsi al Tar – periodo 16/12/2013-15/12/2014

Importo aggiudicato: € 25376.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al 15-12-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
    CF: PCCPTR77H10D969U
  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
    CF: PCCPTR77H10D969U
CIG: Z350CE35FA

Oggetto: Affidamento polizza RCA periodo 31/12/2013-31/12/2014

Importo aggiudicato: € 12911.67

Somme liquidate: € 12911.67

Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Unipol S.p.a.
    CF: 02705901201
  • Unipol S.p.a.
    CF: 02705901201
CIG: ZDF0D0E310

Oggetto: Accatastamento fabbricato comunale E.R.P. di via Mameli 80 – det.n.862 RG – n.331 SA del 31/12/13

Importo aggiudicato: € 5856.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA A.R.T.E.
    CF: 00127020089
  • AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA A.R.T.E.
    CF: 00127020089
CIG: Z9A0D6601B

Oggetto: Affidamento incarico legale determinazione n. 829 R.G. del 13/12/2013

Importo aggiudicato: € 1522.56

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 31-12-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
    CF: PCCPTR77H10D969U
  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
    CF: PCCPTR77H10D969U
CIG: Z110D66070

Oggetto: Affidamento incarico legale Delibera G.M. n. 153 del 23/12/2013

Importo aggiudicato: € 4781.40

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 23-12-2013 al 31-12-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
    CF: PCCPTR77H10D969U
  • PICIOCCHI PIETRO – CORSO TORINO 30/18 GENOVA
    CF: PCCPTR77H10D969U
CIG: ZA5078DB0B

Oggetto: RINNOVO CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO SOTWARE PROCEDURA STIPENDI, PRESENZE/ASSENZE ED ELETTORALE ANNO 2013 ED ACQUISTO LOTTO ASSISTENZA ON LINE

Importo aggiudicato: € 3604.00

Somme liquidate: € 3604.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • SIPAL SRL – GRUPPO MAGGIOLI SPA
    CF: 61883300150
  • SIPAL SRL – GRUPPO MAGGIOLI SPA
    CF: 61883300150
CIG: ZD6078DA86

Oggetto: SERVIZIO PERSONALE – AVVIO DELLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE – PERIODO 2013/2014 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 1361/378 DEL 05/12/2012 – DETERMINA AFFIDAMENTO N. 275/62 DEL 19/04/2013.

Importo aggiudicato: € 3305.79

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • Dott. GUIDO PASTOR
    CF: PSTGDU53L15G660A
  • DOTT. BALLESTRA ALBERTO
    CF: 00993090083
  • Dott. GUIDO PASTOR
    CF: PSTGDU53L15G660A
CIG: Z1607D998A

Oggetto: RINNOVO DEL NOLEGGIO DELLE LICENZE DI UTILIZZO PER I SISTEMI OPERATIVI DEI SERVER E DEI CLIENT IN USO AL COMUNE DI BORDIGHERA NONCHE’ DEI PROGRAMMI PER UFFICIO DEL PACCHETTO “OFFICE” – SECONDA ANNUALITA’

Importo aggiudicato: € 14067.20

Somme liquidate: € 14067.20

Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • JONASSOHN SRL
    CF: 00534470109
  • JONASSOHN SRL
    CF: 00534470109
CIG: Z7407D9C53

Oggetto: RINNOVO LICENZE PER I PROGRAMMI INFORMATICI AD USO DEI SERVER IN UTILIZZO AL COMUNE DI BORDIGHERA ANNO 2013

Importo aggiudicato: € 2917.00

Somme liquidate: € 2917.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • JONASSOHN SRL
    CF: 00534470109
  • JONASSOHN SRL
    CF: 00534470109
CIG: ZCD080BECE

Oggetto: RINNOVO SERVIZIO MANUTENZIONE DI PRODOTTI SOFWARE – ANNO 2013

Importo aggiudicato: € 18090.49

Somme liquidate: € 18090.49

Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • CESI INFORMATICA S.R.L. VIA CORNICE 118 ARMA DI TAGGIA (IM)
    CF: 00784400087
  • CESI INFORMATICA S.R.L. VIA CORNICE 118 ARMA DI TAGGIA (IM)
    CF: 00784400087
CIG: Z7A0827737

Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “FUEL CARD 5” Lotto 1

Importo aggiudicato: € 14086.30

Somme liquidate: € 8950.80

Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-06-2013

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

  • Totalerg SpA
    CF: 00051570893
  • Totalerg SpA
    CF: 00051570893
CIG: Z11092A5D4

Oggetto: RINNOVO DEL SERVIZIO DI GARANZIA HARDWARE AI SERVER IN USO AL COMUNE

Importo aggiudicato: € 2140.00

Somme liquidate: € 2140.00

Tempi di completamento: dal 20-03-2013 al 01-04-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • JONASSOHN SRL
    CF: 00534470109
  • JONASSOHN SRL
    CF: 00534470109
CIG: ZDD073C84F

Oggetto: AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER GLI ANNI 2013 E 2014

Importo aggiudicato: € 2475.55

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • Giordano ing. Ferdinando
    CF: 00286770086
  • PENNA Geom. MAURIZIO
    CF: 01323020097
  • PENNA Geom. MAURIZIO
    CF: 01323020097
CIG: Z24072FF74

Oggetto: ACQUISTO DI AVVISATORI ACUSTICI ANTINCENDIO PER LE SEDI COMUNALI

Importo aggiudicato: € 1187.17

Somme liquidate: € 1187.17

Tempi di completamento: dal 25-01-2013 al 25-01-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • FGS IMPINATI SRL
    CF: 03340270176
  • FGS IMPINATI SRL
    CF: 03340270176
CIG: Z3C08B0B6C

Oggetto: INSERZIONI TELEFONICHE ANN0 2013

Importo aggiudicato: € 2377.20

Somme liquidate: € 2377.20

Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • SEAT PAGINE GIALLE SPA
    CF: 03970540963
  • SEAT PAGINE GIALLE SPA
    CF: 03970540963
CIG: Z2206CCA8E

Oggetto: ACQUISTO TIMBRATORE PER RILEVATORE PRESENZA

Importo aggiudicato: € 485.98

Somme liquidate: € 485.98

Tempi di completamento: dal 13-03-2013 al 13-03-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • STUDIO GBG di Gallo Balma Gabriella & C. s.a.s.
    CF: 01101730081
  • STUDIO GBG di Gallo Balma Gabriella & C. s.a.s.
    CF: 01101730081
CIG: Z57091928E

Oggetto: TELEFONIA MOBILE – PROROGA CONVENZIONE CONSIP SINO AL 31/03/2014

Importo aggiudicato: € 15737.70

Somme liquidate: € 10081.31

Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 31-03-2014

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

  • VODAFONE SPA
    CF: 08539010010
  • TELECOM SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM SPA
    CF: 00488410010
  • VODAFONE SPA
    CF: 08539010010
CIG: ZE30993EE9

Oggetto: ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO CONSIP DI UNA STAMPANTE AD AGHI PER L’UFFICIO ELETTORALE

Importo aggiudicato: € 698.98

Somme liquidate: € 698.98

Tempi di completamento: dal 19-04-2013 al 19-04-2013

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

  • DPS INFORMATICA Snc
    CF: 01486330309
  • DPS INFORMATICA Snc
    CF: 01486330309
CIG: Z3F08DC45D

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA RETE (LATO SOFTWARE) ED AI SERVER DEL COMUNE DI BORDIGHERA – ANNI 2013/2014

Importo aggiudicato: € 16100.00

Somme liquidate: € 5791.16

Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • JONASSOHN SRL
    CF: 00534470109
  • JONASSOHN SRL
    CF: 00534470109
CIG: ZAC09E7340

Oggetto: SERVIZIO DI CONNETTIVITA’ E SICUREZZA PER LE LINEE DATI – PERIODO 26/05/2013 – 25/05/2015 – PROROGA

Importo aggiudicato: € 23934.43

Somme liquidate: € 5272.67

Tempi di completamento: dal 26-05-2013 al 25-05-2015

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

  • FASTWEB SPA
    CF: 12878470157
  • FASTWEB SPA
    CF: 12878470157
CIG: Z6009F92A2

Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI MEDIANTE FORNITURA BUONI PASTO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA REGIONE LIGURIA (Stazione Unica Appaltante) CON LA DITTA QUI GROUP di Genova

Importo aggiudicato: € 18870.19

Somme liquidate: € 18870.19

Tempi di completamento: dal 21-05-2013 al 30-09-2013

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

  • QUI GROUP SPA
    CF: 03105300101
  • QUI GROUP SPA
    CF: 03105300101
CIG: ZAC09E7340

Oggetto: SERVIZIO DI CONNETTIVITA’ E SICUREZZA PER LE LINEE DATI – PERIODO 26/05/2013 – 25/05/2015 – PROROGA LINEA SCUOLA VIA PELLOUX

Importo aggiudicato: € 1190.09

Somme liquidate: € 587.89

Tempi di completamento: dal 26-05-2013 al 25-05-2015

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

  • FASTWEB SPA
    CF: 12878470157
  • FASTWEB SPA
    CF: 12878470157
CIG: Z0B0B22687

Oggetto: ACQUISTO FAX MULTIFUNZIONE – TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA

Importo aggiudicato: € 869.00

Somme liquidate: € 869.00

Tempi di completamento: dal 03-08-2013 al 04-08-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • BM SOLUZIONI UFFICIO SRL
    CF: 01322830090
  • BM SOLUZIONI UFFICIO SRL
    CF: 01322830090
CIG: ZC80B3ABBB

Oggetto: ACQUISTO BATTERIE PER GRUPPI DI CONTINUITA’

Importo aggiudicato: € 398.48

Somme liquidate: € 398.48

Tempi di completamento: dal 22-08-2013 al 23-08-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • C2 GROUP Srl
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP Srl
    CF: 01121130197
CIG: ZAC09E7340

Oggetto: SERVIZIO DI CONNETTIVITA’ E SICUREZZA PER LE LINEE DATI – INCREMENTO DELLE PRESTAZIONI DELLA CONESSIONE PRESSO LA SEDE MUNICIPALE

Importo aggiudicato: € 1539.00

Somme liquidate: € 1539.00

Tempi di completamento: dal 26-05-2013 al 25-05-2015

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

  • FASTWEB SPA
    CF: 12878470157
  • FASTWEB SPA
    CF: 12878470157
CIG: Z6E0BC50E7

Oggetto: ATTREZZATURE INFORMATICHE – ACQUISTO DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO CONSIP

Importo aggiudicato: € 372.60

Somme liquidate: € 372.60

Tempi di completamento: dal 05-10-2013 al 06-10-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • C2 GROUP Srl
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP Srl
    CF: 01121130197
CIG: 5392273472

Oggetto: PROROGA FORNITURA GAS NATURALE – PERIODO: 01/01/2014 – 31/12/2014

Importo aggiudicato: € 94180.33

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

  • ENERGETIC SPA
    CF: 00875940793
  • ENERGETIC SPA
    CF: 00875940793
CIG: ZCD0C18579

Oggetto: ACQUISTO BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDETE

Importo aggiudicato: € 18807.98

Somme liquidate: € 18807.98

Tempi di completamento: dal 06-11-2013 al 06-11-2013

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

  • edenred Italia srl, via G.B. Pirelli 18, 20124 Milano
    CF: 01014660417
  • edenred Italia srl, via G.B. Pirelli 18, 20124 Milano
    CF: 01014660417
CIG: ZD00C2D2A9

Oggetto: ESIGENZE INFORMATICHE DIVERSE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RETE INFORMATICA

Importo aggiudicato: € 4369.54

Somme liquidate: € 4369.54

Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 02-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • VIRTUAL LOGIC SRL
    CF: 03878640238
  • SISTEMI INFORMATICI DI ALESSANDRO NURCHIS
    CF: 02105140905
  • C2 GROUP Srl
    CF: 01121130197
  • MO.VI. TECNICA srl
    CF: 07618910587
  • JONASSOHN SRL
    CF: 00534470109
  • VIRTUAL LOGIC SRL
    CF: 03878640238
  • SISTEMI INFORMATICI DI ALESSANDRO NURCHIS
    CF: 02105140905
  • C2 GROUP Srl
    CF: 01121130197
  • MO.VI. TECNICA srl
    CF: 07618910587
  • JONASSOHN SRL
    CF: 00534470109
CIG: Z3A0C3CD6E

Oggetto: ACQUISTO LICENZE CITRIX XENAPP ADVANCE EDITION

Importo aggiudicato: € 1350.00

Somme liquidate: € 1350.00

Tempi di completamento: dal 12-11-2013 al 13-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • JONASSOHN SRL
    CF: 00534470109
  • JONASSOHN SRL
    CF: 00534470109
CIG: Z090D13B79

Oggetto: RINNOVO DEL NOLEGGIO DELLE LICENZE DI UTILIZZO PER I SISTEMI OPERATIVI DEI SERVER E DEI CLIENT IN USO AL COMUNE DI BORDIGHERA NONCHE’ DEI PROGRAMMI PER UFFICIO DEL PACCHETTO “OFFICE” – TERZA ANNUALITA’

Importo aggiudicato: € 14067.20

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • JONASSOHN SRL
    CF: 00534470109
  • JONASSOHN SRL
    CF: 00534470109
CIG: ZC9081BCA6

Oggetto: Rilegatura registri ed allegati anno 2012.

Importo aggiudicato: € 824.37

Somme liquidate: € 824.37

Tempi di completamento: dal 11-01-2013 al 11-02-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • ITALEDIT
    CF: 03251000984
  • LEGATORIA IL SOLE
    CF: 00133717008
  • CAPOZUCCA GIOVANNI
    CF: CPZGNN52P28H345W
  • ITALEDIT
    CF: 03251000984
CIG: 7410153D34

Oggetto: Servizi cimiteriali -Appalto gestione dal 1/1/13 al 31/12/14

Importo aggiudicato: € 124412.00

Somme liquidate: € 69093.79

Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014

Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

  • COPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE
    CF: 02124800182
  • LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01146170087
  • LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01146170087
CIG: Z250B190A9

Oggetto: Acquisto registri di stato civile,cimiteri e modulistica allegata per l’anno 2014

Importo aggiudicato: € 223.84

Somme liquidate: € 223.84

Tempi di completamento: dal 25-07-2013 al 30-12-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • F.APOLLONIO & C. S.P.A.
    CF: 00268040177
  • F.APOLLONIO & C. S.P.A.
    CF: 00268040177
CIG: z840b190c6

Oggetto: Acquisto registri di stato civile,cimiteri e modulistica allegata per l’anno 2014

Importo aggiudicato: € 1043.00

Somme liquidate: € 1043.00

Tempi di completamento: dal 25-07-2013 al 15-09-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • S.F.E.L.
    CF: 00163810047
  • S.F.E.L.
    CF: 00163810047
CIG: 47882626CC

Oggetto: servizio di raccolta differenziata porta a porta plastica e carta periodo dal 01/02/2013 al 31/12/2013 (€ 134.200,00)

Importo aggiudicato: € 126122.04

Somme liquidate: € 79900.89

Tempi di completamento: dal 08-01-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA

  • docks lanterna spa
    CF: 02315050100
  • docks lanterna spa
    CF: 02315050100
CIG: Z8109D270C

Oggetto: responsabile della sicurezza per i lavori di sistemazione urgente area stradale a garanzia della pubblica incolumità con la realizzazione di area di sosta per motocicli in via Quintino Sella

Importo aggiudicato: € 1560.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 09-05-2013 al 05-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • ing. paolo biancheri
    CF: BNCPLA79P20I138V
  • ing. paolo biancheri
    CF: BNCPLA79P20I138V
CIG: Z7909D26DA

Oggetto: lavori di sistemazione urgente area stradale a garanzia della pubblica incolumità con la realizzazione di area di sosta per motocicli in via Quintino Sella

Importo aggiudicato: € 24686.68

Somme liquidate: € 22155.34

Tempi di completamento: dal 09-05-2013 al 08-08-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • verzì costruzioni srl
    CF: 02720700109
  • verzì costruzioni srl
    CF: 02720700109
CIG: Z9D09CE028

Oggetto: servizio di redazione del piano di sicurezza e coordinamento, responsabile della sicurezza in fase di esecuzione lavori ed assistenza e coordinamento per l’esecuzione delle opere strutturali per i lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incen

Importo aggiudicato: € 4132.23

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 17-05-2013 al 02-01-2014

Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

  • ing. paolo biancheri
    CF: BNCPLA79P20I138V
  • ing. paolo biancheri
    CF: BNCPLA79P20I138V
CIG: ZC509B04A0

Oggetto: Progetto POR FESR relativo alla riqualificazione parco, beodo e palmeto ludovico winter – servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione

Importo aggiudicato: € 30756.96

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 09-08-2013 al 01-12-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • burlando architettura
    CF: 03847550104
  • burlando architettura
    CF: 03847550104
CIG: ZDF09A7B81

Oggetto: incarico professionale verifica strutturale rotonda san ampelio

Importo aggiudicato: € 10812.00

Somme liquidate: € 10812.00

Tempi di completamento: dal 14-09-2006 al 15-04-2008

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • ing. giovanni rolando
    CF: RLNGNN55M01D969J
  • ing. giovanni rolando
    CF: RLNGNN55M01D969J
CIG: ZD0097CA1D

Oggetto: Rotonda S.Ampelio – pubblicazione atti della conferenza dei servizi in sede referente

Importo aggiudicato: € 1558.50

Somme liquidate: € 1551.00

Tempi di completamento: dal 18-04-2013 al 24-04-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • PUBLIKOMPASS s.p.a.
    CF: 00847070158
  • PUBLIRAMA s.p.a.
    CF: 02199010154
  • PUBLIKOMPASS s.p.a.
    CF: 00847070158
  • PUBLIRAMA s.p.a.
    CF: 02199010154
CIG: Z810892419

Oggetto: Incarico professionale consulenza e assistenza lavori adeguamento antincendio biblioteca e scia per ottenimento CPI

Importo aggiudicato: € 8216.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 17-04-2013 al 01-04-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • ing. ferdinando giordano
    CF: GRDFDN50L19B559N
  • ing. ferdinando giordano
    CF: GRDFDN50L19B559N
CIG: Z270869A4D

Oggetto: Fornitura prezzario regionale 2012

Importo aggiudicato: € 125.53

Somme liquidate: € 125.53

Tempi di completamento: dal 10-10-2013 al 10-10-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • unioncamere liguria
    CF: 80030310108
  • unioncamere liguria
    CF: 80030310108
CIG: Z090808513

Oggetto: r.s.u. – incarico professionale per predisposizione atti di gara inerenti affidamento servizio igiene urbana ed affini quinquennio 2014-2019

Importo aggiudicato: € 7543.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 03-04-2013 al 01-05-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • dott. Eugenio piovano
    CF: 02273640108
  • dott. Eugenio piovano
    CF: 02273640108
CIG: ZD90BC844B

Oggetto: bonifica bellica nell’area di intervento dei lavori di sistemazione ed adeguamento idraulico del torrente borghetto

Importo aggiudicato: € 37659.88

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 15-10-2013 al 01-12-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • drafinsub s.r.l.
    CF: 02627860105
  • drafinsub s.r.l.
    CF: 02627860105
CIG: Z080BB25D2

Oggetto: Aggiornamento software Primus per contabilità ll.pp.

Importo aggiudicato: € 264.00

Somme liquidate: € 264.00

Tempi di completamento: dal 11-10-2013 al 18-10-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • acca software s.p.a.
    CF: 01883740647
  • acca software s.p.a.
    CF: 01883740647
CIG: ZB70B6B39A

Oggetto: fornitura materilali elettrici per interventi in economia su ex chiesa anglicana per ottenimento autorizzazioni vv.f.

Importo aggiudicato: € 1577.70

Somme liquidate: € 1577.08

Tempi di completamento: dal 12-09-2013 al 15-10-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • EF 90 SRL
    CF: 01008450082
  • EF 90 SRL
    CF: 01008450082
CIG: Z530B41D4E

Oggetto: sostituzione stampante

Importo aggiudicato: € 298.00

Somme liquidate: € 298.00

Tempi di completamento: dal 02-09-2013 al 04-09-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • BM SOLUZIONI UFFICIO SRL
    CF: 01322830090
  • BM SOLUZIONI UFFICIO SRL
    CF: 01322830090
CIG: Z320B08493

Oggetto: chiesa anglicana – consulenza tecnica per prevenzione incendi

Importo aggiudicato: € 5408.00

Somme liquidate: € 5408.00

Tempi di completamento: dal 20-08-2013 al 26-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • qonsult engineering srl
    CF: 01387130089
  • qonsult engineering srl
    CF: 01387130089
CIG: ZD309DA223

Oggetto: Fabbricato sede del “Tennis-Bridge Club” situato in via Stoppani 15*A – Lavori di risanamento del solaio del sottotetto e manutenzione straordinaria del locale sottostante – incarico professionale di responsabile della sicurezza in fase di progettazi

Importo aggiudicato: € 2080.00

Somme liquidate: € 2062.95

Tempi di completamento: dal 15-05-2013 al 05-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • geom. Giorgio bonavia
    CF: BNVGRG59T15I138T
  • geom. Giorgio bonavia
    CF: BNVGRG59T15I138T
CIG: Z4E09D4C49

Oggetto: Acquisto nuova ortofotocarta e ripresa aerofotogrammetrica digitale aggiornata

Importo aggiudicato: € 1150.00

Somme liquidate: € 1150.00

Tempi di completamento: dal 18-10-2013 al 09-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • studio sit
    CF: 01317450094
  • studio sit
    CF: 01317450094
CIG: ZB207965DA

Oggetto: rinnovo casella posta elettronica certificata anno 2013

Importo aggiudicato: € 69.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 18-12-2012 al 17-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CESI INFORMATICA S.R.L. VIA CORNICE 118 ARMA DI TAGGIA (IM)
    CF: 00784400087
  • CESI INFORMATICA S.R.L. VIA CORNICE 118 ARMA DI TAGGIA (IM)
    CF: 00784400087
CIG: Z5C0CF24F0

Oggetto: ll.pp. – biblioteca – affido incarico progettazione e D.L. rinforzo strutture lignee di copertura

Importo aggiudicato: € 3640.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 23-12-2013 al 01-03-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • ing. fortunato marafioti
    CF: 01432530085
  • ing. fortunato marafioti
    CF: 01432530085
CIG: Z2B0CD24AC

Oggetto: progettazione definitiva relativa ad alcune opere fisse lungo la costa (n. 2 secche sommerse) relativamente al progetto di manutenzione ordinaria e straordinaria della spiaggia: celle litorali S.Ampelio – New Paloma e Kursaal – S. Marco (IV lotto – 2

Importo aggiudicato: € 7864.46

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 17-12-2013 al 18-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • studio sirito
    CF: 01161230097
  • studio sirito
    CF: 01161230097
CIG: Z5B0CB2123

Oggetto: Biblioteca – impianto elettrico e di rilevazione fumi

Importo aggiudicato: € 24080.12

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 12-12-2013 al 01-03-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • bertone impianti s.r.l.
    CF: 01353060088
  • bertone impianti s.r.l.
    CF: 01353060088
CIG: ZBB0CB1F8F

Oggetto: Spostamento sottoservizi di telecomunicazione sul ponte di via Aldo Moro – area interessata dai lavori di sistemazione ed adeguamento idraulico del Torrente Borghetto

Importo aggiudicato: € 6000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 26-11-2013 al 01-12-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • telecom italia s.p.a.
    CF: 08020000000
  • telecom italia s.p.a.
    CF: 08020000000
CIG: Z740CB1F75

Oggetto: spostamento sottoservizio di telecomunicazione in via Pasteur – area interessata dai lavori di sistemazione ed adeguamento idraulico del Torrente Borghetto

Importo aggiudicato: € 35000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 26-11-2013 al 01-12-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • telecom italia s.p.a.
    CF: 08020000000
  • telecom italia s.p.a.
    CF: 08020000000
CIG: Z740CB1F0D

Oggetto: Spostamento sottoservizi di elettricità – area lavori di adeguamento e sistemazione idraulica del Torrente Borghetto

Importo aggiudicato: € 33070.27

Somme liquidate: € 33070.27

Tempi di completamento: dal 29-10-2013 al 01-12-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • enel s.p.a.
    CF: 00934061003
  • enel s.p.a.
    CF: 00934061003
CIG: Z9D0C19BD5

Oggetto: partecipazione a corso su AVCPass

Importo aggiudicato: € 260.00

Somme liquidate: € 260.00

Tempi di completamento: dal 28-10-2013 al 11-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • centroservizi s.r.l.
    CF: 00861910099
  • centroservizi s.r.l.
    CF: 00861910099
CIG: Z7308195C8

Oggetto: Lavori di consolidamento del ripascimento delle spiagge da Capo S.Ampelio al Rio Rattaconigli, stralcio del lotto IV – tratto di spiaggia ad Est del pennello del S.Marco Beach. Rilievi topografici della costa del fiume Roja nella zona di prelievo del

Importo aggiudicato: € 3588.00

Somme liquidate: € 3558.60

Tempi di completamento: dal 10-10-2013 al 05-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • studio sirito
    CF: 01161230097
  • studio sirito
    CF: 01161230097
CIG: ZCD094FC95

Oggetto: Muro di contenimento pericolante in via Gen. Vincenzo Rossi km. 2+300 frazione Sasso di Bordighera. Interventi di somma urgenza (indifferibili ed urgenti) ordinati immediatamente ai sensi del D.Lgs. 207/2010 art. 176 per l’eliminazione della situazio

Importo aggiudicato: € 5202.78

Somme liquidate: € 5202.78

Tempi di completamento: dal 28-05-2013 al 28-05-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • impresa tesorini s.r.l.
    CF: 00328880083
  • impresa tesorini s.r.l.
    CF: 00328880083
CIG: Z070A5DC1B

Oggetto: Progetto di bonifica, consolidamento e messa in sicurezza del versante in sponda sinistra del Rio Sasso interessato da evento franoso in terreno di proprietà comunale presso la strada Morghe

Importo aggiudicato: € 9905.06

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 30-09-2013 al 01-12-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • ing. andrea palmero
    CF: PLMNDR72P14I138B
  • ing. andrea palmero
    CF: PLMNDR72P14I138B
CIG: Z010B4ADE2

Oggetto: lavori di asfaltatura definitiva della zona interessata dai lavori di sistemazione idraulica in via Giambranca

Importo aggiudicato: € 3245.00

Somme liquidate: € 3245.00

Tempi di completamento: dal 28-10-2013 al 09-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • masala s.r.l.
    CF: 00948900089
  • masala s.r.l.
    CF: 00948900089
CIG: Z4A0B802F5

Oggetto: progetto di manutenzione ordinaria delle impermeabilizzazioni del palazzo del parco

Importo aggiudicato: € 39470.21

Somme liquidate: € 39470.21

Tempi di completamento: dal 30-09-2013 al 09-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • sol.tec.s.n.c.
    CF: 00927170084
  • sol.tec.s.n.c.
    CF: 00927170084
CIG: Z7E08934F0

Oggetto: Espletamento procedure catastali

Importo aggiudicato: € 13936.00

Somme liquidate: € 5853.12

Tempi di completamento: dal 26-05-2013 al 01-06-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • geom. Germano cavazzana
    CF: CVZGMN65E27A984Q
  • geom. Germano cavazzana
    CF: CVZGMN65E27A984Q
CIG: 25486203C1

Oggetto: integrazione incarico per attivazione portale web per la richiesta on line delle pratiche edilizie e dei dati cartografici

Importo aggiudicato: € 3950.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 19-09-2013 al 31-12-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • technical design s.r.l.
    CF: 00595270042
  • technical design s.r.l.
    CF: 00595270042
CIG: Z36073EAB7

Oggetto: vasca di accumulo Borghetto – frazionamento mappali oggetto di cessione bonaria

Importo aggiudicato: € 2392.00

Somme liquidate: € 2392.00

Tempi di completamento: dal 05-12-2012 al 22-01-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • geom. Germano cavazzana
    CF: CVZGMN65E27A984Q
  • geom. Germano cavazzana
    CF: CVZGMN65E27A984Q
CIG: Z40061B93E

Oggetto: Lavori T. Borghetto – Assistenza archeologica ai lavori

Importo aggiudicato: € 7900.20

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 24-04-2013 al 31-12-2014

Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

  • dott.ssa michela tornatore
    CF: TRNMHL74C55A145W
  • studium s.n.c.
    CF: 08969550014
  • ar/s archeosistemi soc. coop.
    CF: 01249610351
  • regio ix liguria archeologia s.n.c.
    CF: 01649310990
  • archiéo s.r.l.
    CF: 01608950992
  • ccooperativa archeologia
    CF: 03185890484
  • istituto internazionale di studi liguri onlus
    CF: 81001210087
  • aran progetti s.r.l.
    CF: 03124270103
  • viarengo e tiscornia s.n.c.
    CF: 00183020999
  • studio associato thesan
    CF: 01635870494
  • dott.ssa michela tornatore
    CF: TRNMHL74C55A145W
CIG: Z4F0654256

Oggetto: Progettazione , pratica prevenzione incendi e D.L. adeguamento norme di sicurezza, igienico sanitarie e prevenzione incendi locali al piano seminterrato del Palazzo del Parco

Importo aggiudicato: € 13520.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 23-01-2013 al 31-12-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Giordano ing. Ferdinando
    CF: 00286770086
  • Giordano ing. Ferdinando
    CF: 00286770086
CIG: Z4B08965F1

Oggetto: abbonamento ancitel la rete dei comuni italiani

Importo aggiudicato: € 1450.79

Somme liquidate: € 1450.79

Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 31-01-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • ANCITEL SPA
    CF: 07196850585
  • ANCITEL SPA
    CF: 07196850585
CIG: Z730811E2A

Oggetto: fornitura quotidiani anno 2013

Importo aggiudicato: € 1200.00

Somme liquidate: € 804.60

Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • GRASSELLI PATRIZIA
    CF: GRSPRZ51C57F926U
  • GRASSELLI PATRIZIA
    CF: GRSPRZ51C57F926U
CIG: Z0B09F9D0F

Oggetto: fornitura materiale tipografico anno 2013

Importo aggiudicato: € 1200.00

Somme liquidate: € 662.15

Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • DUEMME 91 di MAMONE MICHELE
    CF: MMNMHL53P25A303I
  • DUEMME 91 di MAMONE MICHELE
    CF: MMNMHL53P25A303I
CIG: Z9E0A59BE5

Oggetto: cena festa patronale sant’ampelio

Importo aggiudicato: € 150.00

Somme liquidate: € 150.00

Tempi di completamento: dal 14-05-2013 al 14-05-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • LA RESERVE DI SATTANINO PIETRO & C. SAS
    CF: 03886940018
  • LA RESERVE DI SATTANINO PIETRO & C. SAS
    CF: 03886940018
CIG: Z570473F94

Oggetto: fornitura penumatici mezzi in datazione messi comunali

Importo aggiudicato: € 134.00

Somme liquidate: € 134.00

Tempi di completamento: dal 13-12-2012 al 13-12-2012

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • SERECCHIA MARIO
    CF: SRCMRA52C25L741R
  • SERECCHIA MARIO
    CF: SRCMRA52C25L741R
CIG: Z690A4C0B1

Oggetto: abbonamento giuridico on line

Importo aggiudicato: € 360.00

Somme liquidate: € 360.00

Tempi di completamento: dal 15-03-2013 al 14-03-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z690933D02

Oggetto: rinnovo n. 3 firme digitali

Importo aggiudicato: € 207.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 13-03-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CESI INFORMATICA S.R.L. VIA CORNICE 118 ARMA DI TAGGIA (IM)
    CF: 00784400087
  • CESI INFORMATICA S.R.L. VIA CORNICE 118 ARMA DI TAGGIA (IM)
    CF: 00784400087
CIG: Z89094A59F

Oggetto: fornitura n. 14 kit firma digitale

Importo aggiudicato: € 392.00

Somme liquidate: € 392.00

Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 01-06-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
CIG: Z780988728

Oggetto: servizio bandistico corteo 25 aprile 2013 e concerto pomeridiano

Importo aggiudicato: € 600.00

Somme liquidate: € 600.00

Tempi di completamento: dal 20-04-2013 al 25-04-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • BANDA MUSICALE BORGHETTO SAN NICOLO’ CITTA’ DI BORDIGHERA
    CF: 01349590081
  • BANDA MUSICALE BORGHETTO SAN NICOLO’ CITTA’ DI BORDIGHERA
    CF: 01349590081
CIG: Z2E09886D2

Oggetto: addobbi floreali 25 aprile 2013

Importo aggiudicato: € 575.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 20-04-2013 al 25-04-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • LA CASA DI CARLA SRL
    CF: 01518970080
  • LA CASA DI CARLA SRL
    CF: 01518970080
CIG: ZD70988840

Oggetto: manifesti celebrativi 25 aprile 2013

Importo aggiudicato: € 120.00

Somme liquidate: € 120.00

Tempi di completamento: dal 20-04-2013 al 25-04-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • TIPOGRAFIA GRAFICOLOR di Merogno Franco
    CF: MRGFNC44S11A536E
  • TIPOGRAFIA GRAFICOLOR di Merogno Franco
    CF: MRGFNC44S11A536E
CIG: Z7E0A4C078

Oggetto: servizio aggiornamento dati pergamena contenente elenco sindaci comune bordighera

Importo aggiudicato: € 100.00

Somme liquidate: € 100.00

Tempi di completamento: dal 31-05-2013 al 30-06-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • IL PENNINO GRAFICA PER L’IMMAGINE DI PALLANCA RAFFAELLA
    CF: PLLRFL60D56A984J
  • IL PENNINO GRAFICA PER L’IMMAGINE DI PALLANCA RAFFAELLA
    CF: PLLRFL60D56A984J
CIG: Z2D0A4C035

Oggetto: servizio registrazione seduta consiglio comunale del 10 giugno 2013

Importo aggiudicato: € 450.00

Somme liquidate: € 450.00

Tempi di completamento: dal 10-06-2013 al 10-06-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CALVINI SAS
    CF: 00791250087
  • CALVINI SAS
    CF: 00791250087
CIG: Z000AA885A

Oggetto: servizio registrazione seduta consiglio comunale del 11 LUGLIO 2013

Importo aggiudicato: € 450.00

Somme liquidate: € 450.00

Tempi di completamento: dal 11-07-2013 al 11-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CALVINI SAS
    CF: 00791250087
  • CALVINI SAS
    CF: 00791250087
CIG: Z560ACCE66

Oggetto: servizio bandistico cerimonia consegna bandiera blu 2013

Importo aggiudicato: € 200.00

Somme liquidate: € 200.00

Tempi di completamento: dal 12-07-2013 al 12-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • BANDA MUSICALE BORGHETTO SAN NICOLO’ CITTA’ DI BORDIGHERA
    CF: 01349590081
  • BANDA MUSICALE BORGHETTO SAN NICOLO’ CITTA’ DI BORDIGHERA
    CF: 01349590081
CIG: ZA60B27786

Oggetto: servizio registrazione seduta consiglio comunale da agosto 2013

Importo aggiudicato: € 3267.00

Somme liquidate: € 1647.00

Tempi di completamento: dal 01-08-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • CALVINI SAS
    CF: 00791250087
  • CALVINI SAS
    CF: 00791250087
CIG: Z170C4A195

Oggetto: servizio bandistico cerimonia 4 novembre 2013

Importo aggiudicato: € 278.69

Somme liquidate: € 278.69

Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 04-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • BANDA MUSICALE BORGHETTO SAN NICOLO’ CITTA’ DI BORDIGHERA
    CF: 01349590081
  • BANDA MUSICALE BORGHETTO SAN NICOLO’ CITTA’ DI BORDIGHERA
    CF: 01349590081
CIG: ZEB0C4A0E0

Oggetto: addobbi floreali 4 novembre 2013

Importo aggiudicato: € 600.00

Somme liquidate: € 600.00

Tempi di completamento: dal 30-10-2013 al 04-11-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • SONIA I FIORI SAS DI RAO SONIA & C.
    CF: 01513560084
  • SONIA I FIORI SAS DI RAO SONIA & C.
    CF: 01513560084
CIG: Z8A0857655

Oggetto: spese postali anno 2013

Importo aggiudicato: € 10000.00

Somme liquidate: € 10000.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 27-02-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • FRANCOPOST SRL
    CF: 00081170086
  • FRANCOPOST SRL
    CF: 00081170086
CIG: ZD308E7680

Oggetto: spese postali anno 2013

Importo aggiudicato: € 10000.00

Somme liquidate: € 10000.00

Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 18-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • FRANCOPOST SRL
    CF: 00081170086
  • FRANCOPOST SRL
    CF: 00081170086
CIG: Z880BC0492

Oggetto: spese postali anno 2013

Importo aggiudicato: € 20000.00

Somme liquidate: € 20000.00

Tempi di completamento: dal 19-07-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • FRANCOPOST SRL
    CF: 00081170086
  • FRANCOPOST SRL
    CF: 00081170086
CIG: ZCF0D1F04D

Oggetto: servizio riparazione fotocopiatrice

Importo aggiudicato: € 289.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 31-01-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • BM SOLUZIONI UFFICIO SRL
    CF: 01322830090
  • BM SOLUZIONI UFFICIO SRL
    CF: 01322830090
CIG: ZA1077E8C5

Oggetto: SERVIZIO VISURA BANCA DATI ACI-PRA

Importo aggiudicato: € 206.58

Somme liquidate: € 206.58

Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • ACI AUTOMOBIL CLUS D’ITALIA
    CF: 00907501001
  • ACI AUTOMOBIL CLUS D’ITALIA
    CF: 00907501001
CIG: Z0D077EC05

Oggetto: SERVIZIO VISURE PRESSO M.C.T.C.

Importo aggiudicato: € 1177.54

Somme liquidate: € 1177.54

Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
    CF: 00000000000
  • MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
    CF: 00000000000
CIG: Z530798422

Oggetto: PREVIDENZA COMPLEMENTARE EX ART. 208 C.D.S.

Importo aggiudicato: € 10000.00

Somme liquidate: € 10000.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • ALLIANZ
    CF: 05032630963
  • ALLIANZ
    CF: 05032630963
CIG: ZBB0798C8E

Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI

Importo aggiudicato: € 234.71

Somme liquidate: € 234.71

Tempi di completamento: dal 06-12-2012 al 31-12-2012

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • MORETTI FLAVIO
    CF: MRTFLV56D22A984U
  • Moto Andreacchio
    CF: NDRGPP41A03C747J
  • BERGAMO IVANO
    CF: BRGVNI59M26L736C
  • Moto Andreacchio
    CF: NDRGPP41A03C747J
  • MORETTI FLAVIO
    CF: MRTFLV56D22A984U
  • BERGAMO IVANO
    CF: BRGVNI59M26L736C
CIG: Z2707A3B63

Oggetto: FORNITURA RICAMBI

Importo aggiudicato: € 155.00

Somme liquidate: € 15.00

Tempi di completamento: dal 10-12-2012 al 18-01-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • T.S.P. ITALIA SRL
    CF: 02894960166
  • T.S.P. ITALIA SRL
    CF: 02894960166
CIG: Z5507AE3AE

Oggetto: ACQUISTO VEICOLO POLIZIA MUNICIPALE

Importo aggiudicato: € 12165.09

Somme liquidate: € 12165.09

Tempi di completamento: dal 11-12-2012 al 17-10-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • FIAT AUTO VAR SRL
    CF: 00224830133
  • FIAT AUTO VAR SRL
    CF: 00224830133
CIG: Z1D08A286C

Oggetto: RIPARAZIONE VEICOLO COMUNALE

Importo aggiudicato: € 2314.05

Somme liquidate: € 2314.05

Tempi di completamento: dal 12-02-2013 al 09-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • BESTAGNO CRISTIANO
    CF: BSTCST73A02I138R
  • BESTAGNO CRISTIANO
    CF: BSTCST73A02I138R
CIG: Z9D089E108

Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI

Importo aggiudicato: € 1487.60

Somme liquidate: € 1487.60

Tempi di completamento: dal 11-03-2013 al 31-08-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • MORETTI FLAVIO
    CF: MRTFLV56D22A984U
  • Moto Andreacchio
    CF: NDRGPP41A03C747J
  • BERGAMO IVANO
    CF: BRGVNI59M26L736C
  • TECNOGOMMA DI GIORDANO NAZIARIO E C. SNC
    CF: 00096630082
  • PISANO GOMME SAS DI BIANCHERI C. & C.
    CF: 00118500081
  • SERECCHIA MARIO
    CF: SRCMRA52C25L741R
  • Il Gommaio snc
    CF: 00671960086
  • CASSINI RENATO & C. SNC
    CF: 01061140081
  • F.LLI LABRIOLA SAS DI LABRIOLA ANGELO & C.
    CF: 00070020086
  • BERGAMO IVANO
    CF: BRGVNI59M26L736C
  • Moto Andreacchio
    CF: NDRGPP41A03C747J
  • MORETTI FLAVIO
    CF: MRTFLV56D22A984U
CIG: ZB608A644A

Oggetto: MANUTENZIONE E FORNITURA SEGNALETICA STRADALE

Importo aggiudicato: € 20661.16

Somme liquidate: € 20331.16

Tempi di completamento: dal 13-02-2013 al 30-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • ECOTRAFFIC SRL
    CF: 01779010204
  • ROBLES & C. SRL
    CF: 02281220208
  • SEP SRL
    CF: 01876020049
  • 5SP SRL
    CF: 01676490517
  • SERVIZIO SEGNALETICA SRL
    CF: 01681190995
  • SIBESTAR SRL
    CF: 01917530162
  • BEST SEGNALETICA SNC
    CF: 01053870190
  • ECOTRAFFIC SRL
    CF: 01779010204
CIG: Z0D08F1ACC

Oggetto: SERVIZIO LAVAGGIO VEICOLI

Importo aggiudicato: € 82.64

Somme liquidate: € 82.64

Tempi di completamento: dal 30-04-2013 al 30-06-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CAPURSO MARIA GIOVANNA
    CF: CPRMGV65S57L219M
  • CAPURSO MARIA GIOVANNA
    CF: CPRMGV65S57L219M
CIG: Z4308F2182

Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA PRONTUARI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA

Importo aggiudicato: € 544.80

Somme liquidate: € 544.80

Tempi di completamento: dal 04-03-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • EGAF SRL
    CF: 02259990402
  • EGAF SRL
    CF: 02259990402
CIG: Z56090A8EF

Oggetto: SERVIZIO TELEPASS

Importo aggiudicato: € 330.58

Somme liquidate: € 330.58

Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 31-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • TELEPASS SPA
    CF: 09771701001
  • AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA
    CF: 07516911000
  • TELEPASS SPA
    CF: 09771701001
CIG: Z0F090AD54

Oggetto: PREVIDENZA COMPLEMENTARE EX ART. 208 C.D.S.

Importo aggiudicato: € 6462.19

Somme liquidate: € 6162.19

Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 11-03-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • ALLIANZ
    CF: 05032630963
  • ALLIANZ
    CF: 05032630963
CIG: Z65095BE23

Oggetto: FORNITURA MODULISTICA

Importo aggiudicato: € 1069.00

Somme liquidate: € 1069.00

Tempi di completamento: dal 05-06-2013 al 30-06-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z950994266

Oggetto: FORNITURA PARCOMETRO

Importo aggiudicato: € 5274.38

Somme liquidate: € 5274.38

Tempi di completamento: dal 18-04-2013 al 10-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • DITECH SRL
    CF: 09043181008
  • ELTRON SRL
    CF: 02638530101
  • T.S.P. ITALIA SRL
    CF: 02894960166
  • DITECH SRL
    CF: 09043181008
CIG: Z0209F1C27

Oggetto: MANUTENZIONE PROGRAMMA INFORMATICO

Importo aggiudicato: € 3831.00

Somme liquidate: € 3831.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z960A74248

Oggetto: FORNITURA ETILOMETRO OMOLOGATO E PRECURSORE

Importo aggiudicato: € 5800.00

Somme liquidate: € 5800.00

Tempi di completamento: dal 19-06-2013 al 08-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • MORGAN ITALIA SRL
    CF: 04181370372
  • MORGAN ITALIA SRL
    CF: 04181370372
CIG: ZF40A83C25

Oggetto: FORNITURA MACCHINA CONTAMONETE

Importo aggiudicato: € 230.00

Somme liquidate: € 230.00

Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 31-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • BUIC VIP SPA
    CF: 02257570230
  • BUIC VIP SPA
    CF: 02257570230
CIG: Z3E0ABD8B2

Oggetto: SERVIZIO PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI

Importo aggiudicato: € 409.84

Somme liquidate: € 241.22

Tempi di completamento: dal 11-07-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA
    CF: 07516911000
  • TELEPASS SPA
    CF: 09771701001
  • TELEPASS SPA
    CF: 09771701001
  • AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA
    CF: 07516911000
CIG: ZA90AE0CDF

Oggetto: AFFIDAMENTO COORDINAMENTO SICUREZZA PER LAVORI INERENTI ALLA FORNITURA DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Importo aggiudicato: € 7361.80

Somme liquidate: € 7361.80

Tempi di completamento: dal 23-07-2013 al 15-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: ZA50AE865A

Oggetto: FORNITURA CONDIZIONATORE PORTATILE

Importo aggiudicato: € 164.46

Somme liquidate: € 164.46

Tempi di completamento: dal 25-07-2013 al 25-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • DPS GROUP SRL
    CF: 04489590721
  • DPS GROUP SRL
    CF: 04489590721
CIG: ZC90B0736D

Oggetto: FORNTURA VESTIARIO PER POLIZIA MUNICIPALE E MESSO COMUNALE

Importo aggiudicato: € 9068.91

Somme liquidate: € 7100.60

Tempi di completamento: dal 19-08-2103 al 27-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • GALLERIA DELLO SPORT SRL
    CF: 00492110481
  • TRUCCO 1927 SRL
    CF: 00394310106
  • UNICINQUE COOP SCRL
    CF: 01516190053
  • GALLERIA DELLO SPORT SRL
    CF: 00492110481
  • TRUCCO 1927 SRL
    CF: 00394310106
  • UNICINQUE COOP SCRL
    CF: 01516190053
CIG: Z1C0B83745

Oggetto: FORNITURA MODULISTICA PER UFFICIO CONTRAVVENZIONI

Importo aggiudicato: € 890.00

Somme liquidate: € 890.00

Tempi di completamento: dal 17-09-2013 al 30-09-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z9F0B8FA65

Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI

Importo aggiudicato: € 1229.51

Somme liquidate: € 1229.51

Tempi di completamento: dal 19-09-2013 al 10-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Moto Andreacchio
    CF: NDRGPP41A03C747J
  • MORETTI FLAVIO
    CF: MRTFLV56D22A984U
  • BERGAMO IVANO
    CF: BRGVNI59M26L736C
  • Moto Andreacchio
    CF: NDRGPP41A03C747J
  • MORETTI FLAVIO
    CF: MRTFLV56D22A984U
  • BERGAMO IVANO
    CF: BRGVNI59M26L736C
CIG: Z4C0BB6C1D

Oggetto: PAGAMENTO C.A.N. E C.A.D. POSTE ITALIANE

Importo aggiudicato: € 1543.20

Somme liquidate: € 1543.20

Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 31-08-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • POSTE ITALIANE
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE
    CF: 97103880585
CIG: Z520BD4360

Oggetto: FORNITURA E MESSA IN OPERA DI SISTEMA ANTINTRUSIONE

Importo aggiudicato: € 6181.33

Somme liquidate: € 6181.33

Tempi di completamento: dal 08-10-2013 al 27-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • DIME SRL
    CF: 01012980106
  • DIME SRL
    CF: 01012980106
CIG: Z590BE1133

Oggetto: RINNOVO CONCESSIONE PONTE RADIO

Importo aggiudicato: € 1197.25

Somme liquidate: € 1197.25

Tempi di completamento: dal 01-12-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
    CF: 00000000001
  • MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
    CF: 00000000001
CIG: ZD00BF2569

Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA ANTINTRUSIONE

Importo aggiudicato: € 345.00

Somme liquidate: € 345.00

Tempi di completamento: dal 16-10-2013 al 27-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • DIME SRL
    CF: 01012980106
  • DIME SRL
    CF: 01012980106
CIG: Z560C07820

Oggetto: MANUTENZIONE E FORNITURA SEGNALETICA STRADALE

Importo aggiudicato: € 27868.85

Somme liquidate: € 20070.22

Tempi di completamento: dal 30-10-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • ECOTRAFFIC SRL
    CF: 01779010204
  • ROBLES & C. SRL
    CF: 02281220208
  • SEP SRL
    CF: 01876020049
  • 5SP SRL
    CF: 01676490517
  • SERVIZIO SEGNALETICA SRL
    CF: 01681190995
  • SI.SE SRL
    CF: 01210380208
  • SIBESTAR SRL
    CF: 01917530162
  • SIAS SPA
    CF: 01854400981
  • ECOTRAFFIC SRL
    CF: 01779010204
CIG: Z430C10227

Oggetto: CORSO POLIGONO DI TIRO

Importo aggiudicato: € 2117.01

Somme liquidate: € 2117.01

Tempi di completamento: dal 23-10-2013 al 23-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE PROVINCIALE DI SAVONA
    CF: 80011110097
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE PROVINCIALE DI SAVONA
    CF: 80011110097
CIG: ZCD0C246A0

Oggetto: FORNITURA E MESSA IN OPERA MATERIALE

Importo aggiudicato: € 4040.63

Somme liquidate: € 4040.63

Tempi di completamento: dal 29-10-2013 al 05-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • EF 90 SRL
    CF: 01008450082
  • BELLUGI GIANLUCA
    CF: BLLGLC69B24A984W
  • TECNOS SRL
    CF: 01335830087
  • TECNOS SRL
    CF: 01335830087
  • EF 90 SRL
    CF: 01008450082
  • BELLUGI GIANLUCA
    CF: BLLGLC69B24A984W
CIG: ZDB0C2BD1D

Oggetto: VISURE BANCA DATI ACI-PRA

Importo aggiudicato: € 1160.13

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • ACI AUTOMOBIL CLUS D’ITALIA
    CF: 00907501001
  • ACI AUTOMOBIL CLUS D’ITALIA
    CF: 00907501001
CIG: ZB30C43D76

Oggetto: FORNITURA ARREDO URBANO

Importo aggiudicato: € 2200.00

Somme liquidate: € 2200.00

Tempi di completamento: dal 07-11-2013 al 03-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • ALFIERI RAFFAELLI SNC
    CF: 00112410196
  • ALFIERI RAFFAELLI SNC
    CF: 00112410196
CIG: Z350C44995

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTALIZZAZIONE VERBALI AL CODICE DELLA STRADA

Importo aggiudicato: € 11700.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z930C45822

Oggetto: FORNITURA PARCOMETRO

Importo aggiudicato: € 5201.54

Somme liquidate: € 5201.54

Tempi di completamento: dal 07-11-2013 al 27-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • DITECH SRL
    CF: 09043181008
  • DITECH SRL
    CF: 09043181008
CIG: Z360C4CC41

Oggetto: ACCESSO BANCA DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE

Importo aggiudicato: € 1177.54

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
    CF: 00000000000
  • MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
    CF: 00000000000
CIG: Z950C51100

Oggetto: CORSO FORMAZIONE ANTINCENDIO

Importo aggiudicato: € 3881.00

Somme liquidate: € 3881.00

Tempi di completamento: dal 11-11-2013 al 29-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • MINISTERO DELL’INTERNO
    CF: 00000000002
  • Giem Ghirardelli
    CF: 00880510086
  • MINISTERO DELL’INTERNO
    CF: 00000000002
  • Giem Ghirardelli
    CF: 00880510086
CIG: Z0C0C51B23

Oggetto: PAGAMENTO C.A.N. E C.A.D. POSTE ITALIANE

Importo aggiudicato: € 1116.70

Somme liquidate: € 1116.70

Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 11-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • POSTE ITALIANE
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE
    CF: 97103880585
CIG: Z590C67C45

Oggetto: FORNITURA SEGNALETICA STRADALE

Importo aggiudicato: € 5850.00

Somme liquidate: € 5850.00

Tempi di completamento: dal 15-11-2013 al 30-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • ROBLES & C. SRL
    CF: 02281220208
  • ROBLES & C. SRL
    CF: 02281220208
CIG: Z4F0C82319

Oggetto: FORNITURA IMPIANTO SEMAFORICO

Importo aggiudicato: € 8600.00

Somme liquidate: € 8600.00

Tempi di completamento: dal 25-11-2013 al 28-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • I.N.C.E.S. SRL
    CF: 01635980160
  • I.N.C.E.S. SRL
    CF: 01635980160
CIG: Z3A0CBDA60

Oggetto: FORNITURA VESTIARIO

Importo aggiudicato: € 546.00

Somme liquidate: € 546.00

Tempi di completamento: dal 11-12-2013 al 20-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • GALLERIA DELLO SPORT SRL
    CF: 00492110481
  • GALLERIA DELLO SPORT SRL
    CF: 00492110481
CIG: ZCA0CC7BBF

Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI

Importo aggiudicato: € 506.00

Somme liquidate: € 506.00

Tempi di completamento: dal 05-12-2013 al 20-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • MORETTI FLAVIO
    CF: MRTFLV56D22A984U
  • MORETTI FLAVIO
    CF: MRTFLV56D22A984U
CIG: Z980CC7BFF

Oggetto: PREVIDENZA COMPLEMENTARE EX ART. 208 C.D.S.

Importo aggiudicato: € 15000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • ALLIANZ
    CF: 05032630963
  • ALLIANZ
    CF: 05032630963
CIG: ZC50CCB926

Oggetto: SEGNALETICA ORIZZONTALE

Importo aggiudicato: € 6557.38

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 09-12-2013 al 31-03-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • ECOTRAFFIC SRL
    CF: 01779010204
  • ECOTRAFFIC SRL
    CF: 01779010204
CIG: ZF00CECB3

Oggetto: FORNITURA STAMPATI

Importo aggiudicato: € 1749.60

Somme liquidate: € 344.00

Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 31-03-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CASTAGNOLI
    CF: CSTMRC59C27A984N
  • DUEMME 91 di MAMONE MICHELE
    CF: MMNMHL53P25A303I
  • B-PRINT
    CF: VRCRHR71B16Z110O
  • CASTAGNOLI
    CF: CSTMRC59C27A984N
  • DUEMME 91 di MAMONE MICHELE
    CF: MMNMHL53P25A303I
  • B-PRINT
    CF: VRCRHR71B16Z110O
CIG: ZDE0D017D6

Oggetto: PAGAMENTO C.A.N. E C.A.D. POSTE ITALIANE

Importo aggiudicato: € 175.10

Somme liquidate: € 175.10

Tempi di completamento: dal 10-11-2013 al 30-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • POSTE ITALIANE
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE
    CF: 97103880585
CIG: ZCB074003F

Oggetto: affidamento assistenza tecnica e manutenzione apparecchiature ed archivi elettronici

Importo aggiudicato: € 1239.00

Somme liquidate: € 1202.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Soc.R.L. Addicalco Logistica
    CF: 09534370151
  • Soc.R.L. Addicalco Logistica
    CF: 09534370151
CIG: ZD0074009D

Oggetto: assistenza tecnica strumentazione informatica

Importo aggiudicato: € 441.00

Somme liquidate: € 441.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Astra Srl
    CF: 01124980085
  • Astra Srl
    CF: 01124980085
CIG: Z8F09482F6

Oggetto: acquisto manifesti per elezioni amministrative del 26/27 maggio 2013

Importo aggiudicato: € 140.00

Somme liquidate: € 140.00

Tempi di completamento: dal 10-04-2013 al 10-04-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • TIPOGRAFIA GRAFICOLOR di Merogno Franco
    CF: MRGFNC44S11A536E
  • B-PRINT
    CF: VRCRHR71B16Z110O
  • T.S.G. Tipografia S.Giuseppe
    CF: 00678790082
  • TIPOGRAFIA GRAFICOLOR di Merogno Franco
    CF: MRGFNC44S11A536E
CIG: Z8D098096F

Oggetto: acquisto manifesti per elezioni amministrative del 26/27 maggio 2013 e aggiornamenti Albo Giudici Popolari)

Importo aggiudicato: € 100.00

Somme liquidate: € 100.00

Tempi di completamento: dal 10-04-2013 al 10-04-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • TIPOGRAFIA GRAFICOLOR di Merogno Franco
    CF: MRGFNC44S11A536E
  • TIPOGRAFIA GRAFICOLOR di Merogno Franco
    CF: MRGFNC44S11A536E
CIG: Z9E081BADD

Oggetto: fornitura tabelloni elettorali elezioni politiche 24/25 febbraio 2013

Importo aggiudicato: € 2730.00

Somme liquidate: € 2606.00

Tempi di completamento: dal 30-01-2013 al 30-01-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Gradim Giochi di Grasso C. & C. Sas
    CF: 03487400750
  • Savino Fortunato di Savino Palma
    CF: 01755180641
  • Oscar Marta
    CF: 00294890355
  • B.S.I. Servizi Integrati Sas
    CF: 02008370997
  • AED ITALIA
    CF: MNTPND83T60Z604T
  • Gradim Giochi di Grasso C. & C. Sas
    CF: 03487400750
CIG: Z5B088986F

Oggetto: acquisto cartelle per elezioni politiche 24/25 febbraio 2013

Importo aggiudicato: € 147.00

Somme liquidate: € 147.00

Tempi di completamento: dal 14-02-2013 al 14-02-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • F.APOLLONIO & C. S.P.A.
    CF: 00268040177
  • B.S.I. Servizi Integrati Sas
    CF: 02008370997
  • F.APOLLONIO & C. S.P.A.
    CF: 00268040177
CIG: Z7608897DE

Oggetto: pulizia locali scolastici per elezioni politiche 24/25 febbraio 2013

Importo aggiudicato: € 200.00

Somme liquidate: € 200.00

Tempi di completamento: dal 14-02-2013 al 26-02-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CO.SE.VA soc. coop. a r.l. – Via Braie 300 – 18033 Camporosso
    CF: 00347450082
  • docks lanterna spa
    CF: 02315050100
  • Impresa di pulizia Di Francesco Sas
    CF: 01246230088
  • CO.SE.VA soc. coop. a r.l. – Via Braie 300 – 18033 Camporosso
    CF: 00347450082
CIG: Z2109F9739

Oggetto: Pulizia locali scolastici per elezioni amministrative 26/27 maggio 2013

Importo aggiudicato: € 200.00

Somme liquidate: € 200.00

Tempi di completamento: dal 22-05-2013 al 28-05-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CO.SE.VA soc. coop. a r.l. – Via Braie 300 – 18033 Camporosso
    CF: 00347450082
  • docks lanterna spa
    CF: 02315050100
  • Impresa di pulizia Di Francesco Sas
    CF: 01246230088
  • CO.SE.VA soc. coop. a r.l. – Via Braie 300 – 18033 Camporosso
    CF: 00347450082
CIG: ZB20CBCCA3

Oggetto: affidamento assistenza tecnica e manutenzione archivi elettronici

Importo aggiudicato: € 1202.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Soc.R.L. Addicalco Logistica
    CF: 09534370151
  • Soc.R.L. Addicalco Logistica
    CF: 09534370151
CIG: 0000000000

Oggetto: fornitura 2 cassette metalliche per schedario elettronico

Importo aggiudicato: € 90.00

Somme liquidate: € 90.00

Tempi di completamento: dal 20-02-2013 al 20-02-2013

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO

  • Soc.R.L. Addicalco Logistica
    CF: 09534370151
  • Soc.R.L. Addicalco Logistica
    CF: 09534370151
CIG: Z690A02530

Oggetto: FORNITURE BANDIERE BLU DELLE SPIAGGE 2013

Importo aggiudicato: € 1293.39

Somme liquidate: € 1293.39

Tempi di completamento: dal 28-05-2013 al 28-05-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • FEE ITALIA ROMA – ONLUS –
    CF: 04023481007
  • FEE ITALIA ROMA – ONLUS –
    CF: 04023481007
CIG: ZC20A1A8EE

Oggetto: LAVORI SI SISTEMAZIONE RAMPA DI ACCESSO SPIAGGIA PUBBLICA LUNGOMARE ARGENTINA LATO OVESTA BAGNI LIDO

Importo aggiudicato: € 4589.26

Somme liquidate: € 4589.26

Tempi di completamento: dal 24-06-2013 al 30-06-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • impresa tesorini s.r.l.
    CF: 00328880083
  • impresa tesorini s.r.l.
    CF: 00328880083
CIG: ZE90AC9DC7

Oggetto: FORNITURE CATENARIE CIME E GRILLI ED ACCESSORI PER LA NAUTICA DA DIPORTO

Importo aggiudicato: € 2900.00

Somme liquidate: € 2900.00

Tempi di completamento: dal 27-09-2013 al 24-09-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • RIVAMARE S.R L
    CF: 00902280080
  • RIVAMARE S.R L
    CF: 00902280080
CIG: Z880AC9E1B

Oggetto: LAVORI SUBACQUEI IN AMBITO MPORTUALE – OTS –

Importo aggiudicato: € 3333.00

Somme liquidate: € 3333.00

Tempi di completamento: dal 26-08-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • OMEGA LAVORI ED ISPEZIONI SUBACQUEI OTS – DITTA INDIVIDUALE –
    CF: 00164368888
  • OMEGA LAVORI ED ISPEZIONI SUBACQUEI OTS – DITTA INDIVIDUALE –
    CF: 00164368888
CIG: ZBF0B3E51D

Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DERIVANTI DAL DEPURATORE COMPRENSORIALE DAL 06/08/2013 AL 31/10/2013

Importo aggiudicato: € 29091.00

Somme liquidate: € 21372.00

Tempi di completamento: dal 22-08-2013 al 31-10-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • IDROEDIL S.R.L.
    CF: 00156650087
  • IDROEDIL S.R.L.
    CF: 00156650087
CIG: 52957445B0

Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI RSU PERIODO DAL 06/08/2013 AL 31/10/2013

Importo aggiudicato: € 298192.00

Somme liquidate: € 240610.00

Tempi di completamento: dal 22-08-2013 al 31-10-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • IDROEDIL S.R.L.
    CF: 00156650087
  • IDROEDIL S.R.L.
    CF: 00156650087
CIG: ZAA0CFAAB7

Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DERIVANTI LAVORI MANUTENTIVI EFFETTUATI NELLA PISCINA DI VIA DIAZ

Importo aggiudicato: € 656.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 28-12-2013

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • docks lanterna spa
    CF: 02315050100
  • docks lanterna spa
    CF: 02315050100
CIG: Z650CD5B86

Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DERIVANTI DAL DEPURATORE COMPRENSORIALE NOVEMBRE DICEMBRE 2013 – 30 APRILE 2014

Importo aggiudicato: € 34550.00

Somme liquidate: € 34550.00

Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 30-04-2014

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • IDROEDIL S.R.L.
    CF: 00156650087
  • IDROEDIL S.R.L.
    CF: 00156650087
CIG: 5497014773

Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI RSU PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2013 – 30 APRILE 2014

Importo aggiudicato: € 445000.00

Somme liquidate: € 107584.00

Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 30-04-2014

Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO

  • IDROEDIL S.R.L.
    CF: 00156650087
  • IDROEDIL S.R.L.
    CF: 00156650087


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